|
Наименование
подпрограммы
|
Организация
досуга и предоставление услуг организаций культуры
|
|
Цель подпрограммы
|
Повышение роли культуры
в решении перспективных задач социально-экономического развития города,
обеспечение творческого и технологического совершенствования культурной
сферы, усиление ее роли в воспитании, просвещении и обеспечении досуга
населения города.
|
|
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
|
Управление культуры,
физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
|
|
Задачи подпрограммы
|
- развитие
народного, театрального творчества, филармонической деятельности;
- создание
городского музея, развитие культурно-просветительской деятельности,
сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия;
- поддержка и развитие творческой молодежи,
детей и подростков;
- повышение
квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры города Фрязино;
- создание и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры;
-развитие парковых территорий;
-развитие
туризма;
- реализация программы проведения городских и других культурно - массовых
мероприятий;
-
обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений города Фрязино.
|
|
Сроки реализации
подпрограммы
|
2014г.-2018 г.
|
|
Источники
финансирования
подпрограммы по годам реализации и
главным
распорядителям бюджетных средств,
в том числе по
годам:
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
|
Источник
финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Итого
|
|
Организация досуга и предоставление услуг
организаций культуры
|
Управление культуры,
физической культуры и спорта администрации
г. Фрязино
|
Всего:
в том числе:
|
61342,7
|
63840
|
86725
|
86430
|
76410
|
374747,7
|
|
Управление культуры,
физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
|
Средства бюджета города
Фрязино
|
47640,7
|
54340
|
77225
|
66930
|
66910
|
313045,7
|
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
4256
|
-
|
-
|
10000
|
-
|
14256
|
|
|
|
|
Иные источники
|
9446
|
9500
|
9500
|
9500
|
9500
|
47446
|
|
Планируемые
результаты
реализации подпрограммы
|
Доля
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
требующих консервации и реставрации в общем количестве объектов культурного
наследия города достигнет нулевого значения.
На
все объекты культурного наследия будут оформлены охранные обязательства.
Количество посещений
театрально-концертных мероприятий увеличится на 8 %.
Уровень фактической
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной
потребности достигнет 100%.
Количество временных
выставочных проектов в городском музее достигнет 100%.
Создание муниципального
музея, и сайта музея в сети Интернет.
Количество посещений музейных учреждений на
1 жителя в год достигнет 0,49.
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов достигнет 32,5%.
Количество стипендиатов,
лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и
молодых талантливых авторов города Фрязино достигнет 40 человек.
Доля учреждений
культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта в общем количестве учреждений культуры, достигнет
нулевого значения.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится на 7,2 %.
Количество
созданных парков культуры и отдыха в городе достигнет 1.
Уровень фактической
обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности достигнет
100%.
Увеличение
числа посетителей парков составит 120%.
Не менее 1 среди социально ориентированных некоммерческих
организаций сферы культуры, получат поддержку за счет средств бюджета города
Фрязино.
Число работников сферы
культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации увеличится на 116 человек.
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино
увеличится на 8 %.
Посещаемость учреждений
культуры увеличится на 30%.
Количество
предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры увеличится на 30 %.
Оптимизация численности
работников учреждений культуры достигнет 10 %.
Доля расходов,
направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход
деятельности учреждений культуры города Фрязино достигнет 55 %.
Соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры г. Фрязино и средней заработной платы в Московской
области достигнет 100 %.
Объем платных туристических услуг достигнет 3,9 млн.
рублей.
|
|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)
|
Планируемое значение показателя по годам
реализации
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1.
|
Развитие народного, театрального творчества, филармонической
деятельности
|
Показатель 1
Количество посещений
театрально-концертных мероприятий
|
% роста
по сравнению с предыдущим годом
|
3,2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
Показатель 2
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино
|
%
|
2
|
3,3
|
5,1
|
6
|
7,1
|
8
|
|
2.
|
Создание городского музея. Развитие культурно- просветительской
деятельности, сохранение, использование, популяризация объектов культурного
наследия
|
Показатель 1
Посещаемость
музейных учреждений, выставок на 1 жителя в год
|
Количество посещений на
1 жителя
|
0
|
0
|
0
|
0,45
|
0,47
|
0,49
|
|
Показатель 2
Увеличение
количества выставочных проектов в городском музее
|
% роста
от базового значения
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель 3
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
|
%
|
0
|
0
|
11,6
|
21,2
|
27
|
32,5
|
|
|
|
3.
|
Поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков
|
Показатель 1
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино
|
%
|
2
|
3,3
|
5,1
|
6
|
7,1
|
8
|
|
4.
|
Повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры города Фрязино
|
Показатель 1
Количество работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или курсы повышения
квалификации
|
Человек в год
|
39
|
14
|
15
|
15
|
16
|
17
|
|
5.
|
Создание и укрепление материально- технической базы учреждений культуры
|
Показатель 1
Увеличение
численности участников культурно-досуговых
мероприятий
|
% роста
|
4
|
6,0
|
6,8
|
7
|
7,1
|
7,2
|
|
Показатель 2
Увеличение
посещаемости учреждений культуры
|
% роста
|
-
|
5
|
10
|
17
|
23
|
30
|
|
6.
|
Развитие
парковых территорий
|
Показатель 1
Уровень фактической
обеспеченности парками куль туры и отдыха от нормативной потребности
|
процент
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель 2
Количество созданных
парков культуры и отдыха в городе
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Показатель 3
Увеличение числа
посетителей парков
|
процент
|
0
|
0
|
0
|
100
|
120
|
120
|
|
7.
|
Развитие туризма
|
Показатель 1
Объем платных
туристических услуг, оказанных населению
|
млн. руб.
|
2,1107
|
2,4387
|
2,8416
|
3,3081
|
3,8441
|
3,8500
|
|
8
|
Реализация программы проведения городских культурно- массовых
мероприятий
|
Показатель 1
Увеличение
численности участников культурно-досуговых
мероприятий
|
% роста
|
4
|
6,0
|
6,8
|
7
|
7,1
|
7,2
|
|
|
|
Показатель 2
Количество стипендиатов,
лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и
молодых талантливых авторов города
|
человек
|
20
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
|
9.
|
Обеспечение деятельности культурно-досуговых
учреждений города Фрязино
|
Показатель 1
Соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры г. Фрязино к средней заработной платы в Московской
области
|
процентов
|
52,0
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100
|
|
Показатель 2
Доля расходов, направленных на заработную
плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности учреждений
культуры города
|
процентов
|
40,1
|
43
|
47
|
51
|
53
|
55
|
|
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
|
Источник
финансирования**
|
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***
|
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам **** (суммы указаны в тыс. руб.)
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
|
|
Подпрограмма. Организация
досуга и предоставление услуг организаций культуры
|
Всего
|
|
379531,7
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
317829,7
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
14256
|
|
|
Иные источники
|
|
47446
|
|
|
Задача 1. Развитие
народного, театрального творчества, филармонической деятельности
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1030
2014 - 0
2015 – 0
2016 - 320
2017 – 390
2018 – 320
|
|
|
Возрождение и развитие
народного творчества (организация, проведение и участие в
фольклорных и хореографических
фестивалях и конкурсах; создание и развитие коллективов народного творчества)
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
520
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 150
2017 – 220
2018 – 150
|
|
|
Развитие театра и
театрального творчества
(оснащение театральных
коллективов и кружков, приобретение театральных задников (одежда сцены), участие театральных
коллективов в театральных фестивалях и культурных акциях)
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
210
2014 -0
2015 - 0
2016 - 70
2017 - 70
2018 - 70
|
|
|
Развитие Филармонической
деятельности (создание и развитие филармонии, салона старинной музыки (приобретение
музыкальных инструментов, костюмов, реклама, оплата профессиональным
музыкантам, призы)
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
300
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Задача 2.
Создание городского музея.
Развитие Культурно-
просветительской деятельности, сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1640
2014 – 20
2015 - 0
2016 - 590
2017 – 640
2018 - 390
|
|
|
Создание
городского музея
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
120
2014 -20
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 0
2018 – 0
|
|
|
Создание виртуального
музея-выставки, создание и развитие музейных экспозиций, приобретение выставочных
стендов
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1170
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 390
2017 – 390
2018 – 390
|
|
|
Сохранение,
использование, популяризация объектов культурного наследия
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
100
2014 -0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 0
2018 – 0
|
|
|
Издание книг, брошюр,
альбомов, наборов открыток о городе
Фрязино
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
250
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 250
2018 – 0
|
|
|
Задача 3.
Поддержка и развитие
творческой молодежи, детей и подростков
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
480
2014 - 00
2015 - 0
2016 - 160
2017 - 160
2018 – 160
|
|
|
Поддержка молодежных
субкультур, организация выставок,
мастер-классов, проведение фото-фестивалей, приобретение концертных
костюмов, музыкального оборудования для молодежных музыкальных коллективов,
развитие циркового искусства
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
480
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 160
2017 - 160
2018 – 160
|
|
|
Задача 4.
Повышение квалификации
специалистов и преподавателей учреждений культуры города Фрязино
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
380
2014 - 80
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Оплата за обучение
специалистов и преподавателей учреждений культуры города Фрязино
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
380
2014 - 80
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Задача 5.
Создание и
укрепление материально- технической базы учреждений культуры
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
6459
2014 - 0
2015 - 4784
2016 - 675
2017 - 475
2018 - 525
|
|
|
Приобретение
музыкальных инструментов, концертных костюмов, реквизита, музыкальной
литературы, витрин, выездного музыкального оборудования, радио микрофонов,
мебели. Оборудование специализированных помещений и комнат для занятий
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
6159
2014 - 0
2015 - 4784
2016 - 575
2017 - 375
2018 – 425
|
|
|
Введение информационных технологий в
деятельность учреждений культуры
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
300
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Задача
6.
Развитие
парковых территорий
|
Итого
|
|
50000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 20 000
2018 – 10 000
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
40000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 10 000
2018 – 10 000
|
|
|
|
Средства
бюджета
Московской области
|
|
10000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 10 000
2018 – 0
|
|
|
Создание
городского парка культуры и отдыха
|
Итого
|
|
50000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 20 000
2018 – 10 000
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
40000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 10 000
2018 – 10 000
|
|
|
|
Средства
бюджета
Московской области
|
|
10000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 10 000
2018 – 0
|
|
|
Задача
7.
Развитие туризма
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
30
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 10
2017 - 10
2018 – 10
|
|
|
Создание и развитие
культурно- просветительского центра Мандельштама, музейных экспозиций по
голографии и «Служение отечеству из века в век» (исторические события и быт IX
века), как туристических объектов
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
30
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 10
2017 - 10
2018 – 10
|
|
|
Задача 8.
Реализация программы
проведения городских культурно - массовых мероприятий
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
18545
2014 – 2775
2015 - 3800
2016 - 4050
2017 - 3835
2018 - 4085
|
|
|
Городские праздничные мероприятия, вечера, концерты, митинги,
посвященные памятным датам, отчетные концерты и спектакли творческих коллективов учреждений культуры, массовые
шоу-программы, юбилейные концерты, вечера чествования семейных пар
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
15452
2014 – 2462
2015 - 3230
2016 - 3230
2017 - 3265
2018 – 3265
|
|
|
Участие в областных
слетах и выездных мероприятиях в города-побратимы города Фрязино. Встреча
делегаций из городов-побратимов
|
Средства
бюджета
г. Фрязино
|
|
870
2014 - 70
2015 - 200
2016 - 200
2017 - 200
2018 – 200
|
|
|
Участие
в конкурсах, форумах, собраниях, фестивалях, конференциях
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
520
2014 - 40
2015 - 120
2016 - 120
2017 - 120
2018 – 120
|
|
|
Организация
и проведение областных, межзональных и
городских фестивалей и конкурсов
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1153
2014 -53
2015 - 150
2016 - 400
2017 - 150
2018 – 400
|
|
|
«Городские
Премии» (Литературная и художественная)
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
550
2014 - 150
2015 - 100
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Задача 9.
Обеспечение деятельности культурно-досуговых
учреждений города Фрязино
|
Итого
|
|
300967,7
2014 – 58467,7
2015 - 60040
2016 -
60820
2017 -
60820
2018 –
60820
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
249265,7
2014 – 44765,7
2015 - 50540
2016 - 51320
2017 - 51320
2018 – 51320
|
|
|
|
Средства
бюджета
Московской области
|
|
4256
2014 - 4256
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 –
0
|
|
|
|
Иные источники
|
|
47446
2014 - 9446
2015 - 9500
2016 - 9500
2017 - 9500
2018 – 9500
|
|
|
Финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
Итого
|
|
276328,7
2014 – 48328,7
2015 - 57540
2016 - 56820
2017 - 56820
2018 – 56820
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
243557,7
2014 – 43557,7
2015 - 50540
2016 - 49820
2017 - 49820
2018 – 49820
|
|
|
Иные источники
|
|
32771
2014 - 4771
2015 - 7000
2016 - 7000
2017 – 7000
2018 – 7000
|
|
|
|
|
Повышение заработной платы работников КДУ с 01
мая и 01 сентября 2014 года
|
Итого
|
|
6384
2014 - 6384
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 – 0
|
|
|
Средства
бюджета
Московской области
|
|
4256
2014 - 4256
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 – 0
|
|
|
|
Иные источники
|
|
2128
2014 - 2128
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 – 0
|
|
|
Организация и отдыха населения в летний период
|
Итого
|
|
18255
2014 - 3755
2015 - 2500
2016 -
4000
2017 -
4000
2018
– 4000
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
5708
2014 - 1208
2015 - 0
2016 - 1500
2017 - 1500
2018
– 1500
|
|
|
Иные источники
|
|
12547
2014 - 2547
2015 - 2500
2016 - 2500
2017 - 2500
2018 – 2500
|
|
