Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1314/12-ПА
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха"
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
N п/п
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Планируемый
объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные
и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
|
Планируемое
значение показателя по годам реализации
|
|
бюджет
городского округа Балашиха
|
другие
источники
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Задача 1.
Сохранение и развитие инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей и подростков
|
15933,2
|
689,0
|
Показатель 1.
Сохранение количества открытых к началу
летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха
|
единицы
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
2.
|
Задача 2.
Создание условий для духовного,
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления
|
44612,0
|
3187,0
|
Показатель 1.
Обеспечение выраженного оздоровительного
эффекта у детей
|
процент
|
82
|
83
|
84
|
86
|
|
Показатель 2.
Увеличение количества детей, охваченных
детским отдыхом и оздоровлением
|
процент
|
58
|
58
|
59
|
60
|
|
Показатель 3.
Доля оздоровленных детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
|
процент
|
55
|
55
|
55
|
56
|
Приложение N 2.3
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
Наименование
мероприятия подпрограммы
|
Источник
финансирования
|
Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий
объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том
числе по годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия (тыс. руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Подпрограмма 2.
Развитие системы отдыха и оздоровления
детей городского округа Балашиха
|
Итого
|
V = Vг + Vв + Vтр,
где:
Vг - объем финансирования на организацию
отдыха в городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха;
Vв - объем финансирования на организацию
отдыха и оздоровления детей, находящихся в загородных оздоровительных
лагерях;
Vтр - объем финансирования на
организацию работы в трудовых объединениях учащихся
|
Всего: 64421,2;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 20216,0;
|
|
2015 год - 21490,0;
|
|
2016 год - 22715,2
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего:
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 0;
|
|
2015 год - 0;
|
|
2016 год - 0
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 60545,2;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 19000,0;
|
|
2015 год - 20197,0;
|
|
2016 год - 21348,2
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 3876,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 1216,0;
|
|
2015 год - 1293,0;
|
|
2016 год - 1367,0
|
|
Задача 1.
Сохранение и развитие инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей
|
Итого
|
|
Всего: 16622,2;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 5216,0;
|
|
2015 год - 5545,0;
|
|
2016 год - 5861,2
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
Всего:
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 0;
|
|
2015 год - 0;
|
|
2016 год - 0
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 15933,2;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 5000,0;
|
|
2015 год - 5315,0;
|
|
2016 год - 5618,2
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 689,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 216,0;
|
|
2015 год - 230,0;
|
|
2016 год - 243,0
|
|
Мероприятие 1.
Организация отдыха в городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха
|
Итого
|
Vг = Sг x Pг x Kд,
где:
Sг - стоимость 1 путевки в текущем году
в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха;
Pг - количество путевок в городской
оздоровительный лагерь;
Kд - коэффициент-дефлятор на планируемый
год
|
Всего: 16622,2;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 5216,0;
|
|
2015 год - 5545,0;
|
|
2016 год - 5861,2
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 0;
|
|
2015 год - 0;
|
|
2016 год - 0
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 15933,2:
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 5000,0;
|
|
2015 год - 5315,0;
|
|
2016 год - 5618,2
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 689,0:
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 216,0;
|
|
2015 год - 230,0;
|
|
2016 год - 243,0
|
|
Задача 2.
Создание условий для духовного,
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления
|
Итого
|
|
Всего: 47799,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 15000,0;
|
|
2015 год - 15945,0;
|
|
2016 год - 16854,0
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
Всего:
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 0;
|
|
2015 год - 0;
|
|
2016 год - 0
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 44612,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 14000,0;
|
|
2015 год - 14882,0;
|
|
2016 год - 15730,0
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 3187,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 1 000,0;
|
|
2015 год - 1 063,0;
|
|
2016 год - 1 124,0
|
|
Мероприятие 1.
Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в загородных оздоровительных лагерях
|
Итого
|
Vв = Sв x Pв x Kд,
где:
Sв - средняя стоимость 1 путевки в
текущем году в загородные оздоровительные лагеря;
Pв - количество путевок в городской
оздоровительный лагерь;
Kд - коэффициент-дефлятор на планируемый
год
|
Всего: 41426,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 13000,0;
|
|
2015 год - 13819,0;
|
|
2016 год - 14607,0
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего:
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 0;
|
|
2015 год - 0;
|
|
2016 год - 0
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 38239,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 12000,0;
|
|
2015 год - 12756,0;
|
|
2016 год - 13483,0
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 3187,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 1000,0;
|
|
2015 год - 1063,0;
|
|
2016 год - 1124,0
|
|
Мероприятие 2.
Организация работы в трудовых
объединениях учащихся
|
Итого
|
Vтр = Ф x Ч,
где:
Ф - фонд оплаты труда на 1 работающего в
соответствии с соглашением о минимальной заработной плате по Московской
области, режимом работы, а также начисления на оплату труда в соответствии с
законодательством;
Ч - планируемая численность детей в
трудовых объединениях
|
Всего: 6373,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 2000,0;
|
|
2015 год - 2126,0;
|
|
2016 год - 2247,0
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего:
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 0;
|
|
2015 год - 0;
|
|
2016 год - 0
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 6373,0;
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 2000,0;
|
|
2015 год - 2126,0;
|
|
2016 год - 2247,0
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего:
в том числе:
|
0
|
|
2014 год - 0;
|
|
2015 год - 0;
|
|
2016 год - 0
|
Приложение N 2.4
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
N п/п
|
Мероприятия
по реализации подпрограммы
|
Перечень
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием
предельных сроков их исполнения
|
Источники
финансирования
|
Срок
исполнения мероприятия
|
Объем
финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
|
Всего
(тыс. руб.)
|
Объем
финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный
за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты
выполнения мероприятий подпрограммы
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
13
|
14
|
|
1.
|
Задача 1.
Сохранение и развитие инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
Итого
|
2014-2016 гг.
|
4644,0
|
116622,2
|
5216,0
|
5545,0
|
5861,2
|
Управление
по образованию администрации городского
округа Балашиха
|
Сохранение количества открытых к началу
летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
4444,0
|
115933,2
|
5000,0
|
5315,0
|
5618,2
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
200,0
|
689,0
|
216,0
|
230,0
|
243,0
|
|
1.
|
Мероприятие 1.
Организация отдыха в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Балашиха
|
Сохранение городских оздоровительных
лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений
|
Итого
|
2014-2016 гг.
|
4644,0
|
16662,2
|
5216,0
|
5545,0
|
5861,2
|
Управление
по образованию администрации городского
округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
4444,0
|
15933,2
|
5000,0
|
5315,0
|
5618,2
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
200,0
|
689,0
|
216,0
|
230,0
|
243,0
|
|
2.
|
Задача 2.
Создание условий для духовного,
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления
|
|
Итого
|
2014-2016 гг.
|
14519,0
|
47779,0
|
15000,0
|
15945,0
|
16854,0
|
Управление
по образованию администрации городского
округа Балашиха
|
Увеличение количества детей, охваченных
детским отдыхом
и оздоровлением обеспечение рациональной
трудовой деятельности подростков
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
|
13556,0
|
44612,0
|
14000,0
|
14882,0
|
15730,0
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
962,75
|
3187,0
|
1000,0
|
1063,0
|
1124,0
|
|
1.
|
Мероприятие 1.
Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в загородных оздоровительных лагерях
|
Тендерные мероприятия на приобретение
путевок в загородные оздоровительные лагеря
|
Итого
|
2014-2016 гг.
|
12670,0
|
41426,0
|
13000,0
|
13819,0
|
14607,0
|
Управление
по образованию администрации городского
округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
11706,5
|
38239,0
|
12000,0
|
12756,0
|
13483,0
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
962,75
|
3187,0
|
1000,0
|
1063,0
|
1124,0
|
|
2.
|
Мероприятие 2.
Организация работы в трудовых
объединениях
|
|
Итого
|
|
1849,35
|
6373,0
|
2000,0
|
2126,0
|
2247,0
|
Управление
по образованию администрации городского
округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
1849,35
|
6373,0
|
2000,0
|
2126,0
|
2247,0
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|
