Постановление Главы городского округа Подольск от 30.12.2014 № 3088-п

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

подпрограммы 2 «Развитие основных направлений работы с детьми, подростками и молодежью

через  систему учреждений сферы молодежной политики»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при увеличении      объема              финансирования      мероприятий         подпрограммы		Наименование        дополнительных мероприятий для     реализации в случае увеличения объемов  финансирования      подпрограммы		Объем          финансирования дополнительного мероприятия, тыс.руб.
Доля детей и молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи,  % от общей численности молодежи	2014 год	11	2014 год	11,5	2014 год	Дополнительные мероприятия не потребуются. Увеличится количество детей и молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи
	2015 год	12,5	2015 год	13,1	2015 год
	2016 год	13	2016 год	13.7	2016 год
	2017 год	14	2017 год	14.7	2017 год
	2018 год	15	2018 год	15,8	2018 год

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при уменьшении объема              финансирования      мероприятий подпрограммы		Наименование  мероприятий, которые будут исключены из  подпрограммы в случае уменьшения   объемов ее  финансирования		Экономия    бюджетных      средств в   результате     исключения     мероприятия из подпрограммы
Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи ,  % от общей численности молодежи	2014 год	11	2014 год	10,5	2014 год	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется. Будет уменьшена численность детей и молодежи вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи
	2015 год	12,5	2015 год	11,8	2015 год
	2016 год	13	2016 год	12,4	2016 год
	2017 год	14	2017 год	13,3	2017 год
	2018 год	15	2018 год	14,3	2018 год

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 3 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Подольск Московской области в 2014-2018 годах»

Наименование подпрограммы		«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Подольск Московской области в 2014-2018 годах»
Цель подпрограммы		Комплексное решение вопросов организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи города Подольска в 2014-2018 годах. Социальная защита детей и подростков. Социализация и адаптация личности к современным социально-экономическим условиям.
Муниципальный заказчик        подпрограммы		Комитет по делам молодежи Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы		Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков. Создание условий для увеличения доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в том числе детей в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей, состоящих на учете в банке данных неблагополучных семей. Организация временной трудовой занятости подростков и молодежи в каникулярное время.
Сроки реализации подпрограммы		2014 – 2018 годы
Источники         финансирования    подпрограммы по   годам реализации и главным           распорядителям    бюджетных средств, в том числе по    годам:	Наименование подпрограммы	Главный      распорядитель бюджетных    средств	Источник      финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	Итого
	«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Подольск Московской области в 2014-2018 годах»	Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию Администрации города Подольска	Всего:        в том числе:	32 506,0	21 766,0	22 876,00	23 951,0	25 072,0	126 171,0
			Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета Московской области	10 917,0	-	-	-	-	10 917,0
			Средства      бюджета       города Подольска	21 589,0	21 766,0	22 876,00	23 951,0	25 072,0	115 254,0
			Внебюджетные  источники	-	-	-	-	-	-
Планируемые результаты          реализации подпрограммы		Расширение сети  и  развитие моделей  организации   отдыха,  оздоровления, занятости  детей,  подростков   и  молодежи. Укрепление материальной базы и сокращение износа основных фондов муниципальных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи. Развитие системы занятости  подростков, молодежи и увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 лет до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места в каникулярное время. Увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха, занятости и оздоровления до 50 % от общего количества детей в возрасте от 6 до 15 лет. Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами отдыха, занятости и оздоровления, до 100% от общего числа лиц данной категории. Увеличение количества детей, отдохнувших в городских оздоровительных лагерях. Ввод в эксплуатацию быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в МУ «ДЮОЦ «Мечта».

Вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи является одним из наиважнейших для города Подольска.

Приоритетом оздоровительной кампании последних лет стало увеличение количества детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных отдыхом, занятостью и оздоровлением. В городе сохранены все основные направления организации отдыха, оздоровления, занятости  детей, принимаются меры по совершенствованию имеющейся системы отдыха и оздоровления. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи  осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей и детско-юношеских оздоровительных центров, лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях и городских игровых площадок в учреждениях по работе с молодежью.

Востребованной формой отдыха и досуга является организация лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений города. Для удовлетворения потребностей каждого ребенка  в лагерях дневного пребывания действуют кружки и секции по интересам детей.

Самым полезным   для детей является отдых   в загородных оздоровительных лагерях. В городе функционируют два оздоровительных лагеря:  МУ «ДЮОЦ «Мечта» круглогодичного действия и МУ «ДЮОЦ «Ромашка» сезонного действия. В лагерях созданы оптимальные условия для осуществления воспитательно-оздоровительной деятельности. 

Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников специальных (коррекционных) учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск, а также детей, состоящих на учете в банке данных неблагополучных семей.

Проблема летней трудовой занятости подростков решается с помощью создания трудовых бригад. Трудовые бригады в первую очередь комплектуются  подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, через Центр занятости населения города Подольска.

Каждое лето открываются детские игровые площадки в городе, что позволяет  обеспечить  досуг  неорганизованных детей, которые в силу разных причин остались в летний каникулярный период в городе. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по решению вопросов организации отдыха, оздоровление, занятости детей, сохраняются проблемы, для решения которых предусмотрен ряд мероприятий.

 Достижение нового качества отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

· Развитие инфраструктуры детского отдыха, оздоровления и занятости

· Создание и реализация модели педагогически инструментированного вовлечения подростка в трудовую деятельность

· Методическое и кадровое обеспечение и сопровождение сферы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

· Введение систем качества в организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Обеспечение равенства доступа к услугам каникулярного отдыха, оздоровления и занятости всех социальных групп детей:

· Внедрение комплексного решения оздоровления, отдыха и максимальной занятости детей, находящихся в трудных социальных условиях

· Внедрение комплексного решения оздоровления, отдыха и максимальной занятости детей, одаренных в области науки, искусства и спорта

Эффективное использование всех имеющихся ресурсов:

· Активизация внутренних резервов всех исполнителей Подпрограммы

· Увеличение доли муниципального финансирования, привлечение всех источников финансирования каникулярного отдыха школьников

Оптимизация системы управления каникулярным отдыхом детей:

· обеспечение безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

· совершенствование механизмов управления интеграцией и координацией действий участников Подпрограммы

· развитие муниципальной информационно-аналитической системы каникулярного отдыха детей и подростков:

· разработка системы электронной рекламы предоставляемых услуг каникулярного отдыха, оздоровления и занятости всеми исполнителями Программы,

· внедрение системы комплексного анализа и прогнозирования развития отдыха детей муниципалитета.

В целях дальнейшего совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи  реализация Программы позволит  создать условия для ее эффективного развития, сохранить и укрепить материально-техническую  базу  учреждений отдыха и оздоровления  детей и подростков, улучшить   систему   подготовки и повышения  квалификации работников  учреждений  отдыха и оздоровления детей и подростков, что в свою очередь  обеспечит оптимальные  условия для формирования здорового  и  социально – активного   потенциала подрастающего  поколения.

Исходя из вышеизложенного, учитывая социальную значимость поставленных проблем, становится очевидной необходимость программного подхода к организации отдыха и оздоровления детей.

При поэтапной реализации всех разделов Программы до 2018 года должны быть достигнуты следующие результаты:

- расширение сети  и  развитие моделей  организации отдыха, оздоровления, занятости  детей,  подростков и молодежи;

- развитие системы занятости  подростков, молодежи и увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 лет до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места в каникулярное время;

- увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха, занятости и оздоровления до 50 % от общего количества детей в возрасте от 6 до 15 лет;

- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, занятости и оздоровления до 100% от общего числа обратившихся лиц данной категории;

- увеличение количества детей, отдохнувших в городских оздоровительных лагерях;

-  ввод в эксплуатацию быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в МУ «ДЮОЦ «Мечта».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы 3 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи

в городском округе Подольск Московской области в 2014-2018 годах»

№   п/п	Мероприятия по          реализации  подпрограммы	Перечень      стандартных   процедур,     обеспечивающих выполнение    мероприятия, с указанием     предельных сроков  их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем          финансирова-ния мероприятия в  текущем        финансовом году (тыс. руб.)*	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы	Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы
							2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности, проектирование и строительство объектов под ключ	Проведение аукционов, заключение договоров	Итого	2014-2018	7 566,941	28 512,00	5 305,0	5 507,0	5700,0	5900,0	6100,0	Комитет по делам молодежи	Сохранение и укрепление материальной базы
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	7 566,941	28 512,00	5 305,0	5507,0	5700,0	5900,0	6100,0	Комитет по делам молодежи	Сохранение и укрепление материальной базы
			Внебюджетные  источники
1.1.	МУ «ДЮОЦ «Ромашка»	Проведение аукционов, заключение договоров	Итого	2014-2018	2 652,491	11 558,0	2 155,0	2 203,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0	Комитет по делам молодежи	Сохранение и укрепление материальной базы
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	2 652,491	11 558,0	2 155,0	2 203,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0	Комитет по делам молодежи	Сохранение и укрепление материальной базы
			Внебюджетные  источники
1.2.	МУ «ДЮОЦ «Мечта»	Проведение аукционов, заключение договоров	Итого	2014-2018	4 914,45	16 954,0	3 150,0	3 304,0	3 400,0	3 500,0	3 600,0	Комитет по делам молодежи	Сохранение и укрепление материальной базы
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	4 914,45	16 954,0	3 150,0	3 304,0	3 400,0	3 500,0	3 600,0	Комитет по делам молодежи	Сохранение и укрепление материальной базы
			Внебюджетные  источники
2.	Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию быстровозводи-мого физкультурно- оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в МУ «ДЮОЦ «Мечта»	Проведение аукционов, заключение договоров	Итого	2014-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Комитет по делам молодежи	Улучшение базы лагеря для оздоровления детей
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Комитет по делам молодежи	Улучшение базы лагеря для оздоровления детей
			Внебюджетные  источники
3.	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков	Проведение аукционов, заключение договоров	Итого	2014-2018	26 277,789	97 659,0	27201,0	16 259,0	17 176,0	18 051,0	18 972,0	Комитет по делам молодежи	Увеличение числа детей охваченных организован-ными формами отдыха и оздоровления до 50%
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области			10 917,0	10 917,0					Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию
			Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	26 277,789	86 742,0	16 284,0	16 259,0	17 176,0	18 051,0	18 972,0	Комитет по делам молодежи	Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 50%
			Внебюджетные  источники
3.1	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании	Проведение аукционов, заключение договоров	Итого	2014-2018	9 684,129	48 754,82	14 834,82	7858,0	8259,0	8680,0	9123,0	Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию Администрации города Подольска	Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 50%
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области			7 874,52	7 874,52					Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию
			Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	9 684,129	40 880,3	6 960,3	7 858,0	8 259,0	8 680,0	9 123,0	Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию Администрациигорода Подольска	Увеличение числа детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 50%
			Внебюджетные  источники
3.2	Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников муниципальных учреждений и работников местного самоуправления, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «городской округ Подольск Московской области»	Проведение аукционов, заключение договоров	Итого	2014-2018	10 870,61	40 969,18	10 578,18	6 977,0	7 420,0	7 798,0	8 196,0	Комитет по делам молодежи	Оздоровление 100% детей подавших заявки на путевки
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области			3 042,48	3 042,48					Комитет по делам молодежи
			Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	10 870,61	37 927,7	7 536,7	6 977,0	7 420,0	7 798,0	8 196,0	Комитет по делам молодежи	Оздоровление 100% детей подавших заявки на путевки
			Внебюджетные  источники
3.3.	Оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих-ся в муниципальных учреждениях городского округа Подольск		Итого	2014-2018	5 723,05	7 935,0	1 788,0	1 424,0	1 497,0	1 573,0	1 653,0	Комитет по делам молодежи	100% оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства      бюджета       города Подольска	2014-2018	5 723,05	7 935,0	1 788,0	1 424,0	1 497,0	1 573,0	1 653,0	Комитет по делам молодежи	100% оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
			Внебюджетные  источники