Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 487

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15.04.2010 №  487

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы и утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Совет депутатов города Фрязино

р е ш и л:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской  области на 2011-2013 годы (прилагается).

2. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы (прилагается).

3. Направить настоящее решение Главе города для опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Колпака В.Ф.

Председатель Совета депутатов                                         Л.Н. Сотникова

Приложение

к решению Совета депутатов

города Фрязино

от 15.04.2010 №  487

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

I. Общие положения

1.1. Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (далее - техническое задание) муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы разработано в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительным кодексом РФ; приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.2. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы МУП «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области (далее - г. Фрязино) на 2011-2013 годы (далее - инвестиционная программа);

к подготовке инвестиционной программы.

1.3. Термины и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в действующем законодательстве.

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

2.1. Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

модернизации основных производственных фондов предприятия для предоставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема;

повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

формирования условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций города Фрязино;

обеспечения доступности услуг теплоснабжения для потребителей за счет снижения энергетической составляющей затрат и снижения времени проведения ремонтных работ.

2.2. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач):

реконструкции и модернизации существующих объектов теплоснабжения;

уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции и увеличения диаметра труб;

снижение производственных затрат, повышение экономической эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения и применения энергосберегающих технологий;

повышение технической оснащенности МУП «Теплосеть».

2.3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

В ходе реализации данной инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

техническое перевооружение котельной № 14 (монтаж новых котлов, теплообменников системы отопления и ГВС, систем автоматической подпитки и химводоподготовки, электрооборудования, автоматики и диспетчеризации);

замена 2837,5 пм ветхих тепловых сетей в 2-х-трубном исчислении;

установление узла учета тепловой энергии котельной № 11;

замена 3-х подогревателей в котельных;

замена 15 насосов на ЦТП;

приобретение и монтаж частотных регуляторов дымососов и вентиляторов котла ПТВМ-30М в котельной № 15;

реконструкция газового оборудования в котельных № 6, 9, 10;

сокращение количества жалоб и претензий на качество предоставляемых услуг.

III. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать разделы:

3.1. Краткая оценка абонентов и потребителей.

3.2. Краткое описание системы теплоснабжения.

3.3. Энергоснабжение объектов теплоснабжения.

3.4. Потребности в инвестициях на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов теплоснабжения, источники финансирования и система мониторинга.

IV. Подготовка проекта инвестиционной программы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифу

4.1. Срок подготовки инвестиционной программы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифу на услуги теплоснабжения и предложения по источникам финансирования каждого из мероприятий инвестиционной программы, должны быть подготовлены и представлены:

МУП «Теплосеть» на рассмотрение Главе города в течение одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания;

Главой города Фрязино на утверждение в городской Совет депутатов г. Фрязино в течение одного месяца с момента получения проекта инвестиционной программы от МУП «Теплосеть».

4.2 Общий срок подготовки и утверждения инвестиционной программы.

Общий срок с момента утверждения технического задания до момента утверждения инвестиционной программы не должен превышать 2 месяца.

Приложение

к решению Совета депутатов

города Фрязино

от 15.04.2010 №  487

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Теплосеть»

по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области

на 2011-2013 годы

I. Паспорт Инвестиционной программы

Наименование     программы	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы
Основание для    разработки       программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального        комплекса";                                            - Техническое задание на разработку Инвестиционной     программы МУП «Теплосеть»
Заказчик         программы	Администрация  г.Фрязино Московской области
Разработчик      программы	МУП "Теплосеть",                                      141195 г.Фрязино,Московской области,ул.Полевая,11-а
Сроки реализации	2011-2013 годы
Цели и задачи    программы	Реализация Программы «Модернизация объектов            коммунальной инфраструктуры(теплоснабжение) г. Фрязино». Модернизация основных производственных фондов для      предоставления коммунальных услуг теплоснабжения       надлежащего качества и необходимого объема.            Снижение производственных затрат, т.е. повышение       экономической эффективности предоставляемых услуг      теплоснабжения потребителям и применение               энергосберегающих технологий.  Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при         транспортировке теплоносителя за счет улучшения         эксплуатационных свойств теплоизоляции и увеличения     диаметра труб;                                          повышение надежности функционирования тепломагистрали;  обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов в   «старой» части города                                    обеспечения теплоснабжением строящегося жилого фонда          увеличение пропускной способности тепломагистралей для  обеспечения возможности подключения дополнительных      нагрузок                                                                         Возмещение затрат Предприятия, связанных с реализацией настоящей Инвестиционной программы
Исполнители      программы	МУП "Теплосеть"
Основные         мероприятия      Инвестиционной   программы	- техническое перевооружение котельной №14,                - замена 15 насосов на ЦТП предприятия №3,4,5,7,8,12,13                                            - замена 3 подогревателей на котельных  №№9,10, - замена 2837.5пм ветхих тепловых сетей в 2х-трубном исчислении ,         - установка частотных  регуляторов дымососов и вентиляторов котла ПТВМ-30М №2 в котельной №15,                                                - установка узла учета тепловой энергии на котельной №11, - реконструкция газового оборудования с заменой газовых рамп на котельных №№9,10,6.
Объемы и         источники        финансирования	Стоимость проектно-сметной документации, оборудования, монтажных и наладочных работ – 163095,58тыс. руб. (без НДС) на 01.01.2010. Источником финансирования являются финансовые средства, полученные от применения          установленных надбавок к тарифу на производство и      передачу тепловой энергии, амортизационные отчисления
Ожидаемые        результаты	Повышение экономической эффективности производства и   распределения тепловой энергии за счет снижения        энергетических и финансовых затрат (уменьшение         себестоимости услуг теплоснабжения)
Контроль  за      исполнением	Администрация  Фрязинского  муниципального района Московской области

2.. Инвестиционная программа 

2.1 Общие положения

      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и разработана инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы. Программа разработана с целью обеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятий.

Инвестиционная Программа разработана и направлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в г. Фрязино Московской области.

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- привлечение дополнительных средств: за счет инвестиционной надбавки к тарифу теплоснабжения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций;

- создание условий, необходимых для  развития и модернизации систем теплоснабжения;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

- обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения   (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиям оборудования)  на системах  теплоснабжения.

- ростом мощности систем теплоснабжения, связанным с увеличением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами теплоснабжения.

    Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов инженерно-технического обеспечения.

       В данной  Программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

2.2. Описание существующих систем теплоснабжения.

1. Основные сведения о Предприятии

(исполнителе Инвестиционной программы)

Наименование Предприятия	Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть"
Учредители	Администрация г.Фрязино
Регистрация Предприятия	Свидетельство о государственной регистрации №60-96 серия М
Основной государственный регистрационный номер	1025007068734
Юридический адрес	г.Фрязино,Московской области,ул.Полевая,11-а
ИНН/КПП	5052009010/505201001
Банковские реквизиты	Р/счет №40602810940480125005 Щелковское ОСБ№2575 Сбербанк России (ОАО )г.Москва  БИК 044525225 к/с 30101810400000000225
Директор	Корытцын Владимир Анатольевич
Телефон, e-mail	256-564-09-01 teploset @bk.ru

 МУП "Теплосеть" было создано в соответствии с постановлением главы администрации г.Фрязино №936 от 19.11.1996г. на праве хозяйственного ведения закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с договором №18 от 20.11.1996г. о закреплении за муниципальным унитарным предприятием муниципального имущества,ныне утратил силу в связи с заключением  аналогичного договора №2 от 15.01.2009г.

Основными видами деятельности МУП "Теплосеть" являются:

- производство, передача и распределение тепловой энергии;

- проектирование, строительство, монтаж и наладка, эксплуатация и ремонт: систем  централизованного теплоснабжения, тепловых сетей, индивидуальных котельных на жидком и газообразном топливе, систем управления, защиты и автоматики, сигнализации и измерений, газовых сетей и газорегуляторных пунктов, систем учета расходования и контроля качества тепла, воды, газа и электроэнергии, систем защиты трубопроводов различного назначения от коррозии, работы по тепло- и гидроизоляции.

Система теплоснабжения - централизованная, теплоноситель - вода. Присоединенная нагрузка потребителей по отоплению и ГВС – 106,66 Гкал/ч.

На балансе предприятия находится 7 котельных, из них:

- котельные №№ 6,9,10,11,14,15 оказывают услуги отопления и ГВС круглогодично;

- котельная № 8 обеспечивает паром прачечную городской больницы, а также на время плановой остановки котельной №15 - горячим водоснабжением больничный городок.

МУП «Теплосеть» покупает тепловую энергию и теплоноситель от котельной №13 ОАО «ФТЭК». Тепловые сети от котельной №13 находятся в хозяйственном ведении МУП «Теплосеть».

В качестве основного топлива на котельных используется природный газ, на котельной №15 используется резервное топливо – мазут.

В состав оборудования, производящего тепловую энергию Предприятия входят 18 котлов

,  из которых действует 18, из них:

-  16 водогрейных котлов;

-  2 паровых котла.

Тепловые сети проложены подземным, надземным способом и по подвалам жилых домов. Тепловые сети имеют общую протяженность 83,608 км в однотрубном исполнении и сети ГВС -  13,680 км в однотрубном исполнении.

МУП «Теплосеть» г. Фрязино работает по следующим утвержденным температурным графикам: котельная №11 - 110-70 (срезка 95-70); котельная №13 - 130-70 (срезка 110-70); котельная №14 – 130-70 (срезка 110-70); котельная №15 – 130-70 (срезка 115-70) (копии температурных графиков приложены к Расчету). Тепловая энергия отпускается потребителю в соответствии с утвержденными температурными графиками и с изменением температуры наружного воздуха.

Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Наименование источника теплоснабжения	Установленная тепловая мощность источника		Располагаемая тепловая мощность источника
			в горячей воде, Гкал/ч	в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	в паре, т/ч
1	2	3	4	5	6	7
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №6	0,44	0	0,469	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №8	1,25	0	0,895	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №9	0,68	0	0,775	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №10	0,387	0	0,383	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №11	5,26	0	5,116	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №14	23,6	0	15,59	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №15	120	0	112,31	0
Итого			151,617	0	135,538	0

Баланс тепловой энергии 2009-2013 гг

Показатели	Ед.изм.	Факт 2009 года	Утвержденные показатели 2010 года	Ожидаемый 2011 г.	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Произведено тепловой энергии всего	Гкал	395905,34	467122,746	382967,883	382967,883	382967,883
в т.ч.: - на газовом топливе	Гкал	395905,34	467122,746	382967,883	382967,883	382967,883
на твердом топливе	Гкал	-	-	-	-	-
на жидком топливе	Гкал	-	-	-	-	-
Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери в котельной	Гкал	5771,998	6437,461	6207,629	6207,629	6207,629
В процентах от произведенной тепловой энергии	%	1,458	1,38	1,62	1,62	1,62
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	31178,38	0	76829,803	76829,803	76829,803
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	421311,722	460685,29	453590,057	453590,057	453590,057
Потери тепловой энергии в сеть	Гкал	27703,832	28608,955	29019,763	29019,763	29019,763
в процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть	%	6,6	6,21	6,4	6,4	6,4
Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	393607,89	432076,33	424570,294	424570,294	424570,294

Полезный отпуск тепловой энергии
				Гкал
№п/п	Показатель	Факт 2009 г.	2010 г по данным предприятия	2011 г
1	Выработка теплоэнергии:	395905,34	467122,746	382967,883
1.1.	Расход на собственные нужды котельных	5771,998	6437,461	6207,629
1.2.	Отпуск теплоэнергии от котельных    (п.1-п.1.1.)	390133,342	460685,285	376760,254
2	Покупная теплоэнергия, всего                         в том числе от поставщиков:	31178,38	0	76829,803
3	Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2.+п.2)	421311,722	460685,285	453590,057
	в том числе по видам теплоносителя:
3.1.	вода	421311,722	460685,285	453590,057
3.2.	пар
4	Потери теплоэнергии в сетях всего	27703,832	28608,955	29019,763
	- то же в % к отпуску в сеть (п.4 / п.3 х 100)	6,6	6,2	6,4
	Потери теплоэнергии на сторонних потребителей	0	0	0
	- то же в % к отпуску в сеть	0	0	0
	Потери на собственное производство	0	0	0
	- то же в % к отпуску в сеть	0	0	0
5	Полезный отпуск теплоэнергии, включая собственное потребление (п.3- п.4), в т.ч.	393607,89	432076,33	424570,294
	Полезный отпуск теплоэнергии на собственное потребление	0	0	0
	- то же в % к полезному отпуску в сеть
	Полезный отпуск теплоэнергии сторонним потребителям	393607,89	432076,33	424570,294
	- то же в % к полезному отпуску в сеть	93,4	93,8	93,6