|
8. Оценка влияния изменения объема
финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы Волоколамского муниципального района
" Развитие сельского хозяйситва и
расшитение рынка сельскохозяйственной продукции на 2015-2020 годы".
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию муниципальной программы, на 5 процентов.
|
|
|
|
|
|
(тыс.руб.)
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Целевое значение показателя в соответствии с программой
|
Изменение целевых значение показателя при увеличении
объема финансирования мероприятий программы
|
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в
случае увеличения объемов финансирования программы
|
Объем финансирования дополнительного мероприятия
|
|
2
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйствен-ным товаропроизводителям в области растениеводства
|
Очередной финансовый год
|
30152
|
Очередной финансовый год
|
31659,6
|
Очередной финансовый год
|
Дополнительно приобрести миниральных
удобрений. -120 тонн
|
1507,6
|
|
1-й год планового периода
|
33308
|
1-й год планового периода
|
34973,4
|
1-й год планового периода
|
Дополнительно приобрести миниральных
удобрений. -133 тонн
|
1665,4
|
|
2-й год планового периода
|
37668
|
2-й год планового периода
|
39551,4
|
2-й год планового периода
|
Дополнительно приобрести миниральных
удобрений. -151 тонн
|
1883,4
|
|
3-й год планового периода
|
43692
|
3-й год планового периода
|
45876,6
|
3-й год планового периода
|
Дополнительно приобрести миниральных
удобрений. -175 тонн
|
2184,6
|
|
4-й год планового периода
|
46808
|
4-й год планового периода
|
49148,4
|
4-й год планового периода
|
Дополнительно приобрести миниральных
удобрений. -187 тонн
|
2340,4
|
|
5-й год планового периода
|
49924
|
5-й год планового периода
|
52420,2
|
5-й год планового периода
|
Дополнительно приобрести миниральных
удобрений. -200,0 тонн
|
2496,2
|
|
Показатель 2.
Компенсация части затрат на проведение
культуртехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель
|
Очередной финансовый год
|
6000
|
Очередной финансовый год
|
6300
|
Очередной финансовый год
|
Дополнительно ввести в севооборот -150
га земли
|
300
|
|
1-й год планового периода
|
4000
|
1-й год планового периода
|
4200
|
1-й год планового периода
|
Дополнительно ввести в севооборот -200 га земли
|
200
|
|
2-й год планового периода
|
4000
|
2-й год планового периода
|
4200
|
2-й год планового периода
|
Дополнительно ввести в севооборот -200
га земли
|
200
|
|
3-й год планового периода
|
4000
|
3-й год планового периода
|
4200
|
3-й год планового периода
|
Дополнительно ввести в севооборот-200 га
земли
|
200
|
|
4-й год планового периода
|
4000
|
4-й год планового периода
|
4200
|
4-й год планового периода
|
Дополнительно ввести в севооборот -200
га земли
|
200
|
|
5-й год планового периода
|
4000
|
5-й год планового периода
|
4200
|
5-й год планового периода
|
Дополнительно ввести в севооборот -200
га земли
|
200
|
|
Показатель 3.
Возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйст-венной техники, оборудования для модернизации производства
сельскохозяйственной продук-ции, её переработки (в том числе глубокой),
предпродаж-ной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по
договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе крестьянским (фермерским)
хозяйствам
|
Очередной финансовый год
|
8400
|
Очередной финансовый год
|
8820
|
Очередной финансовый год
|
Дополнительное приобретение
сельскохозяйственной техники
|
420
|
|
1-й год планового периода
|
9000
|
1-й год планового периода
|
9450
|
1-й год планового периода
|
Дополнительное приобретение
сельскохозяйственной техники
|
450
|
|
2-й год планового периода
|
9000
|
2-й год планового периода
|
9450
|
2-й год планового периода
|
Дополнительное приобретение
сельскохозяйственной техники
|
450
|
|
3-й год планового периода
|
9600
|
3-й год планового периода
|
10080
|
3-й год планового периода
|
Дополнительное приобретение
сельскохозяйственной техники
|
480
|
|
4-й год планового периода
|
9800
|
4-й год планового периода
|
10290
|
4-й год планового периода
|
Дополнительное приобретение
сельскохозяйственной техники
|
490
|
|
5-й год планового периода
|
10000
|
5-й год планового периода
|
10500
|
5-й год планового периода
|
Дополнительное приобретение
сельскохозяйственной техники
|
500
|
|
Показатель 4.
Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукцией
животноводства
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
|
0
|
|
1-й год планового периода
|
528
|
1-й год планового периода
|
554,4
|
1-й год планового периода
|
Увеличить на 237,8 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
26,4
|
|
2-й год планового периода
|
990
|
2-й год планового периода
|
1039,5
|
2-й год планового периода
|
Увеличить на 446,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
49,5
|
|
3-й год планового периода
|
990
|
3-й год планового периода
|
1039,5
|
3-й год планового периода
|
Увеличить на 446,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
49,5
|
|
4-й год планового периода
|
990
|
4-й год планового периода
|
1039,5
|
4-й год планового периода
|
Увеличить на 446,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
49,5
|
|
5-й год планового периода
|
660
|
5-й год планового периода
|
693
|
5-й год планового периода
|
Увеличить на 297,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
33
|
|
Показатель 5.
Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию
продукции животноводства
|
Очередной финансовый год
|
264
|
Очередной финансовый год
|
277,2
|
Очередной финансовый год
|
Увеличить на 119,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
13,2
|
|
1-й год планового периода
|
264
|
1-й год планового периода
|
277,2
|
1-й год планового периода
|
Увеличить на 119,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
13,2
|
|
2-й год планового периода
|
264
|
2-й год планового периода
|
277,2
|
2-й год планового периода
|
Увеличить на 119,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
13,2
|
|
3-й год планового периода
|
264
|
3-й год планового периода
|
277,2
|
3-й год планового периода
|
Увеличить на 119,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
13,2
|
|
4-й год планового периода
|
289
|
4-й год планового периода
|
303,45
|
4-й год планового периода
|
Увеличить на 130,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
14,45
|
|
5-й год планового периода
|
289
|
5-й год планового периода
|
303,45
|
5-й год планового периода
|
Увеличить на 130,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
14,45
|
|
Показатель 6.
Возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
|
0
|
|
1-й год планового периода
|
160
|
1-й год планового периода
|
168
|
1-й год планового периода
|
Увеличится валовый сбор зерна на 4,0
тонны
|
8
|
|
2-й год планового периода
|
160
|
2-й год планового периода
|
168
|
2-й год планового периода
|
Увеличится валовый сбор зерна на 4,0
тонны
|
8
|
|
3-й год планового периода
|
160
|
3-й год планового периода
|
168
|
3-й год планового периода
|
Увеличится валовый сбор зерна на 4,0
тонны
|
8
|
|
4-й год планового периода
|
320
|
4-й год планового периода
|
336
|
4-й год планового периода
|
Увеличится валовый сбор зерна на 8,0
тонны
|
16
|
|
5-й год планового периода
|
320
|
5-й год планового периода
|
336
|
5-й год планового периода
|
Увеличится валовый сбор зерна на 8,0
тонны
|
16
|
|
Показатель 7.
Субсидии на 1 литр реализованного
товарного молока
|
Очередной финансовый год
|
80219
|
Очередной финансовый год
|
84229,95
|
Очередной финансовый год
|
Снижение себестоимости молока,
увеличение прибыли.
|
4010,95
|
|
1-й год планового периода
|
80219
|
1-й год планового периода
|
84229,95
|
1-й год планового периода
|
Снижение себестоимости молока,
увеличение прибыли.
|
4010,95
|
|
2-й год планового периода
|
85307
|
2-й год планового периода
|
89572,35
|
2-й год планового периода
|
Снижение себестоимости молока,
увеличение прибыли.
|
4265,35
|
|
3-й год планового периода
|
96309
|
3-й год планового периода
|
101124,45
|
3-й год планового периода
|
Снижение себестоимости молока,
увеличение прибыли.
|
4815,45
|
|
4-й год планового периода
|
108060
|
4-й год планового периода
|
113463
|
4-й год планового периода
|
Снижение себестоимости молока,
увеличение прибыли.
|
5403
|
|
5-й год планового периода
|
133130
|
5-й год планового периода
|
139786,5
|
5-й год планового периода
|
Снижение себестоимости молока,
увеличение прибыли.
|
6656,5
|
|
Показатель 8.
Поддержка мясного животноводства
|
Очередной финансовый год
|
10314
|
Очередной финансовый год
|
10829,7
|
Очередной финансовый год
|
Огранизовать пастбища -600 га
|
515,7
|
|
1-й год планового периода
|
10521
|
1-й год планового периода
|
11047,05
|
1-й год планового периода
|
Огранизовать пастбища -600 га
|
526,05
|
|
2-й год планового периода
|
11568
|
2-й год планового периода
|
12146,4
|
2-й год планового периода
|
Огранизовать пастбища -600 га
|
578,4
|
|
3-й год планового периода
|
12677
|
3-й год планового периода
|
13310,85
|
3-й год планового периода
|
Приобрести 63 т. концентрированных
кормов
|
633,85
|
|
4-й год планового периода
|
13784
|
4-й год планового периода
|
14473,2
|
4-й год планового периода
|
Приобрести 69 т. концентрированных
кормов
|
689,2
|
|
5-й год планового периода
|
14872
|
5-й год планового периода
|
15615,6
|
5-й год планового периода
|
Приобрести 74 т. концентрированных
кормов
|
743,6
|
|
Показатель 11.
Поддержка племенного животноводства КРС
молочного направления
|
Очередной финансовый год
|
8096
|
Очередной финансовый год
|
8500,8
|
Очередной финансовый год
|
Приобрести 40,0 т. концентрированных
кормов увел. произ-ва молока -32 т.
|
404,8
|
|
1-й год планового периода
|
7196
|
1-й год планового периода
|
7555,8
|
1-й год планового периода
|
Приобрести 36 т. концентрированных
кормов,увел. произ-ва молока -29 т.
|
359,8
|
|
2-й год планового периода
|
9924
|
2-й год планового периода
|
10420,2
|
2-й год планового периода
|
Приобрести 50 т. концентрированных
кормов,увел. произ-ва молока -40 т.
|
496,2
|
|
3-й год планового периода
|
25642
|
3-й год планового периода
|
26924,1
|
3-й год планового периода
|
Приобрести 128 т. концентрированных
кормов,увел. произ-ва молока -102 т.
|
1282,1
|
|
4-й год планового периода
|
22914
|
4-й год планового периода
|
24059,7
|
4-й год планового периода
|
Приобрести 115 т. концентрированных
кормов,увел. произ-ва молока -92 т.
|
1145,7
|
|
5-й год планового периода
|
36551
|
5-й год планового периода
|
38378,55
|
5-й год планового периода
|
Приобрести 183 т. концентрированных
кормов,увел. произ-ва молока -146т.
|
1827,55
|
|
Показатель 12.
Предоставление грантов на развитие
семейных животноводческих ферм
|
Очередной финансовый год
|
12000
|
Очередной финансовый год
|
12600
|
Очередной финансовый год
|
Приобрести доильное оборудование
|
600
|
|
1-й год планового периода
|
10000
|
1-й год планового периода
|
10500
|
1-й год планового периода
|
Приобрести оборудование для переработки
молока
|
500
|
|
2-й год планового периода
|
10000
|
2-й год планового периода
|
10500
|
2-й год планового периода
|
Приобрести оборудование для переработки
молока
|
500
|
|
3-й год планового периода
|
15000
|
3-й год планового периода
|
15750
|
3-й год планового периода
|
Приобрести холодильное оборудование
для молока
|
750
|
|
4-й год планового периода
|
15000
|
4-й год планового периода
|
15750
|
4-й год планового периода
|
Приобрести оборудование для переработки
молока
|
750
|
|
5-й год планового периода
|
15000
|
5-й год планового периода
|
15750
|
5-й год планового периода
|
Приобрести холодильное оборудование
для молока
|
750
|
|
Показатель 13.
Предоставление грантов на поддержку
начинающих фермеров
|
Очередной финансовый год
|
3000
|
Очередной финансовый год
|
3150
|
Очередной финансовый год
|
Прилбретение КРС -5гол
|
150
|
|
1-й год планового периода
|
3000
|
1-й год планового периода
|
3150
|
1-й год планового периода
|
Прилбретение КРС -5гол
|
150
|
|
2-й год планового периода
|
3000
|
2-й год планового периода
|
3150
|
2-й год планового периода
|
Прилбретение КРС -5гол
|
150
|
|
3-й год планового периода
|
3000
|
3-й год планового периода
|
3150
|
3-й год планового периода
|
Прилбретение КРС -5гол
|
150
|
|
4-й год планового периода
|
3000
|
4-й год планового периода
|
3150
|
4-й год планового периода
|
Прилбретение КРС -5гол
|
150
|
|
5-й год планового периода
|
3000
|
5-й год планового периода
|
3150
|
5-й год планового периода
|
Прилбретение КРС -5гол
|
150
|
|
Показатель 14.
Поддержка молочного животноводства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах
|
Очередной финансовый год
|
1010
|
Очередной финансовый год
|
1060,5
|
Очередной финансовый год
|
Дополнительно проиобрести 5,0 т. концентрированных кормов,увеличение произ-ва
молока на 4,0 тонны
|
50,5
|
|
1-й год планового периода
|
1010
|
1-й год планового периода
|
1060,5
|
1-й год планового периода
|
Дополнительно проиобрести 5,0 т. концентрированных кормов,увеличение
произ-ва молока на 4,0 тонны
|
50,5
|
|
2-й год планового периода
|
1260
|
2-й год планового периода
|
1323
|
2-й год планового периода
|
Дополнительно проиобрести 6,3 т. концентрированных кормов,увеличение
произ-ва молока на 5,0 тонн
|
63
|
|
3-й год планового периода
|
1750
|
3-й год планового периода
|
1837,5
|
3-й год планового периода
|
Дополнительно проиобрести 8,8 т. концентрированных кормов,увеличение
произ-ва молока на 7,0 тонн
|
87,5
|
|
4-й год планового периода
|
2010
|
4-й год планового периода
|
2110,5
|
4-й год планового периода
|
Дополнительно проиобрести 10 т. концентрированных кормов,увеличение
произ-ва молока на 8,0 тонн
|
100,5
|
|
5-й год планового периода
|
2180
|
5-й год планового периода
|
2289
|
5-й год планового периода
|
Дополнительно проиобрести 11 т. концентрированных кормов,увеличение
произ-ва молока на 8,8 тонн
|
109
|
|
Показатель 15.
Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
|
Очередной финансовый год
|
305
|
Очередной финансовый год
|
320,25
|
Очередной финансовый год
|
Увеличить на 136,2 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
15,25
|
|
1-й год планового периода
|
82
|
1-й год планового периода
|
86,1
|
1-й год планового периода
|
Увеличить на 36,9 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
4,1
|
|
2-й год планового периода
|
83
|
2-й год планового периода
|
87,15
|
2-й год планового периода
|
Увеличить на 37,3 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
4,15
|
|
3-й год планового периода
|
124
|
3-й год планового периода
|
130,2
|
3-й год планового периода
|
Увеличить на 55,8 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
6,2
|
|
4-й год планового периода
|
124
|
4-й год планового периода
|
130,2
|
4-й год планового периода
|
Увеличить на 55,8 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
6,2
|
|
5-й год планового периода
|
132
|
5-й год планового периода
|
138,6
|
5-й год планового периода
|
Увеличить на 59,5 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов
|
6,6
|
|
Показатель 16.
Возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
|
Очередной финансовый год
|
300
|
Очередной финансовый год
|
315
|
Очередной финансовый год
|
Дополнительно оформить 1,5 га земли
|
15
|
|
1-й год планового периода
|
300
|
1-й год планового периода
|
315
|
1-й год планового периода
|
Дополнительно оформить 1,5 га земли
|
15
|
|
2-й год планового периода
|
0
|
2-й год планового периода
|
0
|
2-й год планового периода
|
|
0
|
|
3-й год планового периода
|
0
|
3-й год планового периода
|
0
|
3-й год планового периода
|
|
0
|
|
4-й год планового периода
|
0
|
4-й год планового периода
|
0
|
4-й год планового периода
|
|
0
|
|
5-й год планового периода
|
0
|
5-й год планового периода
|
0
|
5-й год планового периода
|
|
0
|
|
Показатель 17.
Обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
Дополнительно пориобрести 3,4 кв.м
|
0
|
|
1-й год планового периода
|
3257
|
1-й год планового периода
|
3419,85
|
1-й год планового периода
|
Дополнительно пориобрести 3,4 кв.м
|
162,85
|
|
2-й год планового периода
|
3257
|
2-й год планового периода
|
3419,85
|
2-й год планового периода
|
Дополнительно пориобрести 3,4 кв.м
|
162,85
|
|
3-й год планового периода
|
3257
|
3-й год планового периода
|
3419,85
|
3-й год планового периода
|
Дополнительно пориобрести 3,4 кв.м
|
162,85
|
|
4-й год планового периода
|
3257
|
4-й год планового периода
|
3419,85
|
4-й год планового периода
|
Дополнительно пориобрести 3,4 кв.м
|
162,85
|
|
5-й год планового периода
|
3257
|
5-й год планового периода
|
3419,85
|
5-й год планового периода
|
Дополнительно пориобрести 3,4 кв.м
|
162,85
|
|
Таблица 2. При уменьшении бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, на 5
процентов.
|
|
Наименование показателя
|
Целевое значение показателя в соответствии с программой
|
Изменение целевых значение показателя при
уменьшенииобъема финансирования мероприятий программы
|
Наименование мероприятий которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов её
финансирования
|
Экономия бюджетных средств в результате исключения
мероприятия из программы.
|
|
2
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйствен-ным товаропроизводителям в области растениеводства
|
Очередной финансовый год
|
30152
|
Очередной финансовый год
|
28644,4
|
Очередной финансовый год
|
Приведет к снижению урожайности картофеля и овощей в 2 раза
|
1507,6
|
|
1-й год планового периода
|
33308
|
1-й год планового периода
|
34973,4
|
1-й год планового периода
|
Приведет к снижению урожайности картофеля и овощей в 2 раза
|
1665,4
|
|
2-й год планового периода
|
37668
|
2-й год планового периода
|
39551,4
|
2-й год планового периода
|
Приведет к снижению урожайности картофеля и овощей в 2 раза
|
1883,4
|
|
3-й год планового периода
|
43692
|
3-й год планового периода
|
45876,6
|
3-й год планового периода
|
Приведет к снижению урожайности картофеля и овощей в 2 раза
|
2184,6
|
|
4-й год планового периода
|
46808
|
4-й год планового периода
|
49148,4
|
4-й год планового периода
|
Приведет к снижению урожайности картофеля и овощей в 2 раза
|
2340,4
|
|
5-й год планового периода
|
49924
|
5-й год планового периода
|
52420,2
|
5-й год планового периода
|
Приведет к снижению урожайности картофеля и овощей в 2 раза
|
2496,2
|
|
Показатель 2.
Компенсация части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в оборот
сельскохозяйственных земель
|
Очередной финансовый год
|
6000
|
Очередной финансовый год
|
6300
|
Очередной финансовый год
|
Не позволит ввести в севооборот -150 га
земли
|
300
|
|
1-й год планового периода
|
4000
|
1-й год планового периода
|
4200
|
1-й год планового периода
|
Не позволит ввести в севооборот -200 га земли
|
200
|
|
2-й год планового периода
|
4000
|
2-й год планового периода
|
4200
|
2-й год планового периода
|
Не позволит ввести в севооборот -200 га
земли
|
200
|
|
3-й год планового периода
|
4000
|
3-й год планового периода
|
4200
|
3-й год планового периода
|
Не позволит ввести в севооборот-200 га
земли
|
200
|
|
4-й год планового периода
|
4000
|
4-й год планового периода
|
4200
|
4-й год планового периода
|
Не позволит ввести в севооборотт -200 га
земли
|
200
|
|
5-й год планового периода
|
4000
|
5-й год планового периода
|
4200
|
5-й год планового периода
|
Не позволит ввести в севооборот -200 га
земли
|
200
|
|
Показатель 3.
Возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйст-венной техники, оборудования для модернизации производства
сельскохозяйственной продук-ции, её переработки (в том числе глубокой),
предпродаж-ной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по
договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе крестьянским (фермерским)
хозяйствам
|
Очередной финансовый год
|
8400
|
Очередной финансовый год
|
8820
|
Очередной финансовый год
|
Отразится на объемах и качестве
производимой продукции растениеводства и животноводства.
|
420
|
|
1-й год планового периода
|
9000
|
1-й год планового периода
|
9450
|
1-й год планового периода
|
Отразится на объемах и качестве
производимой продукции растениеводства и животноводства.
|
450
|
|
2-й год планового периода
|
9000
|
2-й год планового периода
|
9450
|
2-й год планового периода
|
Отразится на объемах и качестве
производимой продукции растениеводства и животноводства.
|
450
|
|
3-й год планового периода
|
9600
|
3-й год планового периода
|
10080
|
3-й год планового периода
|
Отразится на объемах и качестве
производимой продукции растениеводства и животноводства.
|
480
|
|
4-й год планового периода
|
9800
|
4-й год планового периода
|
10290
|
4-й год планового периода
|
Отразится на объемах и качестве
производимой продукции растениеводства и животноводства.
|
490
|
|
5-й год планового периода
|
10000
|
5-й год планового периода
|
10500
|
5-й год планового периода
|
Отразится на объемах и качестве
производимой продукции растениеводства и животноводства.
|
500
|
|
Показатель 4.
Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукцией
животноводства
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
|
0
|
|
1-й год планового периода
|
528
|
1-й год планового периода
|
554,4
|
1-й год планового периода
|
Будет недополучена на 237,8 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов, что приведет к
переносу сроков ввода инвестиционных проектов.
|
26,4
|
|
2-й год планового периода
|
990
|
2-й год планового периода
|
1039,5
|
2-й год планового периода
|
Будет недополучена на 446,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,что приведет к
переносу сроков ввода инвестиционных проектов.
|
49,5
|
|
3-й год планового периода
|
990
|
3-й год планового периода
|
1039,5
|
3-й год планового периода
|
Будет недополучена на 446,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,что приведет к
переносу сроков ввода инвестиционных проектов.
|
49,5
|
|
4-й год планового периода
|
990
|
4-й год планового периода
|
1039,5
|
4-й год планового периода
|
Будет недополучена на 446,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,что приведет к
переносу сроков ввода инвестиционных проектов.
|
49,5
|
|
5-й год планового периода
|
660
|
5-й год планового периода
|
693
|
5-й год планового периода
|
Будет недополучена на 297,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,что приведет к
переносу сроков ввода инвестиционных проектов.
|
33
|
|
Показатель 5.
Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и
реализацию продукции животноводства
|
Очередной финансовый год
|
264
|
Очередной финансовый год
|
277,2
|
Очередной финансовый год
|
Будет недополучена 119,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,в связи с чем сельхозпредприятия будут испытывать
финансовые трудности на спроведение сезоонных работ
|
13,2
|
|
1-й год планового периода
|
264
|
1-й год планового периода
|
277,2
|
1-й год планового периода
|
Будет недополучена 119,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,в связи с чем сельхозпредприятия будут испытывать
финансовые трудности на спроведение сезоонных работ
|
13,2
|
|
2-й год планового периода
|
264
|
2-й год планового периода
|
277,2
|
2-й год планового периода
|
Будет недополучена 119,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,в связи с чем сельхозпредприятия будут испытывать
финансовые трудности на спроведение сезоонных работ
|
13,2
|
|
3-й год планового периода
|
264
|
3-й год планового периода
|
277,2
|
3-й год планового периода
|
Будет недополучена 119,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,в связи с чем сельхозпредприятия будут испытывать
финансовые трудности на спроведение сезоонных работ
|
13,2
|
|
4-й год планового периода
|
289
|
4-й год планового периода
|
303,45
|
4-й год планового периода
|
Будет недополучена 130,0 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов,в связи с чем сельхозпредприятия будут испытывать
финансовые трудности на спроведение сезоонных работ
|
14,45
|
|
5-й год планового периода
|
289
|
5-й год планового периода
|
303,45
|
5-й год планового периода
|
Будет недополучена 130,0 т. руб.сумму субсидируемых
кредитов,в связи с чем сельхозпредприятия будут испытывать финансовые
трудности на спроведение сезоонных работ
|
14,45
|
|
Показатель 6.
Возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
|
0
|
|
1-й год планового периода
|
160
|
1-й год планового периода
|
168
|
1-й год планового периода
|
Будет недопрлучен валовый сбор зерна на
4,0 тонны
|
8
|
|
2-й год планового периода
|
160
|
2-й год планового периода
|
168
|
2-й год планового периода
|
Будет недопрлучен валовый сбор зерна на
4,0 тонны
|
8
|
|
3-й год планового периода
|
160
|
3-й год планового периода
|
168
|
3-й год планового периода
|
Будет недопрлучен валовый сбор зерна на
4,0 тонны
|
8
|
|
4-й год планового периода
|
320
|
4-й год планового периода
|
336
|
4-й год планового периода
|
Будет недопрлучен валовый сбор зерна на
8,0 тонны
|
16
|
|
5-й год планового периода
|
320
|
5-й год планового периода
|
336
|
5-й год планового периода
|
Будет недопрлучен валовый сбор зерна на
8,0 тонны
|
16
|
|
Показатель 7.
Субсидии на 1 литр реализованного
товарного молока
|
Очередной финансовый год
|
80219
|
Очередной финансовый год
|
84229,95
|
Очередной финансовый год
|
Из-за недостаточного количества
концентрированных кормов производство молока уменьшится на 360,0 тонн,
|
4010,95
|
|
1-й год планового периода
|
80219
|
1-й год планового периода
|
84229,95
|
1-й год планового периода
|
Из-за недостаточного количества
концентрированных кормов производство молока уменьшится на 360,0 тонн,
|
4010,95
|
|
2-й год планового периода
|
85307
|
2-й год планового периода
|
89572,35
|
2-й год планового периода
|
Из-за недостаточного количества
концентрированных кормов производство молока уменьшится на 378,0 тонн,
|
4265,35
|
|
3-й год планового периода
|
96309
|
3-й год планового периода
|
101124,45
|
3-й год планового периода
|
Из-за недостаточного количества
концентрированных кормов производство молока уменьшится на 432,0,0 тонн,
|
4815,45
|
|
4-й год планового периода
|
108060
|
4-й год планового периода
|
113463
|
4-й год планового периода
|
Из-за недостаточного количества
концентрированных кормов производство молока уменьшится на 432,0 тонн,
|
5403
|
|
5-й год планового периода
|
133130
|
5-й год планового периода
|
139786,5
|
5-й год планового периода
|
Из-за недостаточного количества
концентрированных кормов производство молока уменьшится на 360,0 тонн,
|
6656,5
|
|
Показатель 8.
Поддержка мясного животноводства
|
Очередной финансовый год
|
10314
|
Очередной финансовый год
|
10829,7
|
Очередной финансовый год
|
Уменьшится продуктивность КРС мясного
напраления продуктивности на 20%. Производства мяна на 27 тонн
|
515,7
|
|
1-й год планового периода
|
10521
|
1-й год планового периода
|
11047,05
|
1-й год планового периода
|
Уменьшится продуктивность КРС мясного
напраления продуктивности на 20%. Производства мяна на 27 тонн
|
526,05
|
|
2-й год планового периода
|
11568
|
2-й год планового периода
|
12146,4
|
2-й год планового периода
|
Уменьшится продуктивность КРС мясного
напраления продуктивности на 20%. Производства мяна на 29 тонн
|
578,4
|
|
3-й год планового периода
|
12677
|
3-й год планового периода
|
13310,85
|
3-й год планового периода
|
Уменьшится продуктивность КРС мясного
напраления продуктивности на 20%. Производства мяна на 31,5 тонн
|
633,85
|
|
4-й год планового периода
|
13784
|
4-й год планового периода
|
14473,2
|
4-й год планового периода
|
Уменьшится продуктивность КРС мясного
напраления продуктивности на 20%. Производства мяна на 33,8 тонн
|
689,2
|
|
5-й год планового периода
|
14872
|
5-й год планового периода
|
15615,6
|
5-й год планового периода
|
Уменьшится продуктивность КРС мясного
напраления продуктивности на 20%. Производства мяна на36,0 тонн
|
743,6
|
|
Показатель 11.
Поддержка племенного животноводства КРС
молочного направления
|
Очередной финансовый год
|
8096
|
Очередной финансовый год
|
8500,8
|
Очередной финансовый год
|
Из-за недостатка концентрированных
кормов произ-ва молока уменьшится на
-32 т.
|
404,8
|
|
1-й год планового периода
|
7196
|
1-й год планового периода
|
7555,8
|
1-й год планового периода
|
Из-за недостатка концентрированных
кормов произ-ва молока уменьшится на
-29 т.
|
359,8
|
|
2-й год планового периода
|
9924
|
2-й год планового периода
|
10420,2
|
2-й год планового периода
|
Из-за недостатка концентрированных
кормов произ-ва молока уменьшится на
-40 т.
|
496,2
|
|
3-й год планового периода
|
25642
|
3-й год планового периода
|
26924,1
|
3-й год планового периода
|
Из-за недостатка концентрированных
кормов произ-ва молока уменьшится на
-102 т.
|
1282,1
|
|
4-й год планового периода
|
22914
|
4-й год планового периода
|
24059,7
|
4-й год планового периода
|
Из-за недостатка концентрированных
кормов произ-ва молока уменьшится на
-92 т.
|
1145,7
|
|
5-й год планового периода
|
36551
|
5-й год планового периода
|
38378,55
|
5-й год планового периода
|
Из-за недостатка концентрированных
кормов произ-ва молока уменьшится на
-146 т.
|
1827,55
|
|
Показатель 12.
Предоставление грантов на развитие
семейных животноводческих ферм
|
Очередной финансовый год
|
12000
|
Очередной финансовый год
|
12600
|
Очередной финансовый год
|
Будет ограничена возможность в
приобретении оборудования для переработкт продукции животноводства и
холодильного оборудовани
|
600
|
|
1-й год планового периода
|
10000
|
1-й год планового периода
|
10500
|
1-й год планового периода
|
Будет ограничена возможность в приобретении
оборудования для переработкт продукции животноводства и холодильного
оборудовани
|
500
|
|
2-й год планового периода
|
10000
|
2-й год планового периода
|
10500
|
2-й год планового периода
|
Будет ограничена возможность в
приобретении оборудования для переработкт продукции животноводства и
холодильного оборудовани
|
500
|
|
3-й год планового периода
|
15000
|
3-й год планового периода
|
15750
|
3-й год планового периода
|
Будет ограничена возможность в
приобретении оборудования для переработкт продукции животноводства и холодильного
оборудовани
|
750
|
|
4-й год планового периода
|
15000
|
4-й год планового периода
|
15750
|
4-й год планового периода
|
Будет ограничена возможность в
приобретении оборудования для переработкт продукции животноводства и
холодильного оборудовани
|
750
|
|
5-й год планового периода
|
15000
|
5-й год планового периода
|
15750
|
5-й год планового периода
|
Будет ограничена возможность в
приобретении оборудования для переработкт продукции животноводства и
холодильного оборудовани
|
750
|
|
Показатель 13.
Предоставление грантов на поддержку
начинающих фермеров
|
Очередной финансовый год
|
3000
|
Очередной финансовый год
|
3150
|
Очередной финансовый год
|
Будет недостаток средств на приобретение
КРС на 5 гол.
|
150
|
|
1-й год планового периода
|
3000
|
1-й год планового периода
|
3150
|
1-й год планового периода
|
Будет недостаток средств на приобретение
КРС на 5 гол.
|
150
|
|
2-й год планового периода
|
3000
|
2-й год планового периода
|
3150
|
2-й год планового периода
|
Будет недостаток средств на приобретение
КРС на 5 гол.
|
150
|
|
3-й год планового периода
|
3000
|
3-й год планового периода
|
3150
|
3-й год планового периода
|
Будет недостаток средств на приобретение
КРС на 5 гол.
|
150
|
|
4-й год планового периода
|
3000
|
4-й год планового периода
|
3150
|
4-й год планового периода
|
Будет недостаток средств на приобретение
КРС на 5 гол.
|
150
|
|
5-й год планового периода
|
3000
|
5-й год планового периода
|
3150
|
5-й год планового периода
|
Будет недостаток средств на приобретение
КРС на 5 гол.
|
150
|
|
Показатель 14.
Поддержка молочного животноводства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах
|
Очередной финансовый год
|
1010
|
Очередной финансовый год
|
1060,5
|
Очередной финансовый год
|
Из-за недостатка в концентрированных
кормах,уменьшится произ-во молока на 4,0 тонны
|
50,5
|
|
1-й год планового периода
|
1010
|
1-й год планового периода
|
1060,5
|
1-й год планового периода
|
Из-за недостатка в концентрированных
кормах,уменьшится произ-во молока на 4,0 тонны
|
50,5
|
|
2-й год планового периода
|
1260
|
2-й год планового периода
|
1323
|
2-й год планового периода
|
Из-за недостатка в концентрированных
кормах,уменьшится произ-во молока на 5,0 тонны
|
63
|
|
3-й год планового периода
|
1750
|
3-й год планового периода
|
1837,5
|
3-й год планового периода
|
Из-за недостатка в концентрированных
кормах,уменьшится произ-во молока на 7,0 тонны
|
87,5
|
|
4-й год планового периода
|
2010
|
4-й год планового периода
|
2110,5
|
4-й год планового периода
|
Из-за недостатка в концентрированных
кормах,уменьшится произ-во молока на 8,0 тонны
|
100,5
|
|
5-й год планового периода
|
2180
|
5-й год планового периода
|
2289
|
5-й год планового периода
|
Из-за недостатка в концентрированных
кормах,уменьшится произ-во молока на 8,8 тонны
|
109
|
|
Показатель 15.
Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
|
Очередной финансовый год
|
305
|
Очередной финансовый год
|
320,25
|
Очередной финансовый год
|
Будет недополучено 136,2 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов, в связи с чем товаропроизводители будут испытывать
недостаток в финансовых средствах для ведения деятельности и развития
производства.
|
15,25
|
|
1-й год планового периода
|
82
|
1-й год планового периода
|
86,1
|
1-й год планового периода
|
Будет недополучено 36,9 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов, в связи с чем товаропроизводители будут испытывать
недостаток в финансовых средствах для ведения деятельности и развития
производства.
|
4,1
|
|
2-й год планового периода
|
83
|
2-й год планового периода
|
87,15
|
2-й год планового периода
|
Будет недополучено 37,3 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов, в связи с чем товаропроизводители будут испытывать
недостаток в финансовых средствах для ведения деятельности и развития
производства.
|
4,15
|
|
3-й год планового периода
|
124
|
3-й год планового периода
|
130,2
|
3-й год планового периода
|
Будет недополучено 55,8 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов, в связи с чем товаропроизводители будут испытывать
недостаток в финансовых средствах для ведения деятельности и развития
производства.
|
6,2
|
|
4-й год планового периода
|
124
|
4-й год планового периода
|
130,2
|
4-й год планового периода
|
Будет недополучено 55,8 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов, в связи с чем товаропроизводители будут испытывать
недостаток в финансовых средствах для ведения деятельности и развития
производства.
|
6,2
|
|
5-й год планового периода
|
132
|
5-й год планового периода
|
138,6
|
5-й год планового периода
|
Будет недополучено 59,5 т. руб.сумму
субсидируемых кредитов, в связи с чем товаропроизводители будут испытывать
недостаток в финансовых средствах для ведения деятельности и развития
производства.
|
6,6
|
|
Показатель 16.
Возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
|
Очередной финансовый год
|
300
|
Очередной финансовый год
|
315
|
Очередной финансовый год
|
Затраты по оформлению земли увеличат расходную часть производственной
деятельности КФХ, что отразится на финансовых результатах.
|
15
|
|
1-й год планового периода
|
300
|
1-й год планового периода
|
315
|
1-й год планового периода
|
Затраты по оформлению земли увеличат расходную часть производственной
деятельности КФХ , что отразится на финансовых результатах.
|
15
|
|
2-й год планового периода
|
0
|
2-й год планового периода
|
0
|
2-й год планового периода
|
|
0
|
|
3-й год планового периода
|
0
|
3-й год планового периода
|
0
|
3-й год планового периода
|
|
0
|
|
4-й год планового периода
|
0
|
4-й год планового периода
|
0
|
4-й год планового периода
|
|
0
|
|
5-й год планового периода
|
0
|
5-й год планового периода
|
0
|
5-й год планового периода
|
|
0
|
|
Показатель 17.
Обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
0
|
Очередной финансовый год
|
Будет недополучено 3,4 кв.м. жилья
|
0
|
|
1-й год планового периода
|
3257
|
1-й год планового периода
|
3419,85
|
1-й год планового периода
|
Будет недополучено 3,4 кв.м. жилья
|
162,85
|
|
2-й год планового периода
|
3257
|
2-й год планового периода
|
3419,85
|
2-й год планового периода
|
Будет недополучено 3,4 кв.м. жилья
|
162,85
|
|
3-й год планового периода
|
3257
|
3-й год планового периода
|
3419,85
|
3-й год планового периода
|
Будет недополучено 3,4 кв.м. жилья
|
162,85
|
|
4-й год планового периода
|
3257
|
4-й год планового периода
|
3419,85
|
4-й год планового периода
|
Будет недополучено 3,4 кв.м. жилья
|
162,85
|
|
5-й год планового периода
|
3257
|
5-й год планового периода
|
3419,85
|
5-й год планового периода
|
Будет недополучено 3,4 кв.м. жилья
|
162,85
|
