Приложение № 3
к муниципальной
программе
городского округа
Фрязино Московской области
«Культура города
Фрязино» на 2014 -2018 годы
Паспорт
подпрограммы III.
Модернизация
материально-технической базы учреждений культуры
муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура
города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
|
Наименование
подпрограммы
|
Модернизация материально-технической базы учреждений
культуры
|
|
Цель подпрограммы
|
Создание условий для обеспечения воспитания, просвещения
и обеспечения досуга населения города Фрязино
|
|
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
|
Управление культуры,
физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
|
|
Задачи подпрограммы
|
- Строительство Культурно-досугового
центра по адресу: Московская область, г. Фрязино, пересечение ул. Советская и проспекта Мира, вблизи дома
№7 по проспекту Мира.
|
|
Сроки реализации
подпрограммы
|
2014г. – 2018 г.
|
|
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
|
Источник
финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Итого
|
|
Модернизация
материально-технической базы учреждений культуры
|
Администрация города
Фрязино,
УКФКиС
|
Всего:
в том числе:
|
62952,1
|
9800,0
|
0
|
0
|
0
|
72752,1
|
|
Средства бюджета города
Фрязино
|
33724,3
|
9800,0
|
0
|
0
|
0
|
43524,3
|
|
Средства федерального
бюджета
|
29227,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
29227,8
|
|
Планируемые
результаты
реализации подпрограммы
|
Уровень фактической
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной
потребности достигнет 100%.
В городе Фрязино будет введен в действие новый объект культуры.
Улучшится качество
оказываемых услуг в области культуры населению города.
Количество
предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры увеличится на 30 %.
Посещаемость
учреждений культуры увеличится на 30%.
|
Приложение № 1
к подпрограмме III. «Модернизация
материально-технической базы
учреждений культуры» муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018
годы
Планируемые
результаты реализации подпрограммы III.
Модернизация
материально-технической базы учреждений культуры
муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино»
на 2014 – 2018 годы
|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам
реализации
|
|
Бюджет
города Фрязино
|
Другие
источники
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1.
|
Строительство и
техническое оснащение Культурно-досугового центра по адресу: Московская
область, г. Фрязино, пересечение
ул. Советская и проспекта Мира, вблизи дома №7 по проспекту Мира
|
44101,0
|
29227,8
|
Показатель 1
Уровень фактической обеспеченности клубами
и учреждениями клубного типа от нормативной потребности достигнет 100%.
|
%
|
88,5
|
88,5
|
88,5
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Показатель 2
Посещаемость учреждений
культуры
|
% увеличения от базового значения
|
|
5
|
10
|
17
|
23
|
30
|
|
Показатель 3
Количество
предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры
|
% увеличения от базового значения
|
-
|
5
|
10
|
17
|
23
|
30
|
Приложение № 2
к подпрограмме III. «Модернизация
материально-технической базы
учреждений культуры муниципальной
программы
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018
годы
Обоснование
финансовых ресурсов,
необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы III.
Модернизация
материально-технической базы учреждений культуры
муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура
города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
|
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
|
Источник
финансирования
|
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия
|
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия
|
|
Подпрограмма
III
Модернизация материально-технической базы учреждений
культуры
|
|
|
72752,1
2014
г. – 62952,1
2015 г. - 9800,0
|
|
|
Мероприятие
муниципальной
программы
|
|
|
|
|
|
Задача 1.
Строительство и техническое оснащение Культурно-досугового
центра по адресу: Московская область, г. Фрязино, пересечение ул. Советская и проспекта Мира, вблизи дома
№7 по проспекту Мира
|
Бюджет
города Фрязино
|
|
43524,3
2014 г. – 33724,3
2015
г. - 9800,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
29227,8
2014 г. - 29227,8
|
|
Приложение № 3
к подпрограмме III. «Модернизация
материально-технической базы
учреждений культуры» муниципальной
программы
городского округа Фрязино Московской
области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018
годы
Перечень мероприятий
подпрограммы III.
Модернизация
материально-технической базы учреждений культуры
муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура
города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
|
№
п/п
|
Мероприятия
по реализации программы
|
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих
выполнение мероприятий, с указанием
предельных сроков их исполнения
|
Источники
финансирования
|
Срок
исполнения
меро-
прия-
тия
|
Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*
|
Всего
(тыс.
руб.)
|
Объем
финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
|
Результатывыполнения
мероприятий
подпрограммы
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1.
|
Задача 1.
Строительство и
техническое оснащение Культурно-досугового центра по адресу: Московская область, г. Фрязино,
пересечение ул. Советская и проспекта
Мира, вблизи дома №7 по проспекту Мира
|
2014
|
Итого
|
2014-
2018
|
0
|
72752,1
|
62952,1
|
9800,00
|
0
|
0
|
0
|
Администрация
г.
Фрязино
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
43524,3
|
33724,3
|
9800,0
|
0
|
0
|
0
|
Администрация
г.
Фрязино
|
|
Средства
федерального бюджета
|
|
0
|
29227,8
|
29227,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Администрация
г.
Фрязино
|
|
1.1.
|
Строительство и
техническое оснащение Культурно-досугового центра по адресу: Московская область, г. Фрязино,
пересечение ул. Советская и проспекта
Мира, вблизи дома №7 по проспекту Мира
|
2014
|
Итого
|
2014-
2018
|
0
|
72752,1
|
62952,1
|
9800,00
|
0
|
0
|
0
|
Администрация
г.
Фрязино
|
Уровень фактической
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной
потребности достигнет 100%.
В городе Фрязино будет введен в
действие новый объект культуры.
Посещаемость учреждений
культуры увеличится на 30%.
Улучшится качество
оказываемых услуг в области культуры населению города.
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
43524,3
|
33724,3
|
9800,0
|
0
|
0
|
0
|
Администрация
г.
Фрязино
|
|
Средства
федерального бюджета
|
|
0
|
29227,8
|
29227,8
|
|
|
|
|
Администрация
г.
Фрязино
|
Приложение № 4
к муниципальной программе
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014-2018
годы
Паспорт
подпрограммы IV.
Создание
условий для реализации муниципальной программы
муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура
города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
|
Наименование подпрограммы
|
Создание условий для реализации муниципальной программы
|
|
Цель подпрограммы
|
Создание условий для обеспечения управленческих функций в
сфере культуры
|
|
Муниципальный заказчик
подпрограммы
|
Управление культуры, физической культуры и спорта
администрации г. Фрязино
|
|
Задачи подпрограммы
|
Создание условий для обеспечения управленческих функций в
сфере культуры, координирования
деятельности и бухгалтерского
сопровождения учреждений культуры
|
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014г. – 2018 г.
|
|
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
|
Источник
финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Итого
|
|
Создание условий для реализации муниципальной программы
|
Управление культуры, физической культуры и спорта
администрации г. Фрязино
|
Всего:
в том числе:
|
0
|
11733
|
11900
|
11900
|
11900
|
47433
|
|
Управление культуры, физической культуры и спорта
администрации г. Фрязино
|
Средства бюджета города Фрязино
|
0
|
11733
|
11900
|
11900
|
11900
|
47433
|
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
|
Будет проведен анализ
перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений.
Будет разработан
механизм финансирования подведомственных муниципальных учреждений с учетом
оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое
финансирование.
Число работников
Управления культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
и Централизованной бухгалтерии по
физической культуре и спорту прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации увеличится на
10 человек.
Число
автоматизированных рабочих места в УКФКиС и ЦБ по
физической культуре и спорту увеличится на 3 единицы.
Количество
административно- управленческого
аппарата в учреждениях культуры города уменьшится на 6%.
|
Приложение № 1
к подпрограмме IV.
«Создание условий
для реализации
муниципальной программы»
муниципальной программы
городского округа
Фрязино Московской области
«Культура города
Фрязино» на 2014-2018 годы
Планируемые
результаты реализации подпрограммы IV.
Создание
условий для реализации муниципальной программы
муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура
города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Количественные
и/или качественные
целевые показатели,
характеризующие достижение
целей и решение задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)
|
Планируемое значение показателя по
годам реализации
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1.
|
Создание условий для обеспечения управленческих функций в
сфере культуры, координирования
деятельности и бухгалтерского
сопровождения учреждений культуры
|
Показатель 1
Число работников Управления культуры, физической культуры и
спорта администрации г. Фрязино и
Централизованной бухгалтерии по физической культуре и спорту прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации
|
человек
|
3
|
4
|
6
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2
Количество автоматизированных рабочих мест в УКФКиС и ЦБ по физической культуре и спорту
|
единиц
|
6
|
6
|
7
|
8
|
8
|
9
|
|
Показатель 3
Уменьшение численности административно-управленческого аппарата в учреждениях культуры
|
Процент уменьшения от базового значения
|
50 чел
|
0
|
3
|
3
|
6
|
6
|
