Постановление Администрации городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1319/14-ПА

Приложение N 4

к Подпрограмме IV

ОЦЕНКА

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,

направляемых на реализацию Подпрограммы IV, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
	год	тыс. руб.	год	тыс. руб.
Показатель 1. Содержание мест захоронений (кладбищ)	2014	10000,0	2014	10500,0	2014	Закупка и установка единого образца указателей участков и кварталов на всех муниципальных кладбищах городского округа Балашиха, завоз дополнительного песка и щебня	500,0
	2015	12000,0	2015	12600,0	2015	Обновление всех информационных стендов на всех муниципальных кладбищах городского округа Балашиха, закупка новых катафалок-тележек, катафалок-саней, катафалок-носилок	600,0
	2016	13000,0	2016	13650,0	2016	Установка малых архитектурных форм (скамейки, беседки), посадка зеленых насаждений на муниципальных кладбищах "Никольское", Никольско-Трубецкое", "Новское", "Дятловка"	650,0
Показатель 2. Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях)	2014	1000,0	2014	1050,0	2014	Дополнительных мероприятий не будет	50,0
	2015	1063,0	2015	1116,0	2015		57,0
	2016	1072,0	2016	1125,0	2016		73,0
Показатель 3. Электронный учет и создание единой базы мест захоронений на территории городского округа Балашиха	2014	3000,0	2014	3150,0	2014	Дополнительных мероприятий не будет	150,0
	2015		2015		2015
	2016		2016		2016
Показатель 4. Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищах	2014	400,0	2014	420,0	2014	Будут закуплены дополнительные емкости для технической воды на муниципальных кладбищах "Никольское", "Никольско-Трубецкое", "Пехра-Покровское", "Полтевское"	20,0
	2015	399,1	2015	419,1	2015		20,0
	2016	500,4	2016	525,4	2016		50,0
Показатель 5. Асфальтирование магистральных, межквартальных, внутриквартальных дорог, дорожек и тротуаров	2014	1000,0	2014	1050,0	2014	Дополнительно заасфальтировано 100 кв. м	50,0
	2015	2500,0	2015	2625,0	2015	Дополнительно заасфальтировано 250 кв. м	125,0
	2016	2000,0	2016	2100,0	2016	Дополнительно заасфальтировано 200 кв. м	100,0
Показатель 6. Обустройство ограждений территорий кладбищ	2014	300,0	2014	315,0	2014	Дополнительно обустроено на 7,5 п.м	15,0
	2015	500,0	2015	525,0	2015	Дополнительно обустроено на 12,5 п.м	25,0
	2016	700,0	2016	735,0	2016	Дополнительно обустроено на 17,5 п.м	35,0
Показатель 7. Создание стационарных мусоросборников	2014		2014		2014	Дополнительных мероприятий не будет
	2015	150,0	2015	157,0	2015		7,5
	2016	300,0	2016	315,0	2016		15,0
Показатель 8. Установка мобильных туалетных кабин на муниципальных кладбищах	2014		2014		2014	Дополнительных мероприятий не будет
	2015	77,0	2015	88,0	2015		3,8
	2016	68,0	2016	74,0	2016		3,4

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований,

направляемых на реализацию Подпрограммы IV, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы
	год	тыс. руб.	год	тыс. руб.	год		тыс. руб.
Показатель 1. Содержание мест захоронений (кладбищ)	2014	10000,0	2014	9500,0	2014	Меньше завоз песка и щебня на все муниципальные кладбища г/о Балашиха	500,0
	2015	12000,0	2015	11140,0	2015		600,0
	2016	13000,0	2016	12350,0	2016		650,0
Показатель 2. Транспортировка в морг, включая погрузо- разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях)	2014	1000,0	2014	950,0	2014	Мероприятия не будут исключены	50,0
	2015	1063,0	2015	1010,0	2015		53,0
	2016	1072,0	2016	1018,0	2016		54,0
Показатель 3. Электронный учет и создание единой базы мест захоронений на территории городского округа Балашиха	2014	3000,0	2014	2850,0	2014	Будет закуплено на 2 терминала меньше	150,0
	2015	-	2015	-	2015		-
	2016	-	2016	-	2016		-
Показатель 4. Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищах	2014	400,0	2014	400,0	2014	Меньше посажено зеленых насаждении	20,0
	2015	399,1	2015	379,1	2015		20,0
	2016	500,4	2016	475,3	2016		25,0
Показатель 5. Асфальтирование магистральных, межквартальных, внутриквартальных дорог, дорожек и тротуаров	2014	1000,0	2014	950,0	2014	Меньше заасфальтировано на 100 кв. м	50,0
	2015	2500,0	2015	2375,0	2015	Меньше заасфальтировано на 250 кв. м	125,0
	2016	2000,0	2016	1900,0	2016	Меньше заасфальтировано на 200 кв. м	100,0
Показатель 6. Обустройство ограждений территорий кладбищ	2014	300,0	2014	285,0	2014	Меньше обустроено на 7,5 п.м	15,0
	2015	500,0	2015	475,0	2015	Меньше обустроено на 12,5 п.м	25,0
	2016	700,0	2016	665,0	2016	Меньше обустроено на 17,5 п.м	35,0
Показатель 7. Создание стационарных мусоросборников	2014	-	2014	-	2014	Мероприятия не будут исключены	-
	2015	150,0	2015	142,5	2015		7,5
	2016	300,0	2016	285,0	2016		15,0
Показатель 8. Установка мобильных туалетных кабин на муниципальных кладбищах	2014	-	2014	-	2014	Мероприятия не будут исключены	-
	2015	77,0	2015	73,0	2015		3,8
	2016	68,0	2016	65,0	2016		3,4