Постановление Правительства Московской области от 16.09.2014 № 756/37

Оценка

влияния изменения объема финансирования на изменение

значений целевых показателей эффективности реализации

подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования"

Таблица 1

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (тыс. чел.)		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы (тыс. чел.)		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Показатель 1. Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на пассажирском автомобильном, городском наземном электрическом, водном и железнодорожном транспорте пригородного сообщения Московской области	2014 год	260522	2014 год	273548	2014 год	Рост пассажиропотока, увеличение средней дальности поездки отдельных (льготных) категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, открытие новых маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам	480870
	2015 год	260522	2015 год	273548	2015 год		494467
	2016 год	260522	2016 год	273548	2016 год		514544
	2017 год	260522	2017 год	273548	2017 год		534606
	2018 год	260522	2018 год	273548	2018 год		483562
Показатель 2. Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на маршрутах наземного городского транспорта общего пользования города Москвы и на Московском метрополитене	2014 год	144361	2014 год	151579	2014 год	Рост пассажиропотока, увеличение средней дальности поездки отдельных (льготных) категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, открытие новых маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам	248432
	2015 год	144361	2015 год	151579	2015 год		220401
	2016 год	144361	2016 год	151579	2016 год		228640
	2017 год	144361	2017 год	151579	2017 год		236878
	2018 год	144361	2018 год	151579	2018 год		244562
Показатель 3. Транспортное обслуживание школьников и студентов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	2014 год	18775	2014 год	19713	2014 год	Рост пассажиропотока, увеличение средней дальности поездки школьников и студентов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	24734
	2015 год	18775	2015 год	19713	2015 год		25571
	2016 год	18775	2016 год	19713	2016 год		27212
	2017 год	18775	2017 год	19713	2017 год		28853
	2018 год	18775	2018 год	19713	2018 год		24734
Показатель 4. Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Московской области	2014 год	52,8	2014 год	53,2	2014 год	Включение десяти дополнительных маршрутов в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки	107762,1
	2015 год	53,2	2015 год	53,6	2015 год		113150,2
	2016 год	53,6	2016 год	54	2016 год		118607,7
	2017 год	54,0	2017 год	54,5	2017 год		124748,1
	2018 год	54,5	2018 год	54,9	2018 год		130985,5
Показатель 5. Доля автобусов унитарных предприятий, средний возраст которых не превышает 5 лет	2014 год	37,2	2014 год	39,0	2014 год	Приобретение 25 дополнительных автобусов большой вместимости	315000,0
	2015 год	49,3	2015 год	51,8	2015 год	Приобретение 24 дополнительных автобусов большой вместимости	315000,0
	2016 год	49	2016 год	51,4	2016 год	Приобретение 23 дополнительных автобусов большой вместимости	315000,0

Таблица 2

ПРИ УМЕНЬШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Показатель 1. Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на пассажирском автомобильном, городском наземном электрическом, водном и железнодорожном транспорте пригородного сообщения Московской области	2014 год	260522	2014 год	247496	2014 год	Снижение пассажиропотока	480870
	2015 год	260522	2015 год	247496	2015 год		494467
	2016 год	260522	2016 год	247496	2016 год		514544
	2017 год	260522	2017 год	247496	2017 год		534606
	2018 год	260522	2018 год	247496	2018 год		483562
Показатель 2. Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на маршрутах наземного городского транспорта общего пользования города Москвы и на Московском метрополитене	2014 год	144361	2014 год	137143	2014 год		248432
	2015 год	144361	2015 год	137143	2015 год		220401
	2016 год	144361	2016 год	137143	2016 год		228640
	2017 год	144361	2017 год	137143	2017 год		236878
	2018 год	144361	2018 год	137143	2018 год		244562
Показатель 3. Транспортное обслуживание школьников и студентов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	2014 год	18775	2014 год	17836	2014 год	Снижение пассажиропотока	24734
	2015 год	18775	2015 год	17836	2015 год		25571
	2016 год	18775	2016 год	17836	2016 год		27212
	2017 год	18775	2017 год	17836	2017 год		28853
	2018 год	18775	2018 год	17836	2018 год		24734
Показатель 4. Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Московской области	2014 год	52,8	2014 год	52,3	2014 год	Исключение из Перечня регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, 10 маршрутов	107762,1
	2015 год	53,2	2015 год	52,8	2015 год		113150,2
	2016 год	53,6	2016 год	53,2	2016 год		118607,7
	2017 год	54,0	2017 год	53,6	2017 год		124748,1
	2018 год	54,5	2018 год	54,0	2018 год		130985,5
Показатель 6. Доля автобусов унитарных предприятий, средний возраст которых не превышает 5 лет	2014 год	37,2	2014 год	35,4	2014 год	Исключение возможности приобретения 25 автобусов большой вместимости	285000,00
	2015 год	49,3	2015 год	46,9	2015 год	Исключение возможности приобретения 24 автобусов большой вместимости	285000,00
	2016 год	49	2016 год	46,5	2016 год	Исключение возможности приобретения 23 автобусов большой вместимости	285000,00

".

Приложение N 4

к изменениям, которые вносятся

в государственную программу

Московской области

"Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса"

"9.2. Подпрограмма "Дороги Подмосковья"

Паспорт

подпрограммы "Дороги Подмосковья"

Наименование подпрограммы		Дороги Подмосковья
Цель подпрограммы		1. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области. 2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог
Государственный заказчик подпрограммы		Главное управление дорожного хозяйства Московской области (далее - ГУДХ Московской области)
Задачи подпрограммы		1. Развитие сети автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения Московской области. 2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской области. 3. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального значения Московской области (формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий). 4. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
Сроки реализации подпрограммы		2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы государственной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств	Главный распорядитель бюджетных средств	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области	Всего, в том числе:	77087071,948	47314743,032	38252978,504	38617721,045	43130214,286	244402728,815
		средства федерального бюджета	48074173,548	13940052,006	1764333,578	0,000	0,000	63778559,132
		средства бюджета Московской области	27614009,000	30037534,000	32913839,000	32912500,000	32912500,000	156390382,000
		в том числе средства Дорожного фонда Московской области	27316009,000	29327089,000	32203394,000	32202055,000	32202055,000	153250602,000
		средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1383889,400	215714,286	216714,286	217714,286	217714,286	2251746,544
		Внебюджетные источники	15000,000	3121442,740	3358091,640	5487506,759	10000000,000	21982041,139
Планируемые результаты реализации		Строительство и реконструкция 186,395 км автомобильных дорог Московской области, в том числе до сельских населенных пунктов 84,434 км. Строительство 13 путепроводов, реконструкция 6 мостов и путепроводов. Ремонт 7512,0 км автомобильных дорог Московской области. Ремонт 99 мостов и путепроводов общей протяженностью 5171,557 пог. м. Ремонт 333 светофорных объектов, установка 190 светофорных объектов. Полная ликвидация грунтовых дорог к 2018 году