Приложение № 2
к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной
программы Волоколамского муниципального района Московской области «Повышение
качества управления муниципальными финансами Волоколамского муниципального
района Московской области на период 2014-2016 годов»
|
N
п/п
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Планируемый
объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные
и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение показателя (на начало реализации программы)
|
Планируемое
значение показателя по годам реализации
|
|
Бюджет
Волоколамского муниципального
района
Московской области
|
Другие
источники
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Повышение
эффективности бюджетных расходов Волоколамского муниципального района
Московской области
|
В
пределах средств, выделенных на содержание финансового управления
администрации Волоколамского муниципального района
|
Удельный
вес расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области,
ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Волоколамского
муниципального района Московской области (за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области)
|
проценты
|
37
|
37
|
38
|
40
|
|
Ежегодный
прирост налоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района
Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году,
предшествующем отчетному финансовому году
|
проценты
|
4
|
4
|
5
|
6
|
|
Ежегодный
прирост неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района
Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году,
предшествующем отчетному финансовому году
|
проценты
|
1
|
0
|
0,5
|
1
|
|
2.
|
Повышение
качества исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской
области
|
В
пределах средств, выделенных на содержание финансового управления
администрации Волоколамского муниципального района
|
Отклонение
исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области по
доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного
уровня
|
проценты
|
9
|
<10
|
<10
|
<10
|
|
Увеличение
доли поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского
муниципального района Московской области в объеме утвержденных налоговых и
неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской
области в отчетном финансовом году
|
проценты
|
108
|
101
|
101
|
101
|
|
Увеличение
доли исполнения расходных обязательств бюджета Волоколамского муниципального
района Московской области в отчетном финансовом году
|
проценты
|
94
|
95
|
95
|
95
|
|
Удельный
вес главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского
муниципального района Московской области, у которых установлены
автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и
планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей средств
бюджета Волоколамского муниципального района Московской области
|
проценты
|
0
|
100
|
100
|
100
|
Приложение № 3
к Программе
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы Волоколамского муниципального района Московской области «Повышение
качества управления муниципальными финансами Волоколамского муниципального
района Московской области на период 2014-2016 годов»
|
Наименование
мероприятия*
|
Источник
финансирования**
|
Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***
|
Общий
объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том
числе по годам****
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия*****
|
|
Мероприятие
муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
Внедрение
автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области
у главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского
муниципального района в части функционала прогноза и планирования
(приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных
автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного
обеспечения, обучение
пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест)
|
Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района Московской области
|
В
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.09.2012
№ 1187/35 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области
«Повышение качества управления государственными финансами Московской области
на период 2013-2015 годов»
40%
софинансирования к общим затратам
|
ВСЕГО:
3760
тыс.руб., в
т.ч.:
2256
тыс.руб.
1504
тыс.руб.
|
2014
год
2014
год
2014
год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*-
наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы).
**- бюджет Волоколамского муниципального
района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные источники.
Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия
в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для
внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
***-
указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете;
при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет
(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных
видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,
оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой муниципальной
программы (подпрограммы)).
****- указывается общий объем
финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа
распределения финансирования по годам реализации муниципальной программы
(подпрограммы).
*****- заполняется в случае
возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате
выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
Приложение № 4
к
Программе
Форма
"Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых
показателей эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы)"
Таблица
1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
муниципальной программы, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой)
|
Изменение
целевых значений показателя при увеличении объема финансирования
|
Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования
|
Объем
финансирования дополнительногомероприятия
|
|
Показатель
1
|
Очередной
финансовый год
|
-
|
Очередной
финансовый год
|
-
|
Очередной
финансовый год
|
-
|
-
|
|
1-й
год планового периода
|
-
|
1-й
год планового периода
|
-
|
1-й
год планового периода
|
-
|
-
|
|
2-й
год планового периода
|
-
|
2-й
год
планового
периода
|
-
|
2-й
год планового периода
|
-
|
-
|
|
Показатель
2
|
Очередной
финансовый год
|
-
|
Очередной
финансовый год
|
-
|
Очередной
финансовый год
|
-
|
-
|
|
1-й
год планового периода
|
-
|
1-й
год планового периода
|
-
|
1-й
год планового периода
|
-
|
-
|
|
2-й
год планового периода
|
-
|
2-й
год планового периода
|
-
|
2-й
год планового периода
|
-
|
-
|
Таблица
2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой)
|
Изменение
целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы)
|
Наименование
мероприятий, которые будут исключены из муниципальной программы
(подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
|
Экономия
бюджетных средств в результате исключения мероприятия из муниципальной
программы (подпрограммы)
|
|
Внедрение
автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области
у главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского
муниципального района в части функционала прогноза и планирования
(приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных
автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного
обеспечения, обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих
мест)
|
Очередной
финансовый год
2014
|
3
760 т.р.
|
Очередной
финансовый год
2014
|
3534,4
т.р.
|
Очередной
финансовый год
2014
|
Внедрение
автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области
у главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского
муниципального района в части функционала прогноза и планирования
(приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных
автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного
обеспечения, обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих
мест)
|
225,6
т.р.
|
|
1-й
год планового периода 2015
|
-
|
1-й
год планового периода
|
|
1-й
год планового периода
|
|
|
|
2-й
год планового периода 2016
|
-
|
2-й
год планового периода
|
|
2-й
год планового периода
|
|
|
