Постановление Главы городского округа Подольск от 14.10.2014 № 2159-п

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5  «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование подпрограммы		«Обеспечивающая подпрограмма»
Цель подпрограммы		Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по делам молодежи и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы молодежной политики»
Муниципальный заказчик  подпрограммы		Комитет по делам молодежи Администрации города Подольска (далее Комитет)
Задачи подпрограммы		Организация осуществления функций и полномочий Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска; выполнение полномочий МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы молодежной политики».
Сроки реализации подпрограммы		2014 – 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	ИТОГО
	«Обеспечивающая подпрограмма»	Комитет по делам молодежи Администрации  города Подольска	Всего:        в том числе:	0,0	16 316,0	17 083,0	17 835,0	18 548,0	69 782,0
			Средства бюджета       Московской области	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета города Подольска	0,0	16 316,0	17 083,0	17 835,0	18 548,0	69 782,0
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение деятельности Комитета по делам молодежи и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы молодежной политики»: - доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок – 100%; - доля муниципальных услуг по утвержденным регламентам, оказываемых Комитетом, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг – 100%.

    Основной целью реализации Подпрограммы является эффективное выполнение полномочий Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы молодежной политики».

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- организация осуществления функций и полномочий Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска;

- организация осуществления функций и полномочий МКУ «ЦБ сферы молодежной политики».

            Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

           - мероприятия по обеспечению функций и полномочий Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска, включая обеспечение деятельности МКУ «ЦБ сферы молодежной политики», в том числе мероприятия по оплате труда служащим и начислений на  оплату труда, уплату налогов, сборов и иных платежей, иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы  5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№   п/п	Мероприятия по          реализации  подпрограммы	Перечень      стандартных   процедур,     обеспечивающих выполнение    мероприятия, с указанием     предельных сроков  их исполнения		Источники финансирования		Срок исполнения мероприя-тия		Объем          финансирования мероприя-тия в  текущем        финансо-вом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)									Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы			Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы
										2014		2015		2016	2017		2018
1	2	3		4		5		6	7	8		9		10	11		12		13			14
1.	Создание условий для реализации полномочий Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска
1.1.	Обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплата налогов в установленном порядке, проведение процедур закупок для нужд Комитета, необходимых для обеспечения деятельности (оплата канцелярских товаров, ремонта и обслуживания оргтехники, полиграфических услуг, приобретения лицензионных программ, приобретения   основных средств).		Итого		2014-2018		9 712,0	45 198,0	0,0		10550,0		11070,0	11 558,0		12 020,0		Комитет по делам молодежи			Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска
				Средства бюджета Московской области		2014-2018		-	-	-		-		-	-		-
				Средства      бюджета       города Подольска		2014-2018		9 712,0	45 198,0	0,0		10550,0		11070,0	11 558,0		12 020,0
				Внебюджетные  источники		2014-2018		-	-	-		-		-	-		-
2.	Создание условий для реализации полномочий МКУ «ЦБ сферы молодежной политики»
2.1.	Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ сферы молодежной политики»		Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплата налогов в установленном порядке, проведение процедур закупок для нужд МКУ «ЦБ сферы молодежной политики», необходимых для обеспечения деятельности (оплата канцелярских товаров, ремонта и обслуживания оргтехники, полиграфических услуг, приобретения лицензионных программ, приобретения объектов, относящихся к  основным средствам).		Итого	2014-2018	5 537,0		24 584,0	0,0	5 766,0		6 013,0			6 277,0		6 528,0		Комитет по делам молодежи	Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом МКУ «ЦБ сферы молодежной политики»
					Средства бюджета Московской области		-		-	-	-		-			-		-
					Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	5 537,0		24 584,0	0,0	5 766,0		6 013,0			6 277,0		6 528,0
					Внебюджет-ные  источники		-		-	-	-		-			-		-

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограммы 5  «Обеспечивающая подпрограмма»

Таблица 1.  При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
Эффективное выполнение полномочий Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска	2014 год	0,0	2014 год	0,0	2014 год	Увеличение аппарата Комитета по делам молодежи, укрепление материально-технической базы, приобретение дополнительных лицензионных программ, необходимых для достижения высоких показателей эффективности работы Комитета, посещение курсов повышения квалификации
	2015 год	10 550,00	2015 год	11 077,50	2015 год
	2016 год	11 070,00	2016 год	11 623,50	2016 год
	2017 год	11 558,00	2017 год	12 135,90	2017 год
	2018 год	12 020,00	2018 год	12 621,00	2018 год
Эффективное выполнение полномочий Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы молодежной политики»	2014 год	0,0	2014 год	0,0	2014 год	Увеличение штатного расписания МКУ ЦБ, укрепление материально-технической базы, приобретение дополнительных лицензионных программ, необходимых для достижения высоких показателей эффективности работы Централизованной бухгалтерии, посещение семинаров об изменениях в бухгалтерском и налоговом учете, курсов повышения квалификации
	2015 год	5 766,00	2015 год	6 054,30	2015 год
	2016 год	6 013,00	2016 год	6 313,65	2016 год
	2017 год	6 277,00	2017 год	6 590,85	2017 год
	2018 год	6 528,00	2018 год	6 854,40	2018 год

Таблица 2.  При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования			Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Эффективное выполнение полномочий Комитета по делам молодежи Администрации города Подольска	2014 год	0,0	2014 год	0,0	2014 год		Оптимизация штатного расписания Комитета по делам молодежи, сокращение расходов на приобретение оргтехники за счет услуг по её своевременному ремонту
	2015 год	10 550,00	2015 год	10 022,50	2015 год
	2016 год	11 070,00	2016 год	10 516,50	2016 год
	2017 год	11 558,00	2017 год	10 980,10	2017 год
	2018 год	12 020,00	2018 год	11 419,00	2018 год
Эффективное выполнение полномочий Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы молодежной политики»	2014 год	0,0	2014 год	0,0	2014 год	Оптимизация штатного расписания МКУ ЦБ, сокращение расходов на приобретение оргтехники за счет услуг по её своевременному ремонту
	2015 год	5 766,00	2015 год	5 477,70	2015 год
	2016 год	6 013,00	2016 год	5 712,35	2016 год
	2017 год	6 277,00	2017 год	5 963,15	2017 год
	2018 год	6 528,00	2018 год	6 201,60	2018 год