ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Модернизация и
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
|
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
|
Источник
финансирования**
|
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***
|
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам****
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
|
|
Замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения
|
Бюджет города Подольска
|
На основании смет аналогичных видов работ
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
44760.0 тыс.руб., в т.ч. по годам:
2014г. – 0.
2015г. –34540 ,0 тыс.руб.
2016г. – 9820,0 тыс.руб.
2017г. – 0 тыс.руб.
2018г. – 4000,0 тыс.руб
|
|
|
Замена
ветхих тепловых сетей
|
Бюджет города Подольска
|
На основании проведения конкурса на
проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
122080.0 тыс.руб., в т.ч. по годам:
2014г. – 0,0 тыс.руб.
2015г. – 22000,0 тыс.руб.
2016г. – 24200,0 тыс.руб.
2017г. –26600, 0 тыс.руб.
2018г. – 29280,0 тыс.руб
|
|
|
Приобретение
техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства
|
Бюджет города Подольска
|
|
2014г. – 2539,0 тыс.руб.;
2015г. – 2539,0 тыс.руб.;
2016г. – 2540,0 тыс.руб..
(Софинансирование на приобретение техники)
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
На основании проведения конкурса
|
2014г. – 5925,0 тыс.руб;
2015г. – 5925,0 тыс.руб.;
2016г. – 5926,0 тыс.руб.
(Субсидии Моск.обл. на приобретение техники)
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
Замена
устаревшего игрового оборудования на детских и спортивных площадках и
обустройство новых детских площадок
|
Бюджет города Подольска
|
На основании смет аналогичных видов работ
|
2014г-0
2015г. – 10000,0 тыс.руб.
2016г. – 10588,0 тыс.руб.
2017г. –13706, 0 тыс.руб.
2018г. – 10000,0 тыс.руб
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
Бюджет города Подольска
|
|
2015г. – 19627,0 тыс. руб.
2016г. – 20549,0 тыс. руб.
2017г. – 21453, 0 тыс. руб.
2018г. – 23694,0 тыс. руб.
|
|
|
Обеспечение
деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
г.Подольска.
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
*-
наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Подольска, внебюджетные
источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и
договоров;
***-
указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете;
при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет
(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных
видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,
оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
****-
указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а
также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации
подпрограммы.
*****-
заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов,
возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и
источники расчетов).
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
«Модернизация и
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Таблица 1. При увеличении бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
|
Изменение целевых
значений показателя
при увеличении
объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
подпрограммы
|
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
(тыс.руб.)
|
|
Обустройство новых детских площадок
|
2014г.
|
4
|
2014г.
|
5
|
2014г.
|
Дополнительные
мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируется.
Дополнительные средства будут направлены на установку нового оборудования детских
площадок
|
|
|
2015г.
|
4
|
2015г.
|
5
|
2015г.
|
|
2016г.
|
4
|
2016г.
|
5
|
2016г.
|
|
2017г.
|
4
|
2017г.
|
5
|
2017г.
|
|
2018г.
|
4
|
2018г.
|
5
|
2018г.
|
|
Обеспечение
деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.
Подольска
|
2014г.
|
0
|
2014г.
|
0
|
2014г.
|
Обеспечение
реализации полномочий Управления ЖКХ-100 %
|
Увеличение бюджетных ассигнований, направленных на на реализацию
мероприятия на 5% не планируется
|
|
2015г.
|
19627,0 тыс.руб.
|
2015г.
|
19627,0 тыс.руб.
|
.2015г.
|
|
2016г.
|
20549,0 тыс.руб.
|
2016г.
|
20549,0 тыс.руб.
|
2016г.
|
|
2017г.
|
21453,0 тыс.руб.
|
2017г.
|
21453,0 тыс.руб.
|
2017г.
|
|
2018г.
|
23694,0 тыс.руб
|
2018г.
|
23694,0 тыс.руб
|
2018г.
|
Таблица
2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
|
Изменение целевых
значений показателя
при увеличении
объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
подпрограммы
|
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
(тыс.руб.)
|
|
Обустройство новых детских площадок
|
2014г.
|
4
|
2014г.
|
3
|
2014г.
|
Дополнительные
мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируется.
Дополнительные средства будут направлены на установку нового оборудования детских
площадок
|
|
|
2015г.
|
4
|
2015г.
|
3
|
2015г.
|
|
|
2016г.
|
4
|
2016г.
|
3
|
2016г.
|
|
|
2017г.
|
4
|
2017г.
|
3
|
2017г.
|
|
|
2018г.
|
4
|
2018г.
|
3
|
2018г.
|
|
|
Обеспечение
деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.
Подольска
|
2014г.
|
0
|
2014г.
|
0
|
2014г.
|
Обеспечение
реализации полномочий Управления ЖКХ-100 %
|
Уменьшение бюджетных ассигнований, направленных на на реализацию
мероприятия на 5% не планируются
|
|
2015г.
|
19627,0 тыс.руб.
|
2015г.
|
19627,0 тыс.руб.
|
.2015г.
|
|
2016г.
|
20549,0 тыс.руб.
|
2016г.
|
20549,0 тыс.руб
|
2016г.
|
|
2017г.
|
21453,0 тыс.руб.
|
2017г.
|
21453,0 тыс.руб
|
2017г.
|
|
2018г.
|
23694,0 тыс.руб
|
2018г.
|
23694,0 тыс.руб
|
2018г.
|
