Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 487

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Q_{из.п.год} = 0,01793   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу)
Месяц	Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс,      n час	Температура, 0С			Qиз.п.      Гкал/ мес
		грунта на глубине 1,6 м	сетевой воды в подающем трубопроводе	сетевой воды в обратном трубопроводе
Январь	744	2,4	75,4	54,1	8,430
Февраль	672	1,8	73,7	53,1	7,523
Март	744	1,7	64,9	48,2	7,416
Апрель	720	5,0	50,2	39,1	5,188
Сентябрь	24	10,7	39,7	34,3	0,115
Октябрь	744	9,1	50,2	39,5	4,834
Ноябрь	720	5,6	61,3	46,1	6,294
Декабрь	744	3,6	70,2	51,2	7,721
Среднегодовые температуры	5112,0	5,0	63,7	47,3	47,521

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Q_{из.п.год} = 0,009180173 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

Месяц	Тепловые потери с утечкой, Гкал/час	Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес		Общие тепловые потери,	Значения потерь после реконструкции		Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес
					Тепловые потери с утечкой, Гкал/час	Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес
		надземная прокладка	подземная прокладка	Гкал/мес
Январь	1,655	0	16,464	18,119	1,655	8,430	8,034
Февраль	1,461	0	14,692	16,153	1,461	7,523	7,169
Март	1,428	0	14,484	15,912	1,428	7,416	7,068
Апрель	1,063	0	10,132	11,196	1,063	5,188	4,944
Сентябрь	4,080	0	0,224	4,304	4,080	0,115	0,109
Октябрь	1,104	0	9,440	10,544	1,104	4,834	4,607
Ноябрь	1,305	0	12,292	13,597	1,305	6,294	5,998
Декабрь	1,543	0	15,078	16,621	1,543	7,721	7,358
ГОД	13,639	0	92,807	106,45	13,639	47,521	45,287

         Таким образом , рассчитанная экономия потерь тепловой энергии от внедрения всех  мероприятий инвестиционной программы по реконструкции теплотрасс составит  1290,53 Гкал  в год.

Наименование мероприятия	2011 год			2012 год			2013 год
	Экономия потерь тепловой энергии,кол-во Гкал	Стоимость тепловой энергии за 1 Гкал	Всего сумма, в тыс.руб	Экономия потерь тепловой энергии, кол-во Гкал	Стоимость тепловой энергии за 1 Гкал	Всего сумма, в тыс.руб	Экономия потерь тепловой энергии,кол-во Гкал	Стоимость тепловой энергии за 1 Гкал	Всего сумма, в тыс.руб
Реконструкци тепловых сетей от ТК 263 до ТК 264	27,84	924,85	25,75	27,84	1001,62	27,89	27,84	1009,53	28,11
Реконструкци тепловых сетей ул.Советская д.2а до школы № 1	646,87	924,85	598,26	646,87	1001,62	647,92	646,87	1009,53	653,04
Реконструкци тепловых сетей от ТК 242 до ТК 294	39,46	924,85	36,49	39,46	1001,62	39,52	39,46	1009,53	39,83
Реконструкци тепловых сетей от врезки Dy 450 в ППУ до К290	23,94	924,85	22,14	23,94	1001,62	23,98	23,94	1009,53	24,17
Реконструкци тепловых сетей от ТК 299 до ТК 300	110,29	924,85	102,00	110,29	1001,62	110,46	110,29	1009,53	111,34
Реконструкци тепловых сетей от ТК 227 до д/с № 9	40,99	924,85	37,91	40,99	1001,62	41,06	40,99	1009,53	41,38
Реконструкци тепловых сетей от ТК 61 до ТК 62 по ул.Попова	24,21	924,85	22,39	24,21	1001,62	24,24	24,21	1009,53	24,44
Реконструкци тепловых сетей от ТК 284 до ТК 289 по ул.Барские пруды	18,75	924,85	17,34	18,75	1001,62	18,78	18,75	1009,53	18,92
Реконструкци тепловых сетей от ТК 14 а до ж/д № 3 по ул.Нахимова	4,73	924,85	4,37	4,73	1001,62	4,73	4,73	1009,53	4,77
Реконструкци тепловых сетей от ТК 18 до Дома Культуры	76,46	924,85	70,71	76,46	1001,62	76,58	76,46	1009,53	77,19
Реконструкци тепловых сетей от ТК 106 Б до ТК 107	103,88	924,85	96,08	103,88	1001,62	104,05	103,88	1009,53	104,87
Реконструкци тепловых сетей от ТК 9 до ТК 42	112,34	924,85	103,90	112,34	1001,62	112,52	112,34	1009,53	113,41
Реконструкци тепловых сетей от ТК 408 до наземной части ул.Рабочая	15,50	924,85	14,34	15,50	1001,62	15,53	15,50	1009,53	15,65
Реконструкци тепловых сетей от ТК 107А до ТК 305 в районе ЦГБ	45,29	924,85	41,88	45,29	1001,62	45,36	45,29	1009,53	45,72
Итого	1290,53		0,00	1290,53		0,00	1290,53		1302,83

Выводы по разделу

При реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы годовая экономия в натуральных показателях составит:

- экономия топлива (газа) -  736,8тыс. куб. м (1,14% по Предприятию в целом, 5,5% по отдельным источникам теплоснабжения);

- экономия электроэнергии -  50,88тыс. кВтч (0,41% по Предприятию в целом, 12,2 % по отдельным источникам теплоснабжения);

- экономия потерь тепловой энергии – 1290,53 Гкал (4,45 % по Предприятию в целом);

- экономия денежных средств по оплате за потребленную электроэнергию на отдельных источниках теплоснабжения – 12,2%.

Таким образом, посредством реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы возможно достижение заявленных  целевых показателей (индикаторов).

2.8. Источник финансирования Инвестиционной программы.

Источником финансирования настоящей Инвестиционной программы являются собственные средства МУП "Теплосеть", т.е. финансовые средства, полученные Предприятием от применения установленных надбавок к тарифу на производство и передачу тепловой энергии, направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы , амортизационные отчисления и привлеченные средства.

Таблица  –  «Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) без НДС

Источник  финансирования	Всего	2011 год	2012 год	2013 год
Собственные средства в т.ч.:	157861,45	52525,08	52534,57	52801,8
- надбавка к тарифу	106972,24	35562,01	35571,5	35838,73
-амортизационные отчисления	50889,21	16963,07	16963,07	16963,07
-прочие	0	0	0	0
Привлеченные средства	5234,13	0	5234,13	0
Итого	163095,58	52525,08	57768,7	52801,8

2.9. Прогноз тарифов на период реализации

Инвестиционной программы

В таблице представлен расчет планируемых на 2011-2013 гг. тарифов на производство и передачу тепловой энергии, а также инвестиционных надбавок к этим тарифам.

Таблица 9.1

Показатели	Ед. изм.	факт 2008 г	факт 2009 г	ТЭКМО 2009	ТЭКМО 2010	Индекс- дефлятор	План 2011	Индекс- дефлятор	План 2012	Индекс- дефлятор	План 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Выработано тепловой энергии - всего	Гкал	408551	395906	463400	467146	11,9	382967,88	8,30	382967,88	7,90	382967,88
1.1. Собственные нужды котельной	Гкал	10113	5771,998	9200	6437		6207,63		6207,63		6207,63
1.2. Получено тепловой энергии  со стороны	Гкал	0	31178	0	0		76829,80		76829,80		76829,80
1.3. Потери тепловой энергии	Гкал	23598	27703,832	31100	28609		29019,76		29019,76		29019,76
1.4. Отпущено тепловой энергии - всего	Гкал	374480	393608	423100	432100		424570,29		424570,29		424570,29
В т.ч.:
жилищным организациям	Гкал	313314	329411	356900	353170		353170		353170		353170
бюджетным организациям	Гкал	43749	42737	48500	42980		42980		42980		42980
прочим потребителям	Гкал	17417	21460	17700	35950		28420,29		28420,29		28420,29
собственное производство	Гкал			0	0		0		0		0
2.Себестоимость на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	240067,4	286511,6	301823,1	349316,4	11,9	390885,05	8,3	423328,51	7,9	456771,46
	руб./Гкал	640,52	727,91
3. Внереализационные расходы -  всего	тыс. руб.	4069,2	5499,7	3097	3020,6		3020,6		4988,61		5883,91
Налог на имущество		2839	3457	2332,5	2332,5		2332,5		4300,51		5195,81
Прочие расходы		1230,2	2042,7	764,5	688,1		688,1		688,1		688,1
4. Прибыль - всего	тыс. руб.	2610,5	6626,0	5600	4788		4788		4788		4788
Налог на прибыль		245,2	2095,8	1344	957,6		957,6		957,6		957,6
Капвложения на производство				0	0		0		0		0
Прибыль на соцразвитие		33,2	4491,6	4256	3830,4		3830,4		3830,4		3830,4
Прочие расходы		2332,1	38,6	0	0		0	0	0	0	0
5. Необходимая валовая выручка  (п. 3 + п. 2 + п. 4)	тыс. руб.	246747,1	298637,3	310520,1	357125		398693,65		433105,12		467443,37
6. Тариф на тепловую энергию    (п. 6 / п. 1.4)	руб./Гкал	658,91	758,72	733,9	826,49		939,05		1020,10		1100,98
7. Уровень рентабельности       [(п. 4 + п. 3) / п. 2 x 100]	%	2,78	4,23	2,88	2,24		2,00		2,31		2,34
8. Рост тарифа	%	107,7	103,4		112,6%		113,6%		108,6%		107,9%
9.Инвестиции в мероприятия ИП	тыс. руб.			0	0		35562,01		35571,5		35838,73
10. Инвестиционная надбавка     (п. 9 / п. 1.4)	руб./Гкал			0	0		83,76		83,78		84,41
11. Тариф с учетом инвест.      надбавки (п. 10 + п. 6)	руб./Гкал			733,9	826,49		1022,81		1103,88		1185,39
12. Рост тарифа с учетом инвестиционной надбавки	%			0	0		123,75%		107,93%		107,38%
13. Доля инвестиционной составляющей в тарифе (п. 10 / п. 11)	%			0	0		8,2%		7,6%		7,1%