Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1715

1. Характеристика проблемы в сфере

транспортного обслуживания населения и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы

На сегодняшний день транспортное обслуживание населения на территории Волоколамского муниципального района представлено тремя видами транспорта: автомобильным (такси), железнодорожным и автобусным транспортом.

Автомобильный транспорт (такси) на территории района в основном используется на территории двух городских поселений: городское поселение Волоколамск и городское поселение Сычево. Автомобильный транспорт представлен в этих поселениях 9 частными организациями, у которых ежедневно в работе находится около 300 машин. 

Железнодорожный вид транспорта организован через сеть пригородных электропоездов на Московско-Рижском направлении, которая имеет 6 остановочных пунктов и проходит по 4 поселениям Волоколамского района: сельское поселение Чисменское, городское поселение Волоколамск, сельское поселение Спасское и сельское поселение Ярополецкое. Корректировка расписания движения электропоездов, оплата проезда, установка (или ликвидация) дополнительных остановочных пунктов, определение количества электропоездов и развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Волоколамского муниципального района осуществляется ОАО «Российские железные дороги» по согласованию с Министерством транспорта Московской области.

Автобусный вид транспорта на территории Волоколамского муниципального района представлен 4 видами транспортных перевозок: междугородние, межпоселенческие, внутрипоселенческие и школьные. Междугородние перевозки осуществляются на основании размещенных заказов на торговых площадках Министерством транспорта Московской области, межпоселенческие и школьные–администрацией Волоколамского муниципального района, внутрипоселенческие-администрациями городских и сельских поселений.

Так как в полномочия администрации Волоколамского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») входит только создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, то данная муниципальная программа будет направлена на решение задач именно по бесперебойному автобусному транспортному обслуживанию населения на регулярных автобусных маршрутах между поселениями внутри границ Волоколамского муниципального района.

На территории Волоколамского муниципального района расположен 1 город и 268 населенных пунктов. Не охвачено транспортным обслуживанием 150 сельских населенных пунктов с удалением от автобусного движения от 0,5 до 6,0 км, из них по причине несоответствия дорожным условиям и требованиям безопасности дорожного движения 141 населенный пункт.

Всего автобусная маршрутная сеть регулярных перевозок Волоколамского муниципального района на конец 2014 года насчитывает 13 регулярных автобусных маршрутов по регулируемым тарифам (из них 1 является внутрипоселенческим маршрутом, муниципальным заказчиком которого является городское поселение Волоколамск). Протяженность маршрутной сети составляет 693,8 км. В среднем ежедневно перевозится 14580 пассажиров, что составляет более 100 тыс. авточасов.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях Волоколамского муниципального района работают 6 школьных автобусов, осуществляющих подвоз 329 обучающихся в сельские школы.  Собственниками автобусов являются сельские муниципальные общеобразовательные учреждения: МОУ «Ярополецкая средняя общеобразовательная школа», МОУ «Детгородковская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Осташевская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Чисменская основная общеобразовательная школа», МОУ «Кашинская основная общеобразовательная школа». Ежегодно проводится корректировка расписания движения автобусов в соответствии с расписанием занятий в школах.

Открытие новых автобусных маршрутов, из-за ограниченного объема денежных средств в бюджете Волоколамского муниципального района и его дотационности, а также несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры требованиям безопасности дорожного движения в ближайшие 1-2 года не планируется.

В связи с этим администрацией Волоколамского муниципального района планируется лишь некоторая оптимизация существующей автобусной маршрутной сети.

2. Характеристика автобусной маршрутной сети регулярных перевозок между поселениями в границах Волоколамского муниципального района, в отношение которой будет производиться финансирование из средств бюджета Волоколамского муниципального района

На всех действующих 12 автобусных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с финансированием из средств бюджета Волоколамского муниципального района в границах Волоколамского муниципального района, которые имеют большое социальное значение для постоянно проживающего населения Волоколамского района, в 2015-2019 гг. планируется организация автобусного движения. Приоритетные направления и количество остановочных пунктов были выбраны исходя из нескольких условий: обращений граждан, рекомендаций глав городских и сельских поселений, количества проживающего населения в населенных пунктах, наличие технической возможности, возможности соблюдения техники безопасности и правил дорожного движения при осуществлении автобусных перевозок.

Перечень мероприятий муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2015-2019 годах» представлен в Приложении №1 к настоящей программе.

3. Методика расчета определения потребности денежных

средств для создания условий для предоставления транспортных услуг населению организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района

Расходы бюджета Волоколамского муниципального района на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района определяются по следующей формуле:

Rтр = Rтрч + Rтрдп, где

Rтр–расходы для Волоколамского муниципального района Московской области на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения;

Rтрч–расходы для Волоколамского муниципального района на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Волоколамского муниципального района;

Rтрдп–расходы для Волоколамского муниципального района Московской области на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в целях стимулирования предоставления услуг по транспортному обслуживанию населения по действующей маршрутной сети.

Rтрч = Ч х N1, где

Ч–численность постоянного населения Волоколамского муниципального района по состоянию на начало предшествующего финансового года (по состоянию на 01.01.2014 численность составляет 46 750 чел.);

N1–норматив расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Волоколамского муниципального района, на одного жителя Волоколамского муниципального района, равный 4,50 рубля.

Rтрдп = N2 х П х Косi, где

N2-норматив расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в целях стимулирования предоставления услуг по транспортному обслуживанию населения по действующей маршрутной сети, на 1 авто-час в наряде, равный 140,11 рублей;

П–количество авто-часов в наряде, определенных с учетом прогнозных сведений и согласованных с Министерством транспорта Московской области (на 2015 год их количество составляет 91,2 тыс. авто-часов);

Косi–корректирующий (поправочный) коэффициент, учитывающий особенности оказания услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Волоколамском муниципальном районе (виды и типы используемого подвижного состава, срок его эксплуатации, дорожно-транспортные условия, структура прочих и накладных расходов, интенсивность пассажиропотока), утверждаемый ежегодно для Волоколамского муниципального района постановлением Правительства Московской области (на 2015 год данный коэффициент принят равным 2,867).

Таким образом, планируемые расходы бюджета Волоколамского муниципального района на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района на 2015 год составят:

Rтр = Rтрч + Rтрдп = 210 375+36 634 617= 36 844 992 руб.

Rтрч = Ч х N1 = 46750 х 4,50 = 210 375 руб.

Rтрдп = N2 х П х Косi = 140,11*91200*2,867 = 36 634 618 руб.

Планируемые расходы на 2016 и 2019 годы рассчитываются аналогично расходам на 2015 год, которые представлены в Приложении №1 к настоящей программе.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2015-2019 годах» представлено в Приложении № 3 к настоящей программе.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлена в Приложении №4 к настоящей программе.

4. Цели, задачи и планируемые результаты программы

Целью настоящей программы является организация качественного транспортного обслуживания населения на территории Волоколамского муниципального района.

Задачами настоящей программы является: в период 2015-2019 гг. организовать бесперебойное автобусное транспортное обслуживание населения на территории Волоколамского муниципального района; сокращение временных затрат пассажиров на поездки, улучшение качества автобусных пассажирских перевозок, повышение эффективности работы автотранспортных предприятий за счет:

оптимизации маршрутной сети;

организации маршрутов регулярных перевозок для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах Волоколамского муниципального района;

содействия обеспечению круглогодичного доступа к опорной транспортной сети автомобильных дорог с твердым покрытием для сельских населенных пунктов.

При реализации настоящей программы планируется достигнуть положительных результатов по следующим показателям:

- «Протяженность маршрутной сети Волоколамского муниципального района, которая охвачена автобусным транспортным обслуживанием» - с 693,8 км до 707 км.

- «Количество населенных пунктов Волоколамского муниципального района, неохваченных автобусным транспортным обслуживанием»-с 141 ед. до 138 ед.

- «Фактическое время, отработанное Перевозчиком на маршрутах»-с 91,1 тыс. авточасов до 91,95 тыс. авто-часов.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2015-2019 годах» представлены в Приложении №2 к настоящей программе.

5. Организация управления и контроль за

реализацией настоящей программы

Функции заказчика настоящей программы осуществляет муниципальное образование Волоколамский муниципальный район, непосредственным разработчиком программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Волоколамского муниципального района.

В рамках выполнения настоящей программы заказчик совместно с разработчиком осуществляет следующие функции:

- определяет количество автобусных межпоселенческих маршрутов, протяженность и место прохождения маршрутной сети;

- координирует действия перевозчиков, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы;

- организует и проводит конкурсы по отбору перевозчика для участия в реализации настоящей программы;

- производит приемку выполненных мероприятий по реализации настоящей программы;

- осуществляет общий контроль за реализацией настоящей программы.

К исполнителям настоящей программы относятся организации, которые объявлены победителями проведенных аукционов, котировочных заявок на соответствующий год на  оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с финансированием из средств бюджета Волоколамского муниципального района в границах Волоколамского муниципального района администрацией Волоколамского муниципального района (в соответствии с разработанными и заложенными в бюджет района финансовыми средствами), предусмотренные настоящей программой.

Приложение № 1

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения»

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Волоколамского муниципального района	Другие источники				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района	191 742	-	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципальный район)	%	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00

Приложение № 2

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения»

Наименование мероприятия*	Источник финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Rтр = Rтрч + Rтрдп, где Rтрч= Ч х N1 Rтрдп = N2 х П х Косi.	Общий объем финансовых ресурсов составляет 191 742 тыс. руб., который разбивается по годам в зависимости от планируемого количества авточасов в год: в 2015г. – 36 845 тыс. руб., в 2016г. – 37 582 тыс. руб., в 2017г. – 38 333 тыс. руб, в 2018г. – 39 100 тыс.руб,в 2019г.-39 882	-

Приложение № 3

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения»

N п/п	Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района	Проведение торгов в электронном виде и заключение муниципальных контрактов с Перевозчиком, до 1 января каждого последующего года, контроль за исполнением муниципальных контрактов до их полного исполнения	Итого
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	28.12.2019г.	51 938	191 742	36 845	37 582	38 333	39 100	39 882
			Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 4

Форма

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, на 5 процентов

Наименовани показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципальный район)	2015	1,10	2015	1,045	2015	В случае увеличения объемов финансирования возможно возобновление дополнительного маршрута №80 «ст.Чисмена-Теряево»	1842,25
	2016	1,00	2016	1,00	2016		1879,1
	2017	1,00	2017	1,00	2017		1916,65
	2018	1,00	2018	1,00	2018		1955
	2019	1,00	2019	1,00	2019		1994,1

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципальный район)	2015	1,10	2015	1,045	2015		1842,5
	2016	1,00	2016	1,00	2016		1879,1
	2017	1,00	2017	1,00	2017		1916,65
	2018	1,00	2018	1,00	2018		1955
	2019	1,00	2019	1,00	2019		1994,1

Паспорт подпрограммы № 2 «Содержание и ремонт дорог»

Наименование подпрограммы		Содержание и ремонт дорог
Цель подпрограммы		Улучшение дорожной сети Волоколамского района: -увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым и переходным покрытием; -сокращение числа автомобильных дорог подлежащих капитальному ремонту.
Муниципальный заказчик подпрограммы		Администрация Волоколамского муниципального района
Задачи подпрограммы		- в период 2015-2019 гг. провести капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, находящихся на территории Волоколамского муниципального района, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии; - содержание автодорог, находящихся на территории Волоколамского муниципального района в зимний и летний периоды
Сроки реализации подпрограммы		2015-2019гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	Итого
	Содержание и ремонт дорог	Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района	Всего: в том числе: Бюджет Волоколамского муниципального района	39 783,01 21 283	51 784,20 23 980	49 078,4 26 540	47 13 30 584	53 155 34 018	240 813,61 136 405
		Администрации городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района	Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района	18 500,01	27 804,2	22 538,4	16 429	19 137	104 408,61

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения подпрограммными методами.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Волоколамского муниципального района, является обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большинство дорог местного значения Волоколамского муниципального района находятся в неудовлетворительном состоянии. Дороги местного значения практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Транспортно-эксплуатационное состояние многих существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Отсутствие подъездов с твердым покрытием к отдаленным населенным пунктам обуславливает значительные затраты на перевозки по грунтовым дорогам, которые в 1,8 – 2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием (щебень, гравий, ГПС), и в 3 – 4 раза выше, чем по дорогам с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, цементобетон). Неразвитость дорог местного значения усугубляет проблемы и в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки в районные центры, где сконцентрированы все услуги производственной и социальной инфраструктуры, а также в соседние населенные пункты.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе муниципальных программ. Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

2. Характеристика мероприятий,

в отношение которой будет производиться финансирование из средств

бюджета Волоколамского муниципального района

В муниципальной собственности администрации Волоколамского муниципального района находятся 211 км подъездных автодорог, ведущих к населенным пунктам Волоколамского муниципального района. Из них 95% автодорог находятся в ненормативном состоянии. Для проведения ремонтных работ необходимо значительное вложение финансовых средств.

Финансовые средства предоставляются из местного бюджета Волоколамского муниципального района на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, содержание в летне-зимний период дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному и текущему  ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

3. Обоснование финансирования мероприятий, в

отношение которой будет производиться финансирование из средств

бюджета Волоколамского муниципального района

Определение финансирования предлагаемой программы осуществляется с помощью проектно-сметного метода. Все мероприятия предложенные в программе будут проводится на основании составленных и утвержденных  проектно-сметных расчетов или выставленных счетов.

4. Цели, задачи и планируемые результаты подпрограммы

Основные цели:

- Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах Волоколамского муниципального района вне границ населенных пунктов;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- создание более благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования;

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

Задачами настоящей подпрограммы является выполнение в период 2015-2019 гг. работ по содержанию, проведению капитального и текущего ремонта  автомобильных дорог местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Волоколамского муниципального района, которые в свою очередь, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии или полностью отсутствуют; ведут к населенным пунктам, имеющим постоянно проживающее население; имеют социальное значение для постоянно проживающего населения и наибольшую интенсивность прохождения транспорта.

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Содержание и ремонт дорог» представлены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

5. Организация управления и контроль

за реализацией настоящей программы

Функции заказчика настоящей подпрограммы осуществляет администрация Волоколамского муниципального района, непосредственным разработчиком программы является отдел ЖКХ, транспорта и экологии Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района.

В рамках выполнения настоящей программы заказчик совместно с разработчиком осуществляет следующие функции:

- производит приемку выполненных мероприятий по реализации настоящей программы;

- осуществляет общий контроль за реализацией настоящей программы.

К исполнителям настоящей программы относятся организации, которые объявлены победителями проведенных аукционов, котировочных заявок на соответствующий год на  оказание услуг с финансированием из средств бюджета Волоколамского муниципального района (в соответствии с разработанными и заложенными в бюджет района финансовыми средствами), предусмотренные настоящей программой, или организаторы работ.