|
Расширенный поиск
Решение Областной Думы Московской области от 16.05.2001 № 13/135МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТНАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 16 мая 2001 г. N 13/135 ОБ ИТОГОВОМ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА" Московская областная Дума решила: Утвердить итоговый отчет о реализации областной целевой программы "Обеспечение перевозок пассажиров городским электрическим транспортом в городах Московской области на 1997 год и на период до 2000 года" (приложение). Председатель Московской областной Думы А.Е. Жаров Приложение к решению Московской областной Думы от 16 мая 2001 г. N 13/135 ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА" Введение Областная целевая программа "Обеспечение перевозок пассажиров городским электрическим транспортом в городах Московской области на 1997 год и на период до 2000 года" разработана в целях обеспечения устойчивой работы предприятий городского электрического транспорта в 1997 году с определением перспективных показателей по обеспечению перевозки пассажиров ГП "Мособлэлектротранс" (прогноз) на период с 1998 по 2000 годы. Программа утверждена решением Московской областной Думы от 17.07.97 N 23/142. Городской электрический транспорт Московской области обеспечивает сегодня перевозки населения в четырех городах Подмосковья: в городах Коломне и Ногинске - трамвайным транспортом, в городах Химки и Видное - троллейбусным. В отчетном периоде впервые в Подмосковье было открыто троллейбусное движение. В апреле 1997 года пущено в постоянную эксплуатацию троллейбусное предприятие в городе Химки, до октября 1999 года входившее в состав ГП "Мособлэлектротранс". Постановлением Губернатора Московской области "О муниципальной собственности Химкинского района" от 29.10.99 N 402-ПГ Химкинское троллейбусное предприятие было передано в муниципальную собственность Химкинского района. В сентябре 2000 года был открыт постоянный троллейбусный маршрут в городе Видное. Строительство предприятия осуществлялось за счет средств федерального бюджета. Постановлением главы Ленинского района Московской области от 10.08.2000 пущенное в эксплуатацию троллейбусное предприятие было учреждено в качестве муниципального унитарного предприятия Ленинского района. Кроме того, в рассматриваемом периоде ГП "Мособлэлектротранс" проведена работа по развитию городского электрического транспорта и в других городах Подмосковья. Сделаны и прошли экспертизу технико - экономические расчеты троллейбусных линий в городах Железнодорожный и Орехово - Зуево, где в настоящее время приступили к разработке рабочих проектов. Полностью разработан проект на строительство троллейбусной линии в городе Красногорске. Начаты работы по проектированию линий в городах Сергиев Посад, Реутов, Жуковский. Разработана техническая документация на строительство троллейбусного предприятия в городе Подольске. В целом первоначальная проектная документация имеется для 15 городов Подмосковья, где согласно концепции развития горэлектротранспорта в будущем должны пройти троллейбусные маршруты. Трамвайные предприятия в городах Коломне и Ногинске действуют соответственно с 1948 и 1924 годов. Причем в г. Коломне трамвайный транспорт, обеспечивая более 70% общегородского объема перевозок, является основным видом городского пассажирского транспорта. Осуществляя перевозки населения по регулярным маршрутам с достаточно высокой скоростью передвижения, при минимальных воздействиях на окружающую среду, по тарифам значительно более низким, чем себестоимость перевозки пассажиров, городской электрический транспорт решает социальные задачи в области, обеспечивая возможность жизнедеятельности городов в целом. Поскольку рассматриваемая областная целевая программа включает прогноз основных показателей по обеспечению перевозки пассажиров на период до 2000 года, ГП "Мособлэлектротранс" считает целесообразным помимо отчетов о выполнении показателей финансового обеспечения ГП "Мособлэлектротранс" на эксплуатационные нужды в 1997 году и о выполнении финансовых показателей технико - эксплуатационной деятельности на 1997 год (приложения 1 и 2) рассмотреть вопрос ресурсного обеспечения деятельности предприятий горэлектротранспорта в указанный период в целом. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования Программы составил 184636,7 тыс. руб., в том числе: - из собственных средств ГП "Мособлэлектротранс" - 63140,3 тыс. руб.; - из средств областного бюджета - 121496,4 тыс. руб. Из них по годам реализации Программы (приложение 3): (тыс. руб.) |———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————| | Год | Всего | Собственные средства | Средства областного | | | | ГП "Мособлэлектротранс" | бюджета | |———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————| | 1997 | 48982,2 | 8869,6 | 40112,6 | |———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————| | 1998 | 49466,0 | 11828,1 | 37637,9 | |———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————| | 1999 | 39381,3 | 15635,4 | 23745,9 | |———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————| | 2000 | 46807,2 | 26807,2 | 20000,0 | |———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————| Как следует из приведенной выше таблицы, удельный вес собственных средств ГП "Мособлэлектротранс" в общем объеме финансирования Программы за период ее действия увеличился с 18,1% до 57,3%, что явилось результатом работы по увеличению собственных доходов предприятия, собираемых от перевозки пассажиров. В указанных целях была проведена работа по введению кондукторского обслуживания пассажиров, усилению билетного контроля на линии и введению защищенных видов билетной продукции. При этом установленная величина тарифа на проезд составляла: - в городе Коломне (более 90% общего объема перевозок ГП "Мособлэлектротранс"): на 01.01.97 - 1,20 руб.; с 01.04.2000 - 2,20 руб.; с 01.07.2000 - 3,00 руб.; с 25.10.2000 - 4,00 руб.; - в городах Ногинске и Химках: на 01.01.97 - 1,20 руб.; с 15.05.98 - 1,50 руб.; с 01.11.98 - 2,00 руб.; с 01.04.2000 - 3,00 руб.; с 25.10.2000 - 4,00 руб. То есть тариф на протяжении более чем 3 лет действия Программы оставался практически неизменным. Проведение работы по увеличению собственных доходов позволило поднять процент фактического обеспечения финансовой потребности предприятия до 27,4% против 19,6% обеспечения потребности в выделении средств из областного бюджета: |—————————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————| | Год | Средства областного | Собственные средства | Общий объем финансирова- | | | бюджета | ГП "Мособлэлектротранс" | ния | | |—————————|—————————————————|————————|—————————————————|—————————|—————————————————| | | Потреб- | Факт | Прог- | Факт | Потреб- | Факт | | | ность, | | ноз, | | ность, | | | | тыс. | | тыс. | | тыс. | | | | руб. | | руб. | | руб. | | | | |—————————|———————| |————————|————————| |—————————|———————| | | | в тыс. | в % | | в тыс. | в % | | в тыс. | в % | | | | руб. | к пот-| | руб. | | | руб. | к пот-| | | | | реб- | | | | | | реб- | | | | | ности | | | | | | ности | |—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————| | 1997 | 115486,0| 40112,6 | 34,7 | 7500,0 | 8869,6 | 118,3 | 122986,0| 48982,2 | 39,8 | |—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————| | 1998 | 87020,0 | 37637,9 | 43,3 | 8300,0 | 11828,1| 142,5 | 95320,0 | 49466,0 | 51,9 | |—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————| | 1999 | 212415,2| 23745,9 | 11,2 | 12625,0| 15635,4| 123,8 | 225040,2| 39381,3 | 17,5 | |—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————| | 2000 | 205611,4| 20000,0 | 9,7 | 24275,0| 26807,2| 110,4 | 229886,4| 46807,2 | 20,4 | |—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————| | 1997- | 620532,6| 121496,4| 19,6 | 52700,0| 63140,3| 119,8 | 673232,6| 184636,7| 27,4 | | 2000 | | | | | | | | | | |—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————| Фактический процент финансирования Программы за счет средств областного бюджета составил 75,5% к объему финансирования, определенному бюджетом. При плане финансирования 160854,0 тыс. рублей фактически поступило 121496,4 тыс. рублей. В том числе по годам реализации Программы: |—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | Год | Утверждено в бюджете, | Фактически | Процент выполнения | | | тыс. руб. | профинансировано, | | | | | тыс. руб. | | |—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | 1997| 41866,4 | 40112,6 | 95,8 | |—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | 1998| 47288,3 | 37637,9 | 79,6 | |—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | 1999| 51699,3 | 23745,9 | 45,9 | |—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | 2000| 20000,0 | 20000,0 | 100,0 | |—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————| Выделяемые средства поступали крайне неравномерно. 40-50% годового объема финансирования выделялось, как правило, в четвертом квартале финансового года, из которых более 20% годовой суммы (40% квартального объема финансирования) поступало в декабре. Финансирование преимущественно производилось в виде налоговых соглашений: 50-70% общего объема финансирования засчитывалось в виде взаимозачетов, что затрудняло использование фактического финансирования на необходимый вид затрат. В целях обеспечения ритмичной работы городского электрического транспорта и условиях несвоевременного и неполного финансирования предприятием проводилась собственная работа по экономному расходованию средств. Организовано проведение капитальных ремонтов трамвайных вагонов, а также ремонт и изготовление отдельных узлов, агрегатов, запасных частей на специализированных участках, созданных на базе трамвайного депо города Коломны. Организована централизованная оплата, доставка и хранение запасных частей и материалов для предприятий горэлектротранспорта ГП "Мособлэлектротранс", что позволило предприятию ежегодно экономить порядка 1,5 млн. рублей. Выполнение основных мероприятий Программы Отчет о выполнении основных мероприятий Программы приведен в приложении 4. В целях обеспечения устойчивой работы городского электротранспорта в период действия Программы (1997-2000 гг.) выполнены следующие основные мероприятия: - приобретено 14 единиц пассажирского подвижного состава, в том числе 11 трамвайных вагонов и 3 троллейбуса; - капитально отремонтированы своими силами 55 трамвайных вагонов с осуществлением ремонта крупных узлов и агрегатов на специализированных участках трамвайного депо г. Коломны; - произведен капитальный ремонт 7017 п. м о.п. трамвайного пути с заменой рельсов и шпал; - произведена замена 9060 м изношенного контактного провода; - произведен текущий ремонт 138 единиц подвижного состава, в том числе 131 единицы трамвайных вагонов и 7 единиц троллейбусов; - произведена полная окраска 198 трамвайных вагонов и 7 троллейбусов; - на базе Коломенского трамвайного депо изготовлено и отремонтировано более 1000 различных запасных частей, узлов и агрегатов для трамваев и троллейбусов, в том числе: - напрессовано 203 колесные пары; - отремонтировано 55 компрессоров; - отремонтировано 119 соленоидов; - отремонтировано методом холодной клепки 60 промвалов; - отремонтировано 112 единиц электронного оборудования (ТЗУ, ПСС и др.); - изготовлено и отремонтировано 120 плат для ТЗУ; - намотано 178 катушек для соленоидов; - отремонтировано 68 малых узлов трамвайных вагонов; - произведена замена 38 единиц трамвайных спец. частей (крестовин, стрелочных переводов); - выполнены работы по текущему содержанию трамвайных путей: - отремонтировано 360 стрелочных замыкателей, 1605 стыковых соединений, 15 компенсаторов, 439 стрелочных переводов; - заменены перья на 7 стрелочных переводах; - произведена наплавка 834 п. м спец. частей; - ликвидировано 3570 п. м о.п. просадок и перекосов; - подготовлено и установлено 27 новых опор контактной сети; - согласно утвержденным графикам производились работы по техническому обслуживанию подвижного состава, трамвайных путей, контактно - кабельной сети и тяговых подстанций; - проведены работы по балльной оценке технического состояния трамвайных путей и контактно - кабельной сети; - обеспечено выполнение мероприятий по подготовке предприятий к работе в осенне - зимний период, а также в период весеннего паводка; - приобретено 26 единиц различной специальной техники и механизмов; - пущено в постоянную эксплуатацию Химкинское троллейбусное предприятие; - пущено в постоянную эксплуатацию троллейбусное предприятие в городе Видное; - проводилась работа по развитию троллейбусного транспорта в других городах Московской области. Оценка результатов Программы и уровня достижения программной цели Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило в условиях необеспеченности финансированием затрат на работу городского электрического транспорта обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание населения Московской области. Была обеспечена регулярная работа трамвайного транспорта в городах Коломне и Ногинске. Открыто постоянное троллейбусное движение в городах Химки и Видное. Работа городского электрического транспорта осуществлялась по 11 маршрутам общей протяженностью 127,3 км. Трамвайные перевозки осуществлялись по 10 маршрутам протяженностью 119,1 км, перевозка пассажиров в городе Химки осуществлялась по маршруту протяженностью 8,2 км. Регулярность движения на маршрутах составила 91,5% по трамваям и 98,4% по троллейбусам при установленной величине планового задания 85,0% и 90,0% соответственно. На линию ежедневно выпускалось 60,4 единицы трамвайных вагонов и 4,4 единицы троллейбусов, которые отработали в общей сложности 275,9 тыс. вагоно (машино) - часов, обеспечив перевозку 50,5 млн. человек. Так как рассматриваемая областная целевая программа не содержит показателей финансового обеспечения на 1998-2000 год и не была подкреплена необходимым объемом бюджетных средств при принятии законов о бюджете на соответствующий финансовый год, первоначально прогнозируемые показатели по обеспечению перевозок пассажиров на 1998-2000 годы приходилось ежегодно корректировать, приводя в соответствие с утвержденными объемами финансирования (приложение 5). Отсутствие финансовых средств не позволило пустить троллейбусные линии в городах Железнодорожный, Красногорске, Жуковский, Подольске, как это было намечено при разработке Программы. Всего за период действия Программы работа подвижного состава обеспечила перевозку 220,4 млн. человек при установленном плановом задании 211,4 млн. человек. План перевозки по трамваям выполнен на 104,1%: при плане 203,6 млн. человек фактически перевезено 211,9 млн. человек. Троллейбусным транспортом перевезено 8,5 млн. человек при установленном задании 7,8 млн. человек. В общей сложности городским электрическим транспортом перевезено сверх плана 9 млн. человек. При этом плановое задание по перевозке платных пассажиров выполнено на 115,3%, что позволило получить 10440,4 тыс. рублей сверхплановых доходов. Увеличение доли перевозок городским электрическим транспортом в общем объеме перевозок городским пассажирским транспортом за счет развития троллейбусного транспорта в городах Московской области и обеспечение устойчивой работы действующих предприятий горэлектротранспорта обеспечило надлежащий уровень и качество оказываемых социально значимых услуг (перевозок пассажиров), а также способствовало улучшению общей экологической обстановки в городах Московской области. Приложение 1 к Итоговому отчету ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГП "МОСОБЛЭЛЕКТРОТРАНС" НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ В 1997 ГОДУ (тыс. руб.) --------TT------------------------------TT------------------TT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------мм ||N ||Наименование ||Отчет || 1997 год || ||п/п||показателей ||1996 года++------------------TT------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------++ || || || ||По расче-||Предусмотрено программой ||Назначено бюджетом <*> ||Фактически выполнено ||Процент выполнения || || || || ||там ++--------------TT--------------------------------------------++--------------TT--------------------------------------------++--------------TT--------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++ || || || ||предприя-||Всего ||В том числе ||Всего ||В том числе ||Всего ||В том числе ||Всего||В том числе || || || || ||тия || ++--------------TT--------------TT------------++ ++--------------TT--------------TT------------++ ++--------------TT--------------TT------------++ ++--------------TT--------------TT----------++ || || || || || ||Коломна||Ногинск||Химки || ||Коломна||Ногинск||Химки || ||Коломна||Ногинск||Химки || ||Коломна||Ногинск||Химки|| ++------++------------------------------++------------------++------------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++----------++--------------++--------------++----------++ ||1. ||Доходы || 6305,0|| 7500,0|| 6646,0|| 5600,0|| 400,0|| 646,0|| 7906,8|| 7090,0|| 376,0|| 440,8|| 8869,6|| 8029,6|| 351,8|| 488,2||112,2|| 113,3|| 93,6||110,8|| || ||от перевозки || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||пассажиров || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ++------++------------------------------++------------------++------------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++----------++--------------++--------------++----------++ ||2. ||Расходы || 23409,0|| 56804,0||42881,9||37726,9|| 3205,0||1950,0||29342,7||23525,9|| 4084,0||1732,8||30795,5||23842,1|| 4552,3||2401,1||105,0|| 101,3|| 111,5||138,6|| || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай || 23409,0|| 48185,0||40931,9||37726,9|| 3205,0|| - ||27609,9||23525,9|| 4084,0|| - ||28394,4||23842,1|| 4552,3|| - ||102,8|| 101,3|| 111,5|| - || || ||- троллейбус || - || 8619,0|| 1950,0|| - || - ||1950,0|| 1732,8|| - || - ||1732,8|| 2401,1|| - || - ||2401,1||138,6|| - || - ||138,6|| ++------++------------------------------++------------------++------------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++----------++--------------++--------------++----------++ ||3. ||Ассигнования || 18802,3|| 69186,0||41866,4||35057,4|| 4805,0||2004,0||41866,4||28336,4|| 9108,0||4422,0||40112,6||26113,6|| 9576,6||4422,4|| 95,8|| 92,2|| 105,1||100,0|| || ||из бюджета || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||- на покрытие || 14392,6|| 49304,0||36235,9||32126,9|| 2805,0||1304,0||21435,9||16435,9|| 3708,0||1292,0||18418,6||12983,9|| 4141,7||1293,0|| 85,9|| 79,0|| 111,7||100,1|| || || убытков || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||- на развитие || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || производства || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || и соц. - || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || бытовые нужды|| 4407,6|| 19882,0|| 5630,5|| 2930,5|| 2000,0|| 700,0||20430,5||11900,5|| 5400,0||3130,0||21694,0||13129,7|| 5434,9||3129,4||106,2|| 110,3|| 100,6||100,0|| || || Из них: || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || на приобре- || 3000,0|| 11600,0|| - || - || - || - ||14800,0|| 8588,0|| 4212,0||2000,0||16571,0|| 9700,0|| 4900,0||1971,0||112,0|| 112,9|| 116,3|| 98,6|| || || тение под- || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || вижного || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || состава || || || || || || || || || || || || || || || || || || || LL------++------------------------------++------------------++------------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++----------++--------------++--------------++------------ -------------------------------- <*> Распоряжение Губернатора Московской области от 17.12.97 N 1012-РГ "О перераспределении финансирования по ГП "Мострансавто" и ГП "Мособлэлектротранс". Приложение 2 к Итоговому отчету ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ (тыс. руб.) |————|—————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | N | Наименование статей | Трамвай | Троллейбус | Всего | | п/п| | | | | | | |————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | | Предус-| Назна- | Факти- | Процент| Предус-| Назна- | Факти- | Процент| Предус-| Назна- | Факти- | Процент | | | | мотрено| чено | чески | выпол- | мотрено| чено | чески | выпол- | мотрено| чено | чески | выпол- | | | | прог- | бюдже- | испол- | нения | прог- | бюдже- | испол- | нения | прог- | бюдже- | испол- | нения | | | | раммой | том <*> | нено | | раммой | том <*> | нено | | раммой | том <*> | нено | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | 1. | Доходы от перевозки | 6000,0 | 7466,0 | 8381,4 | 112,3 | 646,0 | 440,8 | 488,2 | 110,8 | 6646,0 | 7906,8 | 8869,6 | 112,2 | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | 2. | Себестоимость | 40931,9| 27609,9 | 28394,4| 102,8 | 1950,0 | 1732,8 | 2401,1 | 138,6 | 42881,9| 29342,7 | 30795,5| 105,0 | | | перевозок - всего | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | - материальные | 15907,5| 9375,9 | 11648,0| 124,2 | 808,0 | 302,8 | 700,5 | 231,3 | 16715,5| 9678,7 | 12348,5| 127,6 | | | затраты | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | электроэнергия | 8207,0 | 5906,0 | 5899,5 | 99,9 | 354,0 | 150,0 | 148,5 | 99,0 | 8561,0 | 6056,0 | 6048,0 | 99,9 | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | капремонт | 3288,0 | 1340,0 | 1348,5 | 100,6 | - | - | - | - | 3288,0 | 1340,0 | 1348,5 | 100,6 | | | подвижного | | | | | | | | | | | | | | | состава, кон- | | | | | | | | | | | | | | | тактно - ка- | | | | | | | | | | | | | | | бельной сети, | | | | | | | | | | | | | | | путевого | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства, | | | | | | | | | | | | | | | зданий | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | техобслужива- | 4412,5 | 2129,9 | 4400,0 | 206,6 | 454,0 | 152,8 | 552,0 | 361,3 | 4866,5 | 2282,7 | 4952,0 | 216,9 | | | ние, содержа- | | | | | | | | | | | | | | | ние и ремонт | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | - фонд оплаты | 11184,0| 9750,0 | 8469,0 | 86,9 | 780,0 | 780,0 | 895,0 | 114,7 | 11964,0| 10530,0 | 9364,0 | 88,9 | | | труда | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | - отчисления | 4306,0 | 3754,0 | 3267,3 | 87,0 | 300,0 | 300,0 | 351,7 | 117,2 | 4606,0 | 4054,0 | 3619,0 | 89,3 | | | на соц. нужды | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | - амортизация | 8246,4 | 3293,0 | 3626,5 | 110,1 | - | 300,0 | 373,5 | 124,5 | 8246,4 | 3593,0 | 4000,0 | 111,3 | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | - прочие расходы | 1288,0 | 1437,0 | 1383,6 | 96,3 | 62,0 | 50,0 | 80,4 | 160,8 | 1350,0 | 1487,0 | 1464,0 | 98,5 | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | 3. | Убытки | 34931,9| 20143,9 | 20013,0| 99,4 | 1304,0 | 1292,0 | 1912,9 | 148,1 | 36235,9| 21435,9 | 21925,9| 102,3 | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | 4. | Ассигнования | 39862,4| 37444,4 | 35690,2| 95,3 | 2004,0 | 4422,0 | 4422,4 | 100,0 | 41866,4| 41866,4 | 40112,6| 95,8 | | | из бюджета - всего | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | - на покрытие | 34931,9| 20143,9 | 17125,6| 85,0 | 1304,0 | 1292,0 | 1293,0 | 100,1 | 36235,9| 21435,9 | 18418,6| 85,9 | | | убытков | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| | | - на развитие | 4930,5 | 17300,5 | 18564,6| 107,3 | 700,0 | 3130,0 | 3129,4 | 100,0 | 5630,5 | 20430,5 | 21694,0| 106,2 | | | производства | | | | | | | | | | | | | | | и социально - | | | | | | | | | | | | | | | бытовые нужды | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| -------------------------------- <*> Распоряжение Губернатора Московской области от 17.12.97 N 1012-РГ "О перераспределении финансирования по ГП "Мострансавто" и ГП "Мособлэлектротранс". Приложение 3 к Итоговому отчету РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (1997 год) |—————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Показатель | Всего | В том числе | | п/п | | | | | | |—————————|————————|—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | Потреб- | Предус-| Уточнено| Фактически | Собственные средства ГП "Мособлэлектротранс" | Средства областного бюджета | | | | ность | мотрено| в бюдже-| | | | | | | пред- | бюдже- | те | | | | | | | приятия | том | | | | | | | | | | |————————|————————————————|————————|————————|—————————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————————————————| | | | | | | в тыс. | в процентах | Прогноз| Предус-| Уточнено| Фактически | Потреб- | Предус-| Уточнено| Фактически | | | | | | | руб. | | пред- | мотрено| в бюдже-| | ность | мотрено| в бюдже-| | | | | | | | | | приятия| бюдже- | те | | пред- | бюдже- | те | | | | | | | | | | | том | | | приятия | том | | | | | | | | | |———————|————————| | | |———————|————————————————| | | |————————|———————————————| | | | | | | | к пот-| к плану| | | | в тыс.| в процентах | | | | в тыс. | в процентах | | | | | | | | реб- | | | | | руб. | | | | | руб. | | | | | | | | | ности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————| | | | |———————|———————| | | | | | | | | | | | | | к | к плану| | | | | к | к | | | | | | | | | | | | | | прог- | | | | | | прог- | плану | | | | | | | | | | | | | | нозу | | | | | | нозу | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | 1. | Общий объем финанси- | 122986,0| 48512,4| 49773,2 | 48982,3| 39,8 | 98,4 | 7500,0 | 6646,0 | 7906,8 | 8869,7| 118,3 | 112,2 | 115486,0| 41866,4| 41866,4 | 40112,6| 34,7 | 95,8 | | | рования Программы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 7500,0 | 6646,0 | 7906,8 | 8869,7 | 118,3 | 112,2 | 7500,0 | 6646,0 | 7906,8 | 8869,7| 118,3 | 112,2 | - | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на покры- | 57586,0 | 41866,4| 27066,4 | 23541,6| 40,9 | 87,0 | - | - | - | - | - | - | 57586,0 | 41866,4| 27066,4 | 23541,6| 40,9 | 87,0 | | | тие убытков от пас- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | и мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | производственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | и социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 27900,0 | - | 14800,0 | 16571,0| 59,4 | 112,0 | - | - | - | - | - | - | 27900,0 | - | 14800,0 | 16571,0| 59,4 | 112,0 | | | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000,0 | - | - | - | - | - | | | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на развитие город- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ского электричес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кого транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | Из общего объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | 1.1 | На осуществление | 89070,4 | 40657,4| 35426,4 | 34143,2| 38,3 | 96,4 | 5600,0 | 5600,0 | 7090,0 | 8029,6| 143,4 | 113,3 | 83470,4 | 35057,4| 28336,4 | 26113,6| 31,3 | 92,2 | | | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в г. Коломне, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - доходы от перевозки | 5600,0 | 5600,0 | 7090,0 | 8029,6 | 143,4 | 113,3 | 5600,0 | 5600,0 | 7090,0 | 8029,6| 143,4 | 113,3 | - | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 48220,4 | 35057,4| 19748,4 | 16413,6| 34,0 | 83,1 | - | - | - | - | - | - | 48220,4 | 35057,4| 19748,4 | 16413,6| 34,0 | 83,1 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 20250,0 | - | 8588,0 | 9700,0 | 47,9 | 112,9 | - | - | - | - | - | - | 20250,0 | - | 8588,0 | 9700,0 | 47,9 | 112,9 | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000,0 | - | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-й очереди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в мкр. "Колычево" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | г. Коломны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | 1.2 | На осуществление | 9259,1 | 5205,0 | 9484,0 | 9928,4 | 107,2 | 104,7 | 400,0 | 400,0 | 376,0 | 351,8 | 88,0 | 93,6 | 8859,1 | 4805,0 | 9108,0 | 9576,6 | 108,1 | 105,1 | | | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в г. Ногинске, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 400,0 | 400,0 | 376,0 | 351,8 | 88,0 | 93,6 | 400,0 | 400,0 | 376,0 | 351,8 | 88,0 | 93,6 | - | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 6609,1 | 4805,0 | 4896,0 | 4676,6 | 70,8 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | 6609,1 | 4805,0 | 4896,0 | 4676,6 | 70,8 | 95,5 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 2250,0 | - | 4212,0 | 4900,0 | 217,8 | 116,3 | - | - | - | - | - | - | 2250,0 | - | 4212,0 | 4900,0 | 217,8 | 116,3 | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | 1.3 | На осуществление | 19656,5 | 2650,0 | 4862,8 | 4910,7 | 25,0 | 101,0 | 1500,0 | 646,0 | 440,8 | 488,3 | 32,6 | 110,8 | 18156,5 | 2004,0 | 4422,0 | 4422,4 | 24,4 | 100,0 | | | перевозок троллейбу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сами в г. Химки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 1500,0 | 646,0 | 440,8 | 488,3 | 32,6 | 110,8 | 1500,0 | 646,0 | 440,8 | 488,3 | 32,6 | 110,8 | - | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 2756,5 | 2004,0 | 2422,0 | 2451,4 | 88,9 | 101,2 | - | - | - | - | - | - | 2756,5 | 2004,0 | 2422,0 | 2451,4 | 88,9 | 101,2 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 5400,0 | - | 2000,0 | 1971,0 | 36,5 | 98,6 | - | - | - | - | - | - | 5400,0 | - | 2000,0 | 1971,0 | 36,5 | 98,6 | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 10000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | завершение строи- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тельства троллей- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бусного депо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (1998 год) |—————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Показатель | Всего | В том числе | | п/п | | | | | | |—————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| | | | Потреб- | Предус-| Фактически | Собственные средства | Средства областного бюджета | | | | ность | мотрено| | ГП "Мособлэлектротранс" | | | | | пред- | бюдже- | | | | | | | приятия | том | | | | | | | | |————————|————————————————| | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | |————————|————————|—————————————————————————|—————————|————————|————————————————————————| | | | | | | | Прогноз| Предус-| Фактически | Потреб- | Предус-| Фактически | | | | | | | | пред- | мотрено| | ность | мотрено| | | | | | | | | приятия| бюдже- | | пред- | бюдже- | | | | | | | | | | том | | приятия | том | | | | | | | |———————|————————| | | | | | | | | | | | | к пот-| к плану| | | | | | | | | | | | | реб- | | | | | | | | | | | | | | ности | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————| | |————————|———————————————| | | | | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | в тыс. | в процентах | | | | | | | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | | | | | | | | |———————|————————| | | |———————|———————| | | | | | | | | | | | к | к плану| | | | к | к | | | | | | | | | | | | прог- | | | | | прог- | плану | | | | | | | | | | | | нозу | | | | | нозу | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1. | Общий объем финанси- | 95320,0 | 58040,5| 49466,0| 51,9 | 85,2 | 8300,0 | 10752,2| 11828,1| 142,5 | 110,0 | 87020,0 | 47288,3| 37637,9| 43,3 | 79,6 | | | рования Программы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 8300,0 | 10752,2| 11828,1| 142,5 | 110,0 | 8300,0 | 10752,2| 11828,1| 142,5 | 110,0 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на покры- | 45620,0 | 42452,4| 33837,9| 74,2 | 79,7 | - | - | - | - | - | 45620,0 | 42452,4| 33837,9| 74,2 | 79,7 | | | тие убытков от пас- | | | | | | | | | | | | | | | | | | сажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | | и мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | производственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | и социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 16400,0 | 4835,9 | 3800,0 | 23,2 | 78,6 | - | - | - | - | - | 16400,0 | 4835,9 | 3800,0 | 23,2 | 78,6 | | | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 25000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | на развитие город- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ского электричес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | кого транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | Из общего объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.1 | На осуществление | 68063,0 | 46441,8| 41591,2| 61,1 | 89,6 | 6600,0 | 8710,5 | 9583,2 | 145,2 | 110,0 | 61463,0 | 37731,3| 32008,0| 52,1 | 84,8 | | | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | в г. Коломне, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | - доходы от перевозки | 6600,0 | 8710,5 | 9583,2 | 145,2 | 110,0 | 6600,0 | 8710,5 | 9583,2 | 145,2 | 110,0 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 36063,0 | 32895,4| 28208,0| 78,2 | 85,8 | - | - | - | - | - | 36063,0 | 32895,4| 28208,0| 78,2 | 85,8 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 10400,0 | 4835,9 | 3800,0 | 36,5 | 78,6 | - | - | - | - | - | 10400,0 | 4835,9 | 3800,0 | 36,5 | 78,6 | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-й очереди | | | | | | | | | | | | | | | | | | трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | в мкр. "Колычево" | | | | | | | | | | | | | | | | | | г. Коломны | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.2 | На осуществление | 9735,0 | 5835,0 | 3356,2 | 34,5 | 57,5 | 620,0 | 620,0 | 587,6 | 94,8 | 94,8 | 9115,0 | 5215,0 | 2768,6 | 30,4 | 53,1 | | | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | в г. Ногинске, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 620,0 | 620,0 | 587,6 | 94,8 | 94,8 | 620,0 | 620,0 | 587,6 | 94,8 | 94,8 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 5215,0 | 5215,0 | 2768,6 | 53,1 | 53,1 | - | - | - | - | - | 5215,0 | 5215,0 | 2768,6 | 53,1 | 53,1 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 3900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.3 | На осуществление | 12522,0 | 5763,7 | 4518,6 | 36,1 | 78,4 | 1080,0 | 1421,7 | 1657,3 | 153,5 | 116,6 | 11442,0 | 4342,0 | 2861,3 | 25,0 | 65,9 | | | перевозок троллейбу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | сами в г. Химки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 1080,0 | 1421,7 | 1657,3 | 153,5 | 116,6 | 1080,0 | 1421,7 | 1657,3 | 153,5 | 116,6 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 4342,0 | 4342,0 | 2861,3 | 65,9 | 65,9 | - | - | - | - | - | 4342,0 | 4342,0 | 2861,3 | 65,9 | 65,9 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 2100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | завершение строи- | | | | | | | | | | | | | | | | | | тельства троллей- | | | | | | | | | | | | | | | | | | бусного депо | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (1999 год) |—————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Показатель | Всего | В том числе | | п/п | | | | | | |—————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| | | | Потреб- | Предус-| Фактически | Собственные средства | Средства областного бюджета | | | | ность | мотрено| | ГП "Мособлэлектротранс" | | | | | пред- | бюдже- | | | | | | | приятия | том | | | | | | | | |————————|————————————————| | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | |————————|————————|—————————————————————————|—————————|————————|————————————————————————| | | | | | | | Прогноз| Предус-| Фактически | Потреб- | Предус-| Фактически | | | | | | | | пред- | мотрено| | ность | мотрено| | | | | | | | | приятия| бюдже- | | пред- | бюдже- | | | | | | | | | | том | | приятия | том | | | | | | | |———————|————————| | | | | | | | | | | | | к пот-| к плану| | | | | | | | | | | | | реб- | | | | | | | | | | | | | | ности | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————| | |————————|———————————————| | | | | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | в тыс. | в процентах | | | | | | | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | | | | | | | | |———————|————————| | | |———————|———————| | | | | | | | | | | | к | к плану| | | | к | к | | | | | | | | | | | | прог- | | | | | прог- | плану | | | | | | | | | | | | нозу | | | | | нозу | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1. | Общий объем финанси- | 225040,2| 63824,3| 39381,3| 17,5 | 61,7 | 12625,0| 12125,0| 15635,4| 121,6 | 129,0 | 212415,2| 51699,3| 23745,9| 11,2 | 45,9 | | | рования Программы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 12625,0 | 12125,0| 15635,4| 121,6 | 129,0 | 12625,0| 12125,0| 15635,4| 121,6 | 129,0 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на покры- | 89415,2 | 44099,3| 23745,9| 26,6 | 53,8 | - | - | - | - | - | 89415,2 | 44099,3| 23745,9| 26,6 | 53,8 | | | тие убытков от пас- | | | | | | | | | | | | | | | | | | сажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | | и мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | производственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | и социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 91000,0 | 7600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91000,0 | 7600,0 | - | - | - | | | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 32000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | на развитие город- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ского электричес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | кого транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | Из общего объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.1 | На осуществление | 160343,2| 43336,3| 32046,2| 24,6 | 73,9 | 9205,0 | 8843,0 | 12096,6| 131,4 | 136,8 | 151138,2| 34493,3| 19949,6| 16,5 | 57,8 | | | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | в г. Коломне, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | - доходы от перевозки | 9205,0 | 8843,0 | 12096,6| 131,4 | 136,8 | 9205,0 | 8843,0 | 12096,6| 131,4 | 136,8 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 69938,2 | 34493,3| 19949,6| 28,5 | 57,8 | - | - | - | - | - | 69938,2 | 34493,3| 19949,6| 28,5 | 57,8 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 51200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51200,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-й очереди | | | | | | | | | | | | | | | | | | трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | в мкр. "Колычево" | | | | | | | | | | | | | | | | | | г. Коломны | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.2 | На осуществление | 23847,1 | 10500,0| 3231,9 | 13,6 | 30,8 | 970,0 | 930,0 | 829,8 | 85,5 | 89,2 | 22877,1 | 9570,0 | 2402,1 | 10,5 | 25,1 | | | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | в г. Ногинске, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 970,0 | 930,0 | 829,8 | 85,5 | 89,2 | 970,0 | 930,0 | 829,8 | 85,5 | 89,2 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 10077,1 | 4970,0 | 2402,1 | 23,8 | 48,3 | - | - | - | - | - | 10077,1 | 4970,0 | 2402,1 | 23,8 | 48,3 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 12800,0 | 4600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12800,0 | 4600,0 | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.3 | На осуществление | 22849,9 | 6988,0 | 4103,2 | 19,7 | 58,7 | 2450,0 | 2352,0 | 2709,0 | 110,6 | 115,2 | 20399,9 | 4636,0 | 1394,2 | 7,6 | 30,1 | | | перевозок троллейбу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | сами в г. Химки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 2450,0 | 2352,0 | 2709,0 | 110,6 | 115,2 | 2450,0 | 2352,0 | 2709,0 | 110,6 | 115,2 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 9399,9 | 4636,0 | 1394,2 | 14,8 | 30,1 | - | - | - | - | - | 9399,9 | 4636,0 | 1394,2 | 14,8 | 30,1 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 9000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | завершение строи- | | | | | | | | | | | | | | | | | | тельства троллей- | | | | | | | | | | | | | | | | | | бусного депо | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (2000 год) |—————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Показатель | Всего | В том числе | | п/п | | | | | | |—————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| | | | Потреб- | Предус-| Фактически | Собственные средства | Средства областного бюджета | | | | ность | мотрено| | ГП "Мособлэлектротранс" | | | | | пред- | бюдже- | | | | | | | приятия | том | | | | | | | | |————————|————————————————| | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | |————————|————————|—————————————————————————|—————————|————————|————————————————————————| | | | | | | | Прогноз| Предус-| Фактически | Потреб- | Предус-| Фактически | | | | | | | | пред- | мотрено| | ность | мотрено| | | | | | | | | приятия| бюдже- | | пред- | бюдже- | | | | | | | | | | том | | приятия | том | | | | | | | |———————|————————| | | | | | | | | | | | | к пот-| к плану| | | | | | | | | | | | | реб- | | | | | | | | | | | | | | ности | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————| | |————————|———————————————| | | | | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | в тыс. | в процентах | | | | | | | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | | | | | | | | |———————|————————| | | |———————|———————| | | | | | | | | | | | к | к плану| | | | к | к | | | | | | | | | | | | прог- | | | | | прог- | плану | | | | | | | | | | | | нозу | | | | | нозу | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1. | Общий объем финанси- | 229886,4| 44275,0| 46807,2| 20,4 | 105,7 | 24275,0| 24275,0| 26807,2| 110,4 | 110,4 | 205611,4| 20000,0| 20000,0| 9,7 | 100,0 | | | рования Программы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 24275,0 | 24275,0| 26807,2| 110,4 | 110,4 | 24275,0| 24275,0| 26807,2| 110,4 | 110,4 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на покры- | 82586,6 | 20000,0| 20000,0| 24,2 | 100,0 | - | - | - | - | - | 82586,6 | 20000,0| 20000,0| 24,2 | 100,0 | | | тие убытков от пас- | | | | | | | | | | | | | | | | | | сажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | | и мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | производственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | и социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 82000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 41024,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41024,8 | - | - | - | - | | | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | на развитие город- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ского электричес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | кого транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | Из общего объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.1 | На осуществление | 215694,2| 39494,0| 42242,2| 19,6 | 107,0 | 23000,0| 23000,0| 25678,5| 111,6 | 111,6 | 192694,2| 16494,0| 16563,7| 8,6 | 100,4 | | | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | в г. Коломне, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | - доходы от перевозки | 23000,0 | 23000,0| 25678,5| 111,6 | 111,6 | 23000,0| 23000,0| 25678,5| 111,6 | 111,6 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 69669,4 | 16494,0| 16563,7| 23,8 | 100,4 | - | - | - | - | - | 69669,4 | 16494,0| 16563,7| 23,8 | 100,4 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 82000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82000,0 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | 41024,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41024,8 | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-й очереди | | | | | | | | | | | | | | | | | | трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | в мкр. "Колычево" | | | | | | | | | | | | | | | | | | г. Коломны | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.2 | На осуществление | 14192,2 | 4781,0 | 4565,0 | 32,2 | 95,5 | 1275,0 | 1275,0 | 1128,7 | 88,5 | 88,5 | 12917,2 | 3506,0 | 3436,3 | 26,6 | 98,0 | | | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | в г. Ногинске, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | 1275,0 | 1275,0 | 1128,7 | 88,5 | 88,5 | 1275,0 | 1275,0 | 1128,7 | 88,5 | 88,5 | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | 12917,2 | 3506,0 | 3436,3 | 26,6 | 98,0 | - | - | - | - | - | 12917,2 | 3506,0 | 3436,3 | 26,6 | 98,0 | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | 1.3 | На осуществление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | перевозок троллейбу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | сами в г. Химки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - доходы от перевозки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - субсидии на пок- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| | | - государственные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | завершение строи- | | | | | | | | | | | | | | | | | | тельства троллей- | | | | | | | | | | | | | | | | | | бусного депо | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| Приложение 4 к Итоговому отчету ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————| | N | Наименование мероприятия | Един. | Предус- | Факти- | Процент | | п/п| | измер. | мотрено | чески | выпол- | | | | | програм-| испол- | нения | | | | | мой | нено | | |————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————| | 1. | Приобретение трамвайных | ед. | 6 | 6 | 100,0 | | | вагонов взамен подлежащих | | | | | | | списанию в результате | | | | | | | 100% износа | | | | | |————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————| | 2. | Капитальный ремонт | ед. | 15 | 15 | 100,0 | | | трамвайных вагонов | | | | | | | (собственными силами) | | | | | |————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————| | 3. | Капитальный ремонт | м | 1800 | 2113 | 117,4 | | | трамвайных путей | | | | | | | (собственными силами) | | | | | |————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————| | 4. | Замена контактного провода | м | 5000 | 5000 | 100,0 | | | взамен изношенного | | | | | |————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————| | 5. | Своевременное и качествен- | - | Выполнено | | | ное проведение текущего | | | | | ремонта и технического | | | | | обслуживания подвижного | | | | | состава, трамвайного пути | | | | | и энергохозяйства | | | |————|——————————————————————————————|————————|————————————————————————————| | 6. | Выполнение мероприятий | - | Выполнено | | | по подготовке предприятия | | | | | к работе в осенне - зимний | | | | | период | | | |————|——————————————————————————————|————————|————————————————————————————| | 7. | Своевременное проведение | - | Выполнено | | | работ по подготовке | | | | | к весеннему паводку | | | |————|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————| | 8. | Приобретение специального | ед. | 7 | 26 | 371,4 | | | подвижного состава, машин | | | | | | | и механизмов | | | | | |————|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————| | 9. | Выделение ассигнований | млн. | 41866,4 | 40112,6 | 95,8 | | | из областного бюджета | руб. | | | | |————|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————| Приложение 5 к Итоговому отчету ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ --------TT------------------------------------------------TT------------------TT--------------TT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------мм ||N ||Наименование показателей||Ед. изм. ||Отчет || 1997 год || ||п/п|| || ||1996 г.++------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------++ || || || || ||Предусмотрено программой ||Фактически исполнено ||Процент выполнения || || || || || ++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++ || || || || ||Всего||В том числе ||Всего||В том числе ||Всего||В том числе || || || || || || ++--------------TT--------------TT----------++ ++--------------TT--------------TT----------++ ++--------------TT--------------TT----------++ || || || || || ||Коломна||Ногинск||Химки|| ||Коломна||Ногинск||Химки|| ||Коломна||Ногинск||Химки|| ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||1. ||Перевозка пассажиров, ||млн. чел.|| 47,0|| 50,8|| 46,0|| 2,5|| 2,3|| 50,5|| 47,2|| 2,2|| 1,1|| 99,4|| 102,6|| 88,0|| 47,8|| || ||всего || || || || || || || || || || || || || || <*> || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай ||млн. чел.|| 47,0|| 48,5|| 46,0|| 2,5|| - || 49,4|| 47,2|| 2,2|| - ||101,9|| 102,6|| 88,0|| - || || ||- троллейбус ||млн. чел.|| - || 2,3|| - || - || 2,3|| 1,1|| - || - || 1,1|| 47,8|| - || - || 47,8|| || || || || || || || || || || || || || || || || <*> || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||2. ||Вагоно(машино) - часы, ||тыс. ч || 278,0||276,9|| 236,5|| 25,1|| 15,3||275,9|| 246,7|| 19,1|| 10,1|| 99,6|| 104,3|| 76,1|| 66,0|| || ||всего || || || || || || || || || || || || || || <*> || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай ||тыс. ч || 278,0||261,6|| 236,5|| 25,1|| - ||265,8|| 246,7|| 19,1|| - ||101,6|| 104,3|| 76,1|| - || || ||- троллейбус ||тыс. ч || - || 15,3|| - || - || 15,3|| 10,1|| - || - || 10,1|| 66,0|| - || - || 66,0|| || || || || || || || || || || || || || || || || <*> || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||3. ||Среднесуточный выпуск, ||ед. || 62,8|| 66,1|| 54,1|| 7,0|| 5,0|| 64,8|| 55,3|| 5,1|| 4,4|| 98,0|| 102,2|| 72,9|| 88,0|| || ||всего || || || || || || || || || || || || || || <*> || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай ||ед. || 62,8|| 61,1|| 54,1|| 7,0|| - || 60,4|| 55,3|| 5,1|| - || 98,9|| 102,2|| 72,9|| - || || ||- троллейбус ||ед. || - || 5,0|| - || - || 5,0|| 4,4|| - || - || 4,4|| 88,0|| - || - || 88,0|| || || || || || || || || || || || || || || || || <*> || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||4. ||Количество маршрутов, ||ед. || 10 || 11 || 9 || 1 || 1 || 11 || 9 || 1 || 1 ||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0|| || ||всего || || || || || || || || || || || || || || || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай ||ед. || 10 || 10 || 9 || 1 || - || 10 || 9 || 1 || - ||100,0|| 100,0|| 100,0|| - || || ||- троллейбус ||ед. || - || 1 || - || - || 1 || 1 || - || - || 1 ||100,0|| - || - ||100,0|| ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||5. ||Протяженность линий ||км || 127,3||128,3|| 105,2|| 13,9|| 9,2||127,3|| 105,2|| 13,9|| 8,2|| 99,2|| 100,0|| 100,0|| 89,1|| || ||(маршрутной сети), || || || || || || || || || || || || || || <*> || || ||всего || || || || || || || || || || || || || || || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай ||км || 119,1||119,1|| 105,2|| 13,9|| - ||119,1|| 105,2|| 13,9|| - ||100,0|| 100,0|| 100,0|| - || || ||- троллейбус ||км || - || 9,2|| - || - || 9,2|| 8,2|| - || - || 8,2|| 89,1|| - || - || 89,1|| || || || || || || || || || || || || || || || || <*> || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||6. ||Регулярность движения: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай || % || 91,5|| 85,0|| 85,0|| 85,0|| - || 91,5|| 95,2|| 44,2|| - || - || - || - || - || || ||- троллейбус || % || - || 90,0|| - || - || 90,0|| 98,4|| - || - || 98,4|| - || - || - || - || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||7. ||Приобретение подвижного ||ед. || 6 || 6 || 5 || 1 || - || 12 || 6 || 3 || 3 ||200,0|| 120,0|| 300,0|| - || || ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай ||ед. || - || 6 || 5 || 1 || - || 9 || 6 || 3 || - ||150,0|| 120,0|| 300,0|| - || || ||- троллейбус ||ед. || 6 || - || - || - || - || 3 || - || - || 3 || - || - || - || - || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||8. ||Ввод подвижного состава,||ед. || 40 || 6 || 5 || 1 || - || 10 || 6 || - || 4 ||166,7|| 120,0|| - || - || || ||всего || || || || || || || || || || || || || || || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай ||ед. || 30 || 6 || 5 || 1 || - || 6 || 6 || - || - ||100,0|| 120,0|| - || - || || ||- троллейбус ||ед. || 10 || - || - || - || - || 4 || - || - || 4 || - || - || - || - || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ ||9. ||Списание подвижного ||ед. || 5 || 9 || 6 || 3 || - || 6 || 4 || 2 || - || 66,7|| 66,7|| 66,7|| - || || ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || || ++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++ || ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || ||- трамвай ||ед. || 5 || 9 || 6 || 3 || - || 6 || 4 || 2 || - || 66,7|| 66,7|| 66,7|| - || || ||- троллейбус ||ед. || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || LL------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
