Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1715

"Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы	Объем финансирования дополнительного мероприятия
Снижение смертности от ДТП, на 100 тыс. населения	2015 финансовый год	9,00	2015 финансовый год	8,55	Увеличение объема финансирования в рамках реализации мероприятий позволит дополнительно приобрести информационные материалы, направленные на снижение дорожно-транспортных происшествий, снижения количества пострадавших в том числе детей.	Дополнительное финансирование составляет
	2016 год планового периода	7,93	2016 год планового периода	7,53
	2017 год планового периода	6,75	2017 год планового периода	6,41
	2018 год планового периода	5,62	2018 год планового периода	5,3
	2019 год планового периода	5,00	2019 год планового периода	4,8

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой %		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы %		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
1. Снижение смертности от ДТП, на 100 тыс. населения	2015 финансовый год	9,00	2015 год	9,45	2015 год
	2016 год планового периода	7,93	2016 год	8,3	2016 год
	2017 год планового периода	6,75	2017 год	7,9	2017 год
	2018 год планового периода	5,62	2018 год	6,00	2018 год
	2019 год	5,00	2019 год	5,25	2019 год

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Основная задача реализации подпрограммы и ее эффективности направлена на снижение роста количества дорожно-транспортных происшествий, организация дорожного движения, формирование у участников движения взаимного уважительного отношения друг к другу и соблюдение ПДД.

Эффективность определяется степенью достижения показателей подпрограммы, в качестве которых выбраны сокращение числа ДТП, а также лиц, погибших в результате ДТП и количества ДТП с пострадавшими, в т.ч. детьми.

Анализ аварийности на территории Волоколамского муниципального района за 5 лет (количество ДТП и тяжесть последствий)

ДТП                 2009г           2010г           2011г            2012г              2013г 

                          57                 53                 54                 47                    34

                    (-13,6%)        (-7,0%)        (+1,9%)         (-13,0%)       (-27,7%)

Ранено               74                    81                 69                64                    44

                     (-17,8%)          (+9,5%)       (-14,8%)         (-7,2%)         (-31,3%)

Погибло            12                    11                 13                  9                     6

                         (0%)             (-8,3%)        (+18,2%)       (-30,8%)         (-33%)

Дети/ран.           3                      4                   3                     1                    3

                     (-66,7%)          (+33,3%)       (-25,0%)       (-66,7%)       (+200%)

Дети/погиб.       0                    0                  0                     1                    0

Тяжесть %       14.0               12.0              15.9              12.3                 12.0

                     (+18,6%)        (-14,3%)      (+32,6)          (-22,2%)          (-2,7%)

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I = SUM (M x S), где

I- индекс результативности подпрограмм;

S- соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R  -

ф    п

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = R  / R  -

п    ф

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

R- достигнутый результат целевого значения показателя;

R- плановый результат целевого значения показателя;

Вес показателя рассчитывается по формуле:

M = 1 / N, где

M- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

N- общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I = (V x I ) / V , где

I- индекс эффективности подпрограмм;

V - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I - индекс результативности подпрограммы;

V - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора-индекс эффективности подпрограмм (I );

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

I  < 0,8.

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.