Постановление Администрации городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1314/12-ПА

--------------------------------

<*> Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области

Приложение N 1.5

к муниципальной программе

городского округа Балашиха

"Социальная защита населения

городского округа Балашиха"

ОЦЕНКА

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,

направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (процент)		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Задача 1. Показатель 1. Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.		125,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		132,9
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		140,5
Показатель 2. Доля граждан, получивших целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на увеличение размеров целевых выплат, предоставляемых в денежной форме	254,5
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		270,5
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		286,0
Показатель 3. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на оказание единовременной материальной помощи, направленной на поддержку семьи, материнства и детства	110,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		116,9
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		123,6
Показатель 4. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на социальную поддержку отдельных категорий населения, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на оказание единовременной материальной помощи, направленной на поддержку семьи, материнства и детства	55,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		58,5
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		61,8
Задача 2. Показатель 1. Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на приобретение подарков для отдельных категорий населения	58,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		61,7
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		65,2
Показатель 2. Количество мероприятий, проведенных с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями социальной направленности	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на проведение мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями социальной направленности	45,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		47,8
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		50,6

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований,

направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (процент)		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.)
Задача 1. Показатель 1. Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших материальную помощь	125,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		132,9
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		140,5
Показатель 2. Доля граждан, получивших целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	Уменьшение финансирования не предусматривается	254,5
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		270,5
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		286,0
Показатель 3. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	110,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		116,9
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		123,6
Показатель 4. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на социальную поддержку отдельных категорий населения, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	55,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		58,5
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		61,8
Задача 2. Показатель 1. Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	При уменьшении объемов финансирования уменьшится качество приобретаемых подарков	58,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		61,7
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		65,2
Показатель 2. Количество мероприятий, проведенных с общественными организациями инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями	2014 г.	100	2014 г.	100	2014 г.	При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество проводимых мероприятий	45,0
	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.		47,8
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.		50,6

Приложение N 2.1

к муниципальной программе

городского округа Балашиха

"Социальная защита населения

городского округа Балашиха"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"

Наименование подпрограммы		"Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха"
Цель подпрограммы		Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечение их максимальной занятости
Муниципальный заказчик подпрограммы		Управление по образованию администрации городского округа Балашиха
Задачи подпрограммы		Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков.
		Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления
Сроки реализации подпрограммы		2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	Итого
	Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха	Управление по образованию	Всего	20216,0	21490,0	22715,2	64421,2
			В том числе:
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0
			Средства бюджета городского округа Балашиха	19000,0	20197,0	21348,2	60545,2
			Внебюджетные источники	1216,0	1293,0	1367,0	3876,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы	Укрепление и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; сохранение сети учреждений летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
	Увеличение доли детей, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости, до 60% от общего количества детей городского округа Балашиха.
	Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 56% от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Приложение N 2.2