Постановление Правительства Орловской области от 08.10.2012 № 354

1.2. Воссоздание интерьеров «Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)», 1801 г., г. Орёл.

1.3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Ахтырская церковь», 1773 г., 1775 г., г. Орёл.

1.4. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Богоявленская церковь», 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орёл.

1.5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772–1861), Троицкая церковь», г. Орёл.

1.6. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Торговые ряды», 1849 г., г. Орёл.

1.7. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

1.8. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей».

1.9. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей».

1.10. Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла.

Кроме того, Министерство культуры Российской Федерации является главным распорядителем средств федерального бюджета по следующим мероприятиям:

1.11. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.

1.12. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.

1.13. Организация и проведение театрального фестиваля «Русская классика».

1.14. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта «Славься, крылатый Орёл!».

1.15. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей», посвященной основанию и истории г. Орла.

1.16. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.

1.17. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

1.18. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

2. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области – по следующим объектам:

2.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

2.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса.

2.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

2.4. Реконструкция бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», г. Орёл.

2.5. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орёл.

2.6. Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орёл.

2.7. Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орёл.

2.8. Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орёл.

2.9. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3-м жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла.

2.10. Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орёл.

2.11. Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орёл.

2.12. Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области «Орловский областной центр молодежи «Полет», г. Орёл.

2.13. Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница», г. Орёл.

2.14. Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский перинатальный центр», г. Орёл (строительство поликлинического корпуса).

2.15. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.

2.16. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орёл.

2.17. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева», г. Орёл.

2.18. Реконструкция Музея писателей-орловцев – филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», г. Орёл.

2.19. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры «Дом Лизы Калитиной», г. Орёл.

2.20. Ремонт стелы и памятника «400 лет основания г. Орла».

2.21. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство», г. Орёл.

2.22. Строительство хореографической школы, г. Орёл.

3. Управление культуры и архивного дела Орловской области – по следующим объектам:

3.1. Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова «Любимый город над Окой».

3.2. Организация и проведение городского конкурса «Лица города».

3.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова.

3.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки «Цвети, Орловская земля!».

3.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи «Державы Российской орлы».

3.6. Организация и проведение литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами».

3.7. Организация и проведение фестиваля «Не стареют душой ветераны».

3.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей «Городу воинской славы».

3.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары Первого Салюта».

3.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи «Молодое поколение – любимому городу».

3.11. Проведение научно-практической конференции «Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края».

3.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.

3.13. Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков «Диалог культур» (Россия – Германия, Россия – Франция).

3.14. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.

3.15. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.

3.16. Организация и проведение театрального фестиваля «Русская классика».

3.17. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта «Славься, крылатый Орёл!».

3.18. Приобретение фотоальбома «По страницам летописи города Орла»;

3.19. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции «Мой Орёл».

3.20. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла.

3.21. Выпуск музыкальных дисков серии «Золотая коллекция произведений орловских авторов», посвященной 450-летию основания г. Орла.

3.22. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.

3.23. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина», г. Орёл.

3.24. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей», г. Орёл.

3.25. Ремонт Военно-исторического музея – филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей», г. Орёл.

3.26. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей», посвященной основанию и истории г. Орла.

3.27. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

3.28. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

3.29. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева», г. Орёл.

4. Департамент здравоохранения Орловской области – по объекту: строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница», г. Орёл.

5. Администрация города Орла – по следующим объектам:

5.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

5.2. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

6. ЗАО «Корпорация «ГРИНН» – по объекту: строительство аквапарка, г. Орёл.

Финансовое обеспечение государственной программы будет осуществляться согласно перечню мероприятий государственной программы в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012–2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Средства, привлекаемые в рамках данной государственной программы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования «Город Орёл» и к прочим затратам.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» приведено в приложении 5 к государственной программе.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

XI. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

В результате реализации государственной программы будет обеспечено достижение следующих результатов:

1)         модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла;

2)         ввод в эксплуатацию двух автодорог;

3)         завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик;

4)         ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения в 2015 году;

5)         увеличение доли учащихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» к концу 2014 года;

6)         уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 22 % к 2015 году;

7)         ввод в эксплуатацию трех муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

8)         увеличение числа мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 11635 в 2012 году до 12535 к 2015 году;

9)         строительство и ввод в эксплуатацию трех общеобразовательных организаций;

10)      реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В.И. Ленина»;

11)      ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла;

12)      повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра;

13)      создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла;

14)      увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры.

XII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации государственной программы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в государственную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач государственной программы. Сокращение финансирования государственной программы негативным образом скажется на макроэкономических показателях государственной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада государственной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:

низкая исполнительская дисциплина соисполнителей государственной программы и ответственных исполнителей подпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий государственной программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий государственной программы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации государственной программы при наступлении веских на то оснований.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы являются:

мониторинг выполнения мероприятий государственной программы;

обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий государственной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм;

информационное сопровождение реализации мероприятий государственной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

Мониторинг выполнения мероприятий государственной программы.

В рамках мониторинга достижение цели и решение задач государственной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий государственной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм.

Управление государственной программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации государственной программы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий государственной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

В ходе реализации государственной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации государственной программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.

XIII. Порядок и методика оценки эффективности

государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджетных средств;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает следующее:

в случаях, когда в графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов);

 в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального, муниципального бюджетов и внебюджетных средств (далее также – финансовых ресурсов) направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств муниципальных бюджетов и внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п /ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

	N
СР п/п =		СД п/п пз / N, где:
	1

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Р п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

6. Оценка эффективности реализации государственной программы.

6.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

		j
ЭР гп =			ЭР п/п * kj, где:
		1

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы (kj) определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из всех источников на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из всех источников на реализацию государственной программы в отчетном году;

j – количество подпрограмм.

6.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Паспорт подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	«Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» (далее также – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Не предусматривается
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра
Задачи Подпрограммы	1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры; 2) развитие муниципального образования «Город Орёл»
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы – 2012– 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования составляет 3 159,523 млн руб., в том числе по годам: 2012 – 737,196 млн руб.; 2013 – 680,578 млн руб.; 2014 – 713,992 млн руб.; 2015 – 521,257 млн руб.; 2016 – 506,500 млн руб. Из общего объема финансирования: средства федерального бюджета – 1 860,796 млн руб., в том числе по годам: 2012 – 555,250 млн руб.; 2013 – 507,980 млн руб.; 2014 – 511,419 млн руб.; 2015 – 280,581 млн руб.; 2016 – 5,566 млн руб.; средства областного бюджета – 249,035 млн руб., в том числе по годам: 2012 – 27,470 млн руб.; 2013 – 49,834 млн руб.; 2014 – 51,608 млн руб.; 2015 – 32,601 млн руб.; 2016 – 87,522 млн руб.; средства муниципального бюджета – 566,571 млн руб., в том числе по годам: 2012 – 154,476 млн руб.; 2013 – 121,764 млн руб.;
	2014 – 101,074 млн руб.; 2015– 63,595 млн руб.; 2016 – 125,662 млн руб.; внебюджетные источники – 483,121 млн руб., в том числе по годам: 2013 – 1,00 млн руб.; 2014 – 49,891 млн руб.; 2015 – 144,480 млн руб.; 2016 – 287,750 млн руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла; ввод в эксплуатацию двух автодорог; завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Областной центр является визитной карточкой всей Орловской области, показателем уровня ее финансово-экономического развития среди регионов Российской Федерации. Именно благоустройство города Орла и особенно его набережных, развитая дорожная и коммунальная инфраструктура служит предметом первоочередного внимания гостей города, создает первое представление об Орловской области в целом.

Основными проблемами областного центра в последние десятилетия являются отсутствие крупномасштабных проектов реконструкции транспортной инфраструктуры, недостаточное внимание вопросам благоустройства, а также постепенный рост износа коммунальной инфраструктуры. Так, существующая набережная города в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города Орла. Единственная автодорога по Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком.

Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства.

В целях решения проблем необходимо уделить внимание проектам долгосрочного комплексного развития инфраструктуры, предусматривающих реализацию за счет привлечения средств бюджетов и внебюджетных источников, что позволит решить целый ряд накопившихся за последние десятилетия проблем инфраструктурного характера.

Реализация комплекса мероприятий по благоустройству города Орла, включенных в государственную программу Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012– 2016 годы)», позволит повысить уровень комфортности проживания жителей областного центра. Достаточный временной ресурс подготовки к юбилейной дате позволяет реализовать масштабные планы и проекты, для исполнения которых муниципальному образованию «Город Орёл» потребуется финансовая поддержка областного и федерального бюджетов, а также привлечение средств внебюджетных источников.

Реализация подобных проектов не может быть осуществлена только в рамках текущей деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения долгосрочных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» (далее также – государственная программа) в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры;

2) развитие муниципального образования «Город Орёл».

Для решения поставленных задач предполагается реализация в 2012–2016 годах следующих направлений:

1) «Проведение ремонтных и реставрационных работ»;

2) «Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов».

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются доля реализованных мероприятий Подпрограммы, связанных с подготовкой и празднованием 450-летия основания города Орла, и ввод запланированных объектов в эксплуатацию.

Оценка хода реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться ежегодно.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)», подпрограмм государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» и их значениях представлены в приложении 1 к государственной программе.

Реализация мероприятий не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку мероприятия Подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы с возможностью ежегодной корректировки объема привлекаемых ресурсов.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы – улучшение экономического климата и имиджа областного центра, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона.

Результатом реализации Подпрограммы станет увеличение уровня обеспеченности населения областного центра социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Объекты, возводимые в рамках данной Подпрограммы, будут использоваться в последующие годы, влияя на уровень развитости инфраструктуры и качество условий проживания горожан.

III. Характеристика мероприятий Подпрограммы

В рамках реализации направления «Проведение ремонтных и реставрационных работ» планируется проведение в период 2012–2016 годов противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

В рамках реализации направления «Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов» планируется реализация следующих мероприятий:

1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением береговых откосов.

3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

4. Комплексное обустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.

5. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы представлен в приложении 2 к государственной программе.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» представлены в приложении 3 к государственной программе.

V. Прогноз сводных показателей целевых заданий

по этапам реализации Подпрограммы

В рамках Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.

VI. Характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования «Город Орёл».

В то же время к полномочиям органов местного самоуправления отнесена реализация мероприятий, предполагающих осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, а также мероприятий, реализацию которых предполагается полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Город Орёл».

В рамках подпрограммы из средств бюджета муниципального образования «Город Орёл» предполагается финансирование следующих мероприятий:

проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций;

комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла;

модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей;

строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса;

развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предусмотрено.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять как за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования «Город Орёл», так и путем привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства.

Основные расходы осуществляются в рамках мероприятия «Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей» – 1 277,305 млн рублей.

Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы в пределах бюджетных ассигнований 2012–2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Все финансовые ресурсы, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования «Город Орёл».

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 3 159,523 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 860,796 млн рублей;

средства областного бюджета – 249,035 млн рублей;

средства бюджета города Орла – 566,571 млн рублей;

внебюджетные средства – 483,121 млн рублей.

Общая сумма расходов на финансирование Подпрограммы составит:

2012 год – 737,196 млн рублей;

2013 год – 680,578 млн рублей;

2014 год – 713,992 млн рублей;

2015 год – 521,257 млн рублей;

2016 год – 506,500 млн рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к государственной программе.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

1. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области – по следующим объектам:

1.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

1.2.  Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением береговых откосов.

1.3.  Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

2. Администрация города Орла – по следующим объектам:

2.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

2.2. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:

низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении веских на то оснований.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Подпрограммы являются:

мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;

информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.

В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживаются с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.

Паспорт подпрограммы «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	«Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» (далее также – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задачи, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и города Орла
Задача Подпрограммы	Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения; ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы – 2012– 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2 443,048 млн рублей, в том числе по годам: 2012 – 626,114 млн рублей; 2013 – 702,000 млн рублей; 2014 – 652,163 млн рублей; 2015 – 362,771 млн рублей; 2016 – 100,000 млн рублей. Из общего объема: средства федерального бюджета – 1 324,000 млн рублей, в том числе: 2012 – 400,000 млн рублей; 2013 – 436,000 млн рублей; 2014 – 386,000 млн рублей; 2015 – 102,000 млн рублей; средства областного бюджета – 1 119,048 млн рублей, в том числе: 2012 – 226,114 млн рублей; 2013 – 266,000 млн рублей; 2014 – 266,163 млн рублей; 2015 – 260,771 млн рублей; 2016 – 100,000 млн рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Улучшение материально-технической базы трех лечебных учреждений здравоохранения, строительство объектов: 1) строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница»; 2) строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница», г. Орёл; 3) реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский перинатальный центр», г. Орёл, ввод в эксплуатацию двух объектов