Постановление Главы городского округа Климовск от 17.12.2009 № 1072

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                      ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИМОВСК

                               ГЛАВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                    от 17 декабря 2009 г. N 1072


   О внесении изменений и дополнений в Постановление главы города
    Климовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифном регулировании" (с
изменениями от 29.11.2006 N 1316, от 24.07.2007 N 684, от 24.07.2008
                    N 665, от 21.10.2008 N 968)


     Во исполнение Жилищного  кодекса Российской Федерации,  решения
Совета  депутатов  города   Климовска  от   26.04.2007  N  5/4   "Об
утверждении Положения  о  порядке регулирования  тарифов и  надбавок
организаций  коммунального   комплекса  муниципального   образования
"Городской   округ   Климовск"   Московской   области,    нормативов
потребления  коммунальных  услуг" (с  изменениями  и  дополнениями),
руководствуясь Уставом  муниципального образования "Городской  округ
Климовск" Московской области,
     
     постановляю:
     
     1. Внести  изменения  и   дополнения  в  Порядок   согласования
производственных  программ  и установления  соответствующих  тарифов
организаций коммунального  комплекса, обеспечивающих  водоснабжение,
водоотведение  и  очистку  сточных  вод,  утилизацию   (захоронение)
твердых бытовых отходов на территории города Климовска, утвержденный
постановлением главы города Климовска  от 26.06.2006 N 716 (далее  -
Порядок):
     1.1. Пункт  3  Порядка  дополнить  абзацем  седьмым  следующего
содержания:
     "- лицензию на осуществление данного вида деятельности.".
     1.2. Изложить пункт 8 Порядка в следующей редакции:
     "По завершении  отделом   развития  ЖКХ  администрации   города
Климовска  работ  по   проверке  расчета  финансовых   потребностей,
необходимых  для  реализации производственных  программ  организаций
коммунального    комплекса,    администрация    города     Климовска
согласовывает    производственные    программы    и    устанавливает
соответствующие   этим   программам  тарифы   на   товары   (услуги)
организаций  коммунального  комплекса,  за  исключением  тарифов  на
товары и услуги организаций коммунального комплекса в случае, если в
число потребителей данных товаров (услуг) входит население.".
     1.3. Изложить пункт 10 Порядка в следующей редакции:
     "Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
за исключением тарифов организаций коммунального комплекса в случае,
если в число потребителей  данных товаров (услуг) входит  население,
тариф на услугу по горячему водоснабжению для МУП "Теплосеть" города
Климовска утверждаются постановлением главы города Климовска. Тарифы
на товары  и услуги  организаций коммунального  комплекса в  случае,
если в число потребителей  данных товаров (услуг) входит  население,
утверждаются решением Совета депутатов города Климовска.".
     2. Изложить  приложение  N  2  к  постановлению  главы   города
Климовска от  26.06.2006 N  716 "О тарифном  регулировании" в  новой
редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
     3. Изложить  приложение  N  3  к  постановлению  главы   города
Климовска от  26.06.2006 N  716 "О тарифном  регулировании" в  новой
редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
     4. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете   "Местные
вести".
     5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации С.А. Калинкина.


     Глава
     города Климовска Е.В. Патрушев
     
     
     Приложение N 1
     к постановлению главы
     городского округа Климовск
     Московской области
     от 17 декабря 2009 г. N 1072

      СОГЛАСОВАНО:                                   УТВЕРЖДАЮ:
    Глава города Климовска                         Руководитель организации
    _______________________                        коммунального комплекса
           (Ф.И.О.)                                ________________________
                                                           (Ф.И.О.)
    "__" _______________ г.                        "__" ________________ г.

    М.П.                                           М.П.


                        ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
           ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
     
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| N       | Показатели                        | Единица        | Факт    | Утвержденный    | Тариф    |
| п/п     | производственной                  | измерения      | ____г.  | тариф на        | на       |
|         | деятельности                      |                |         | ____ г.         | ____ г.  |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.      | Объем поднятой воды               | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.1.    | Объем воды, полученной            | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|         | со стороны                        |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.2.    | Объем воды, используемой          | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|         | на собственные нужды              |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.3.    | Объем воды                        |                |         |                 |          |
|         | на технологическое                |                |         |                 |          |
|         | водоснабжение (промывка           |                |         |                 |          |
|         | фильтра и т.д.)                   |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.4.    | Объем пропущенной воды            |                |         |                 |          |
|         | через очистные сооружения         | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.5.    | Объем отпуска в сеть              | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.6.    | Объем потерь воды                 | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.7.    | Отпуск воды всем                  | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|         | потребителям, всего               |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | В т.ч.:                           |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.7.1.  | населению                         | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.7.2.  | бюджетным организациям            | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 1.7.3.  | прочим потребителям               | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.      | Показатели качества услуг         |                |         |                 |          |
|         | водоснабжения (на конец           |                |         |                 |          |
|         | периода)                          |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.    | Показатели,                       |                |         |                 |          |
|         | характеризующие надежность        |                |         |                 |          |
|         | снабжения потребителей            |                |         |                 |          |
|         | услугами                          |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.1.  | уровень потерь в сетях            | тыс.           |         |                 |          |
|         |                                   | куб. м/км      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - суммарный годовой объем         | тыс. куб. м    |         |                 |          |
|         | потерь                            |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - суммарная протяженность         | км             |         |                 |          |
|         | водопроводных сетей               |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.2.  | износ систем водоснабжения        | %              |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.3.  | аварийность систем                | ед./км         |         |                 |          |
|         | водоснабжения                     |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - суммарное годовое               | шт.            |         |                 |          |
|         | количество аварий                 |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.4.  | протяженность сетей,              | км             |         |                 |          |
|         | нуждающихся в замене              |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.2.    | Показатели,                       |                |         |                 |          |
|         | характеризующие                   |                |         |                 |          |
|         | доступность для                   |                |         |                 |          |
|         | потребителей услуг                |                |         |                 |          |
|         | организаций коммунального         |                |         |                 |          |
|         | комплекса                         |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.2.1.  | численность населения,            | человек        |         |                 |          |
|         | получающего услуги                |                |         |                 |          |
|         | организации коммунального         |                |         |                 |          |
|         | комплекса                         |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.2.2.  | годовое количество часов          | час            |         |                 |          |
|         | предоставления услуг              |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.3.    | Показатели,                       |                |         |                 |          |
|         | характеризующие                   |                |         |                 |          |
|         | рациональность                    |                |         |                 |          |
|         | использования ресурсов            |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.3.1.  | Расход электроэнергии             | кВт.ч          |         |                 |          |
|         | на 1 куб. м воды                  |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | В том числе:                      |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | подъем воды                       | кВт.ч          |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | очистка воды                      | кВт.ч          |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | транспортировка воды              | кВт.ч          |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.3.2.  | охват абонентов приборами         | %              |         |                 |          |
|         | учета воды                        |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - население                       | %              |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - бюджетные организации           | %              |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - прочие потребители              | %              |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.4.    | Показатели,                       |                |         |                 |          |
|         | характеризующие                   |                |         |                 |          |
|         | совершенствование                 |                |         |                 |          |
|         | организации производства и        |                |         |                 |          |
|         | управления организацией           |                |         |                 |          |
|         | коммунального комплекса           |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.4.1.  | коэффициент использования         |                |         |                 |          |
|         | установленной                     |                |         |                 |          |
|         | производственной мощности         |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - среднесуточный объем            | куб. м         |         |                 |          |
|         | производства                      |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - установленная мощность          | тыс. куб.      |         |                 |          |
|         | используемого оборудования        | м/сут.         |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - фактическая мощность            | тыс. куб.      |         |                 |          |
|         |                                   | м/сут.         |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 2.4.2.  | коэффициент соотношения           |                |         |                 |          |
|         | численности                       |                |         |                 |          |
|         | административно-                  |                |         |                 |          |
|         | управленческого персонала         |                |         |                 |          |
|         | к численности рабочих             |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | численность работников            | человек        |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | В том числе:                      |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - основные                        | человек        |         |                 |          |
|         | производственные рабочие          |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - цеховой персонал                | человек        |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - АУП                             | человек        |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 3.      | Мероприятия по повышению          |                |         |                 |          |
|         | эффективности деятельности        |                |         |                 |          |
|         | организации                       |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | наименование мероприятия          |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - реконструкция                   | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - капитальный ремонт              | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - иные мероприятия                | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.      | Финансовая потребность            |                |         |                 |          |
|         | для реализации                    |                |         |                 |          |
|         | производственной программы        |                |         |                 |          |
|         | по водоснабжению                  |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.1.    | Материалы на                      | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | технологические цели              |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.2.    | Электроэнергия                    | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.3.    | Оплата труда                      | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | производственных рабочих          |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | Численность - всего               | чел.           |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | В том числе:                      |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - производственные рабочие        | чел.           |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - цеховой персонал                | чел.           |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - АУП                             | чел.           |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - ремонтный персонал              | чел.           |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - средний размер зарплаты         | руб.           |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.4.    | Отчисления от оплаты труда        | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | (производственных рабочих)        |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.5.    | Амортизация основных              | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | производственных фондов           |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.6.    | Текущий и капитальный             | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | ремонты                           |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.7.    | Арендная плата                    | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.8.    | Цеховые расходы                   | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.9.    | Общеэксплуатационные              | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | расходы                           |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.10.   | Прочие прямые расходы             | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.11.   | Покупная продукция (если          | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | имеются несколько                 |                |         |                 |          |
|         | поставщиков услуг,                |                |         |                 |          |
|         | расшифровать отдельным            |                |         |                 |          |
|         | приложением)                      |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.12.   | Налоги и сборы                    | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.13.   | Итого финансовая                  | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | потребность                       |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.14.   | Себестоимость 1 куб. м            | руб./куб. м    |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.15.   | Себестоимость (без учета          | руб./куб. м    |         |                 |          |
|         | покупной продукции)               |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.16.   | Прочие расходы                    | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.17.   | % по кредитам банков              | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.18.   | Прибыль - всего                   | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | В том числе:                      |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - налог на прибыль                | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - капитальные вложения            | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | на производство                   |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - выплата дивидендов              | тыс. руб.      |         |                 |          |
|         | и других доходов                  |                |         |                 |          |
|         | из прибыли после уплаты           |                |         |                 |          |
|         | налогов                           |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|         | - прочие расходы                  | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.19.   | Доход от реализации услуг         | тыс. руб.      |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.20.   | Экономически обоснованный         | руб./куб. м    |         |                 |          |
|         | тариф за 1 куб. м                 |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.21.   | Рост тарифа к предыдущему         | %              |         |                 |          |
|         | периоду                           |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.22.   | Инвестиционная надбавка           | руб./куб. м    |         |                 |          |
|         | к тарифу                          |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.23.   | Экономически обоснованный         | руб./куб. м    |         |                 |          |
|         | тариф с инвестиционной            |                |         |                 |          |
|         | надбавкой                         |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| 4.24.   | Рост тарифа                       | %              |         |                 |          |
|         | с инвестиционной надбавкой        |                |         |                 |          |
|         | к предыдущему периоду             |                |         |                 |          |
|—————————|———————————————————————————————————|————————————————|—————————|—————————————————|——————————|

     Расшифровка по  статьям  затрат  финансовых  потребностей   для
реализации производственной программы по водоснабжению.

                       Натуральные показатели

     Натуральные показатели объема оказываемых услуг.
     1. Объем поднимаемой воды (куб. м).
     Определяется на  основании  показаний приборов  учета,  баланса
водопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленных
администрацией городского округа Климовск.
     2. Расход воды на собственные технологические нужды (куб. м).
     Определяется на основании технологических расчетов.
     3. Объем получаемой воды со стороны (куб. м).
     Определяется на основании договоров с контрагентами и показаний
приборов учета.
     4. Объем поданной воды в сеть (куб. м).
     Определяется на основании показаний приборов учета.
     5. Потери воды в сетях при транспортировке (куб. м).
     Определяется на основании технологических расчетов.
     Отпуск воды всем потребителям (куб. м).
     Определяется на основании показаний приборов учета,  нормативов
потребления,  установленных  решением  Совета  депутатов  городского
округа Климовск.

 Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по
                           водоснабжению

     Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия
финансируются за  счет  чистой прибыли,  оставшейся  в  распоряжении
предприятия, амортизации, текущего  и капитального ремонта и  должны
предусматривать  мероприятия,  направленные  на  улучшение  качества
производимых товаров (оказания услуг).
     Эффективность деятельности предприятия зависит от  технического
состояния и производственной мощности основных фондов, участвующих в
технологическом     процессе,    материальной     заинтересованности
работников, участвующих в этом процессе.
     Расходы на  реконструкцию системы  коммунальной  инфраструктуры
включают в себя программу реконструкции.
     Реконструкция -  это  изменение  параметров  объектов  основных
средств, их частей, показателей производственной мощности.
     К реконструкции организации  коммунального комплекса  относится
переустройство  (техническое перевооружение)  существующих  объектов
основного  назначения  без   расширения  имеющихся  этих   объектов,
осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию  предприятия
в целом,  в целях увеличения  производственных мощностей,  улучшения
качества  оказываемых  работ  (услуг)  в  основном  без   увеличения
численности работающих.
     Техническое перевооружение  (составная часть  реконструкции)  -
это  изменение активной  части  основных производственных  фондов  с
целью  увеличения   мощностей  организации   и  улучшения   качества
оказываемых услуг на основании внедрения новых технологий.
     План технического перевооружения  предприятий  включает в  себя
наименования мероприятий  по перевооружению, планируемые  показатели
(мощность  в год,  качество),  срок  ввода в  эксплуатацию  объекта,
краткое  описание  способов и  методов  выполнения  соответствующего
мероприятия, плановую  сметную стоимость  выполнения мероприятия  (с
приложением плановых смет).
     Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации
коммунального комплекса представляются  в  виде приложения  N 3  (не
приводится).

  Финансовая потребность для реализации производственной программы
                        услуг водоснабжения

     1. Себестоимость по статьям калькуляции.
     Материалы на технологические нужды (руб.).
     Материальные затраты  на  технологические  нужды   определяются
исходя  из  технических  и  технологических  возможностей   объектов
жилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных  сооружений
и т.д.), степени их  загрузки, удельных норм расхода материальных  и
топливно-энергетических  ресурсов  на  единицу  продукции,  товаров,
работ,  услуг и  их  стоимости с  учетом  индекса цен,  рассчитанных
Минэкономразвития России.
     Электроэнергия (руб.).
     Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" на
производственные нужды,   связанные  непосредственно   с   подъемом,
очисткой  и  транспортировкой  воды от  артезианских  скважин  через
водопроводные сети до потребителя.
     Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на  насосное
оборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда  же
входят   затраты   электроэнергии  на   освещение   производственных
помещений.
     Заработная плата основных производственных рабочих (руб.).
     Фонд оплаты    труда    основных    производственных    рабочих
определяется   исходя    из   нормативной   (штатной)    численности
производственных   рабочих   и  не   выше   фактически   сложившейся
среднеотраслевой за год,  предшествующий году формирования  бюджета,
заработной  платы  по отрасли  "Коммунальное  хозяйство"  Московской
области с учетом индекса инфляции.
     Численность производственных     рабочих     определяется     в
соответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями,
методическими рекомендациями.
     Отчисления на социальные нужды (руб.).
     По данной статье расчет производится к расчетам на оплату труда
в соответствии с  действующим  законодательством (единый  социальный
налог и страховые тарифы  на обязательное страхование от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
     Амортизация (руб.).
     По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисления
на полное   восстановление    основных    фондов,   участвующих    в
технологическом процессе.
     Амортизационные отчисления  определяются исходя  из  балансовой
стоимости основных  производственных фондов  и норм  амортизационных
отчислений  на   полное  восстановление  основных   производственных
фондов,  установленных  законодательством  Российской  Федерации   и
утвержденных в установленном порядке.
     Текущий и капитальный ремонты (руб.).
     Затраты на   проведение   текущего   и   капитального   ремонта
определяются  на основании  смет  на  выполнение ремонтных  работ  в
соответствии с действующими регламентами  ремонтов, но в размере  не
более 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. При
этом   рост  затрат   на   проведение   ремонтов  по   сравнению   с
предшествующим годом  формирования бюджета не  должен превышать  50%
фактических затрат в пределах нормативного объема.
     Цеховые расходы (руб.).
     По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты.
В них включаются расходы на:
     - содержание аппарата управления;
     - содержание прочего цехового персонала;
     - отчисления на социальные нужды;
     - амортизацию;
     - износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;
     - ремонт и техническое обслуживание основных средств;
     - содержание зданий, сооружений и инвентаря;
     - охрану труда;
     - прочие расходы.
     Общеэксплуатационные расходы (руб.).
     Статья "Общеэксплуатационные расходы"  является комплексной,  и
по   ней   определяются   затраты   по   управлению    организацией,
общехозяйственные расходы, сборы и отчисления.
     В расходы по управлению организацией включаются:
     - затраты на оплату труда;
     - отчисления на социальные нужды;
     - затраты на командировки и перемещения;
     - затраты   на   оплату  консультационных,   информационных   и
аудиторских услуг;
     - представительские расходы;
     - прочие расходы.
     Цеховые и  общеэксплуатационные  затраты  с  учетом  затрат  на
оплату        труда        административно-управленческого         и
инженерно-технического персонала,  без учета  налогов, включаемых  в
себестоимость услуг, рассчитываются в  размере до 100% к  заработной
плате рабочих основных специальностей.
     Покупная продукция (руб.).
     Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны,
принимаются как  затраты на  покупку  воды  - готовой  продукции  от
других водоснабжающих  предприятий  и организаций  исходя из  общего
объема реализации и установленных тарифов.
     Прочие прямые расходы (руб.).
     По статье "Прочие прямые расходы" определяются:
     - прочие прямые расходы.
     Налоги и сборы (руб.).
     По статье "Налоги и сборы" определяются:
     налоги и сборы, относимые на себестоимость данной услуги.
     Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м).
     Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услуги
к объему отпущенной воды потребителям.
     2. Расходы, относимые на прибыль.
     Объем прибыли  определяется  как  сумма  прибыли  на   развитие
производства,   прибыли   на   социальное   развитие,   прибыли   на
материальное поощрение, прибыли на прочие цели.
     Расходы на уплату налогов за счет прибыли.
     Для подтверждения  расходов   по   данной  статье   предприятию
необходимо  предоставить  расчет   величины  налога  на   имущество,
рассчитанного исходя из следующих величин:
     - средней    остаточной   (балансовой)    стоимости    основных
производственных фондов,  принимаемой  при расчете  налогооблагаемой
базы;
     - ставки налога на имущество.
     При расчете   налога   на   прибыль   предприятию    необходимо
использовать следующие величины:
     - налогооблагаемая прибыль;
     - налоговая ставка по налогу на прибыль.
     3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.).
     Определяется сложением  себестоимости   оказываемой  услуги   и
размера   прибыли,   необходимой   для   эффективной    деятельности
организации.
     4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м).
     Определяется отношением   дохода   от   реализации   к   объему
отпущенной воды потребителям.

     
     Приложение N 2
     к постановлению главы
     городского округа Климовск
     Московской области
     от 17 декабря 2009 г. N 1072
     
     
      СОГЛАСОВАНО:                                   УТВЕРЖДАЮ:
    Глава города Климовска                         Руководитель организации
    _______________________                        коммунального комплекса
           (Ф.И.О.)                                ________________________
                                                          (Ф.И.О.)
    "__" _______________ г.                        "__" ________________ г.

    М.П.                                           М.П.


                        ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
           ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
     
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| N       | Показатели                       | Единица        | Факт     | Утвержденный    | Тариф    |
| п/п     | производственной                 | измерения      | ____ г.  | тариф           | на       |
|         | деятельности                     |                |          | на ____г.       | ____ г.  |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.      | Показатели обеспечения           |                |          |                 |          |
|         | прогнозируемого объема           |                |          |                 |          |
|         | услуг                            |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.1.    | Объем отведенных стоков,         | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|         | всего, в т.ч.                    |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.1.1.  | принято от других                | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|         | коммуникаций                     |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.2.    | Объем сточных вод,               | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|         | пропущенный через                |                |          |                 |          |
|         | очистные сооружения,             |                |          |                 |          |
|         | всего                            |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | В т.ч.:                          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.2.1.  | на биологическую очистку         | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.3.    | Передано на очистку              | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|         | другим канализациям              |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.4.    | Объем реализации услуг,          | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|         | в том числе по всем              |                |          |                 |          |
|         | потребителям, всего              |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | В т.ч.:                          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.4.1.  | населению                        | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.4.2.  | бюджетным организациям           | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 1.4.3.  | прочим потребителям              | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.      | Показатели качества услуг        |                |          |                 |          |
|         | водоотведения (на конец          |                |          |                 |          |
|         | периода)                         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.    | Показатели,                      |                |          |                 |          |
|         | характеризующие                  |                |          |                 |          |
|         | надежность снабжения             |                |          |                 |          |
|         | потребителей услугами            |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.1.  | уровень потерь в сетях           | тыс. куб.      |          |                 |          |
|         |                                  | м/км           |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - суммарный годовой объем        | тыс. куб. м    |          |                 |          |
|         | потерь                           |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - суммарная протяженность        | км             |          |                 |          |
|         | канализационных сетей            |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.2.  | износ систем                     | %              |          |                 |          |
|         | водоотведения                    |                |          |                 |          |
|         | и очистки сточных вод            |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - стоимость основных             | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | производственных фондов          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - износ основных                 | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | производственных фондов          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.3.  | аварийность систем               | ед./км         |          |                 |          |
|         | водоотведения                    |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - суммарное годовое              | шт.            |          |                 |          |
|         | количество аварий                |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.1.4.  | протяженность сетей,             | км             |          |                 |          |
|         | нуждающихся в замене             |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.2.    | Показатели,                      |                |          |                 |          |
|         | характеризующие                  |                |          |                 |          |
|         | доступность                      |                |          |                 |          |
|         | для потребителей услуг           |                |          |                 |          |
|         | организации коммунального        |                |          |                 |          |
|         | комплекса                        |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.2.1.  | численность населения,           | человек        |          |                 |          |
|         | получающего услуги               |                |          |                 |          |
|         | организации коммунального        |                |          |                 |          |
|         | комплекса                        |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.2.2.  | годовое количество часов         | час            |          |                 |          |
|         | предоставления услуг             |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.3.    | Показатели,                      |                |          |                 |          |
|         | характеризующие                  |                |          |                 |          |
|         | рациональность                   |                |          |                 |          |
|         | использования ресурсов           |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.3.1.  | Расход электроэнергии            | кВт.ч          |          |                 |          |
|         | на 1 куб. м сточной              |                |          |                 |          |
|         | жидкости                         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | В том числе:                     |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - перекачка сточной              | кВт.ч          |          |                 |          |
|         | жидкости                         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - очистка сточной                | кВт.ч          |          |                 |          |
|         | жидкости                         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - транспортировка сточной        | кВт.ч          |          |                 |          |
|         | жидкости                         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.3.2.  | охват абонентов приборами        | %              |          |                 |          |
|         | учета воды                       |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | В т.ч.:                          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - население                      | %              |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - бюджетные организации          | %              |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - прочие потребители             | %              |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.4.    | Показатели,                      |                |          |                 |          |
|         | характеризующие                  |                |          |                 |          |
|         | совершенствование                |                |          |                 |          |
|         | организации производства         |                |          |                 |          |
|         | и управления организацией        |                |          |                 |          |
|         | коммунального комплекса          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.4.1.  | коэффициент использования        |                |          |                 |          |
|         | установленной                    |                |          |                 |          |
|         | производственной мощности        |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - установленная мощность         | тыс. куб.      |          |                 |          |
|         | используемого                    | м/сут.         |          |                 |          |
|         | оборудования                     |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - фактическая мощность           | тыс. куб.      |          |                 |          |
|         |                                  | м/сут.         |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 2.4.2.  | коэффициент соотношения          |                |          |                 |          |
|         | численности                      |                |          |                 |          |
|         | административно-                 |                |          |                 |          |
|         | управленческого персонала        |                |          |                 |          |
|         | к численности рабочих            |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - численность работников         | человек        |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | В том числе:                     |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - основные                       | человек        |          |                 |          |
|         | производственные рабочие         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - цеховой персонал               | человек        |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - АУП                            | человек        |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 3.      | Мероприятия по повышению         |                |          |                 |          |
|         | эффективности                    |                |          |                 |          |
|         | деятельности организации         |                |          |                 |          |
|         | по водоотведению                 |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | наименование мероприятия         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - реконструкция                  | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - капитальный ремонт             | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - иные мероприятия               | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.      | Финансовая потребность           |                |          |                 |          |
|         | для реализации                   |                |          |                 |          |
|         | производственной                 |                |          |                 |          |
|         | программы                        |                |          |                 |          |
|         | по водоотведению                 |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.1.    | Материалы                        | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | на технологические цели          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.2.    | Электроэнергия                   | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.3.    | Оплата труда                     | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | производственных рабочих         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | Численность - всего              | чел.           |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | В том числе:                     |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - производственные               | чел.           |          |                 |          |
|         | рабочие                          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - цеховой персонал               | чел.           |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - АУП                            | чел.           |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - ремонтный персонал             | чел.           |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - средний размер зарплаты        | руб.           |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.4.    | Отчисления от оплаты             | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | труда (производственных          |                |          |                 |          |
|         | рабочих)                         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.5.    | Амортизация основных             | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | производственных фондов          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.6.    | Текущий и капитальный            | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | ремонты                          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.7.    | Арендная плата                   | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.8.    | Цеховые расходы                  | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.9.    | Общеэксплуатационные             | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | расходы                          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.10.   | Прочие прямые расходы            | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.11.   | Покупная продукция (если         | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | имеются несколько                |                |          |                 |          |
|         | поставщиков услуг,               |                |          |                 |          |
|         | расшифровать отдельным           |                |          |                 |          |
|         | приложением)                     |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.12.   | Налоги и сборы                   | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.13.   | Итого финансовая                 | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | потребность                      |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.14.   | Себестоимость 1 куб. м           | руб./куб. м    |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.15.   | Себестоимость (без учета         | руб./куб. м    |          |                 |          |
|         | покупной продукции)              |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.16.   | Прочие расходы                   | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.17.   | % по кредитам банков             | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.18.   | Прибыль - всего                  | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | В том числе:                     |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - налог на прибыль               | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - капитальные вложения           | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | на производство                  |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - выплата дивидендов             | тыс. руб.      |          |                 |          |
|         | и других доходов                 |                |          |                 |          |
|         | из прибыли после уплаты          |                |          |                 |          |
|         | налогов                          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
|         | - прочие расходы                 | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.19.   | Доход от реализации услуг        | тыс. руб.      |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.20.   | Экономически обоснованный        | руб./куб. м    |          |                 |          |
|         | тариф за 1 куб. м                |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.21.   | Рост тарифа к предыдущему        | %              |          |                 |          |
|         | периоду                          |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.22.   | Инвестиционная надбавка          | руб./куб. м    |          |                 |          |
|         | к тарифу                         |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.23.   | Экономически обоснованный        | руб./куб. м    |          |                 |          |
|         | тариф с инвестиционной           |                |          |                 |          |
|         | надбавкой                        |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
| 4.24.   | Рост тарифа с                    | %              |          |                 |          |
|         | инвестиционной надбавкой         |                |          |                 |          |
|         | к предыдущему периоду            |                |          |                 |          |
|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|——————————|
     
     Расшифровка по  статьям  затрат  финансовых  потребностей   для
реализации производственной программы по водоотведению.
     
                       Натуральные показатели
     
     Натуральные показатели объема оказываемых услуг.
     1. Объем  отведенных   стоков,   в  т.ч.   принято  от   других
коммуникаций (тыс. куб. м).
     Определяется на  основании  показаний приборов  учета,  баланса
водопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленных
решением Совета депутатов городского округа Климовск.
     2. Объем сточных  вод, пропущенных  через очистные  сооружения,
всего (тыс. куб. м), в т.ч. на биологическую очистку.
     Определяется на основании договоров с контрагентами и показаний
приборов учета.
     3. Передано на очистку другим организациям (тыс. куб. м).
     4. Объем реализации  услуг, в  том числе  по всем  потребителям
(тыс. куб. м):
     - в т.ч. населению;
     - бюджетным потребителям;
     - прочим потребителям.
     Определяется на основании показаний приборов учета,  нормативов
потребления  установленных  решением  Совета  депутатов   городского
округа Климовск.
     
 Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по
                           водоотведению
     
     Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия
финансируются за  счет  чистой прибыли,  оставшейся  в  распоряжении
предприятия, амортизации, текущего  и капитального ремонта и  должны
предусматривать  мероприятия,  направленные  на  улучшение  качества
производимых товаров (оказания услуг).
     Эффективность деятельности предприятия зависит от  технического
состояния и производственной мощности основных фондов, участвующих в
технологическом     процессе,    материальной     заинтересованности
работников, участвующих в этом процессе.
     Расходы на  реконструкцию системы  коммунальной  инфраструктуры
включают в себя программу реконструкции.
     Реконструкция -  это  изменение  параметров  объектов  основных
средств, их частей, показателей производственной мощности.
     К реконструкции организации  коммунального комплекса  относится
переустройство  (техническое перевооружение)  существующих  объектов
основного  назначения  без   расширения  имеющихся  этих   объектов,
осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию  предприятия
в целом,  в целях увеличения  производственных мощностей,  улучшения
качества  оказываемых  работ  (услуг)  в  основном  без   увеличения
численности работающих.
     Техническое перевооружение  (составная часть  реконструкции)  -
это  изменение активной  части  основных производственных  фондов  с
целью  увеличения   мощностей  организации   и  улучшения   качества
оказываемых услуг на основании внедрения новых технологий.
     План технического перевооружения  предприятий  включает в  себя
наименования мероприятий  по перевооружению, планируемые  показатели
(мощность  в год,  качество),  срок  ввода в  эксплуатацию  объекта,
краткое  описание  способов и  методов  выполнения  соответствующего
мероприятия, плановую  сметную стоимость  выполнения мероприятия  (с
приложением плановых смет).
     Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации
коммунального комплекса представляются в виде приложения N 3.
     1. Себестоимость по статьям калькуляции.
     Материалы на технологические нужды (руб.).
     Материальные затраты  на  технологические  нужды   определяются
исходя  из  технических  и  технологических  возможностей   объектов
жилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных  сооружений
и т.д.) степени  их загрузки, удельных  норм расхода материальных  и
топливно-энергетических  ресурсов  на  единицу  продукции,  товаров,
работ,  услуг и  их  стоимости с  учетом  индекса цен,  рассчитанных
Минэкономразвития России.
     Электроэнергия (руб.).
     Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" на
производственные нужды,   связанные  непосредственно   с   подъемом,
очисткой  и  транспортировкой  воды от  артезианских  скважин  через
водопроводные сети до потребителя.
     Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на  насосное
оборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда  же
входят   затраты   электроэнергии  на   освещение   производственных
помещений.
     Заработная плата основных производственных рабочих (руб.).
     Фонд оплаты    труда    основных    производственных    рабочих
определяется   исходя    из   нормативной   (штатной)    численности
производственных   рабочих   и  не   выше   фактически   сложившейся
среднеотраслевой за год,  предшествующий году формирования  бюджета,
заработной  платы  по отрасли  "Коммунальное  хозяйство"  Московской
области с учетом индекса инфляции.
     Численность производственных     рабочих     определяется     в
соответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями,
методическими рекомендациями.
     Отчисления на социальные нужды (руб.).
     По данной статье расчет производится к расчетам на оплату труда
в соответствии с  действующим  законодательством (единый  социальный
налог и страховые тарифы  на обязательное страхование от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
     Амортизация (руб.).
     По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисления
на полное   восстановление    основных    фондов,   участвующих    в
технологическом процессе.
     Амортизационные отчисления  определяются исходя  из  балансовой
стоимости основных  производственных фондов  и норм  амортизационных
отчислений  на   полное  восстановление  основных   производственных
фондов,  установленных  законодательством  Российской  Федерации   и
утвержденных в установленном порядке.
     Текущий и капитальный ремонты (руб.).
     Затраты на   проведение   текущего   и   капитального   ремонта
определяются  на основании  смет  на  выполнение ремонтных  работ  в
соответствии с действующими регламентами  ремонтов, но в размере  не
более 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. При
этом   рост  затрат   на   проведение   ремонтов  по   сравнению   с
предшествующим годом  формирования бюджета не  должен превышать  50%
фактических затрат в пределах нормативного объема.
     Цеховые расходы (руб.).
     По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты.
В них включаются расходы на:
     - содержание аппарата управления;
     - содержание прочего цехового персонала;
     - отчисления на социальные нужды;
     - амортизация;
     - износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;
     - ремонт и техническое обслуживание основных средств;
     - содержание зданий, сооружений и инвентаря;
     - охрану труда.
     Общеэксплуатационные расходы (руб.).
     Статья "Общеэксплуатационные расходы"  является комплексной,  и
по   ней   определяются   затраты   по   управлению    организацией,
общехозяйственные расходы, сборы и отчисления.
     В расходы по управлению организацией включаются:
     - затраты на оплату труда;
     - отчисления на социальные нужды;
     - затраты на командировки и перемещения;
     - затраты   на   оплату  консультационных,   информационных   и
аудиторских услуг;
     - представительские расходы;
     - прочие расходы.
     Цеховые и  общеэксплуатационные  затраты  с  учетом  затрат  на
оплату        труда        административно-управленческого         и
инженерно-технического персонала,  без учета  налогов, включаемых  в
себестоимость услуг, рассчитываются в  размере до 100% к  заработной
плате рабочих основных специальностей.
     Покупная продукция (руб.).
     Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны,
принимаются как  затраты на  покупку  воды  - готовой  продукции  от
других водоснабжающих  предприятий  и организаций  исходя из  общего
объема реализации и установленных тарифов.
     Прочие прямые расходы (руб.).
     По статье "Прочие прямые расходы" определяются:
     - прочие прямые расходы.
     Налоги и сборы.
     По статье "Налоги и сборы" определяются:
     налоги и сборы, относимые на себестоимость данной услуги.
     Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м).
     Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услуги
к объему отпущенной воды потребителям.
     2. Расходы, относимые на прибыль.
     Объем прибыли  определяется  как  сумма  прибыли  на   развитие
производства,   прибыли   на   социальное   развитие,   прибыли   на
материальное поощрение, прибыли на прочие цели.
     Расходы на уплату налогов за счет прибыли.
     Для подтверждения  расходов   по   данной  статье   предприятию
необходимо  предоставить  расчет   величины  налога  на   имущество,
рассчитанного исходя из следующих величин:
     - средней    остаточной   (балансовой)    стоимости    основных
производственных фондов,  принимаемой  при расчете  налогооблагаемой
базы;
     - ставки налога на имущество.
     При расчете   налога   на   прибыль   предприятию    необходимо
использовать следующие величины:
     - налогооблагаемая прибыль;
     - налоговая ставка по налогу на прибыль.
     3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.).
     Определяется сложением  себестоимости   оказываемой  услуги   и
размера   прибыли,   необходимой   для   эффективной    деятельности
организации.
     4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м).
Определяется отношением дохода от реализации к объему отпущенной
воды потребителям.