Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Домодедово от 09.10.2014 № 4577

▼

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Домодедово

на 2014-2018 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства федерального бюджета

Бюджет Московской области

Бюджет городского округа

Очередной финансовый, год 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014 - 2018 годы"

Задача 1. Вовлечение жителей городского округа Домодедово в систематические занятия физической культурой и спортом

0,00

550,00

950414,00

Показатель 1. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

ед.

873,00

874,00

875,00

876,00

877

878

Показатель 2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

25,94

27,25

29,62

32,16

35,19

38,51

Показатель 3. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи

53,1

53,82

54,99

56,39

58,09

59,2

Показатель 4. Уровень обеспеченности населения объектами спорта

12,89

13,29

13,69

14,09

14,49

14,89

Показатель 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб.

29827

31020

34122

37534

39036

39817

Задача 2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом

0,00

22092,00

Показатель 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения

5,2

6,0

6,5

7,3

8,5

9,6

Задача 3. Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

94000,00

32200,00

8060,00

Показатель 1. Реконструкция тренировочной площадки в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году

ед.

0,0

1,0

Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

0,00

138783,00

Показатель 1. Количество мероприятий по патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке, для подростков и молодежи

ед.

1586

1587

1588

1589

1590

1591

Задача 2. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи

0,00

2250,0

Показатель 1. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в городском округе

5,6

5,8

7,1

8,4

9,7

10,18

Показатель 2. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

Задача 3. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив

0,00

11750,0

Показатель 1. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе

69,8

69,9

70,0

70,2

70,3

70,4

Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Домодедово

на 2014-2018 годы"

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Сфмп = (Сар + Ссуд + Сатр + Сэк + Стр.) x N,

где:

Сфмп - стоимость проведения физкультурных, комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения городского округа Домодедово по различным видам спорта;

Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала на 1 мероприятие;

Сатр - стоимость наградной атрибутики на 1 мероприятие;

Сэк - стоимость экипировки на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 9763,0,

в том числе:

2014 - 1763,0;

2015 - 2000,0;

2016 - 2000,0;

2017 - 2000,0;

2018 - 2000,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ЦФКС "Горизонт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, тыс. руб.;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, ед.;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-тых муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, тыс. руб.

Число потребителей услуги - не менее 510 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 46,61 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 1363,9 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 140727,0,

в том числе:

2014 - 25567,0;

2015 - 28790,0;

2016 - 28790,0;

2017 - 28790,0;

2018 - 28790,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение

муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 55000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,68 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 13377 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 334728,9,

в том числе:

2014 - 53448,9;

2015 - 70320,0;

2016 - 70320,0;

2017 - 70320,0;

2018 - 70320,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Спортивный комплекс "Атлант"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем

финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 80000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,25 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 3627,0 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 154116,0,

в том числе:

2014 - 25656,0;

2015 - 32115,0;

2016 - 32115,0;

2017 - 32115,0;

2018 - 32115,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 25.01.2013 N 201

Всего - 286435,7,

в том числе:

2014 - 33921,8;

2015 - 252514,0;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Авторский и технический надзор за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 4291,5,

в том числе:

2014 - 454,9;

2015 - 3836,6;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Топографическая съемка земельного участка МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 99,2,

в том числе:

2014 - 99,2;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Разработка проекта санитарно-защитной зоны МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 154,0,

в том числе:

2014 - 154,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Изготовление и монтаж рекламных конструкций МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 1040,0,

в том числе:

2014 - 1040,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 652,5,

в том числе:

2014 - 652,5,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МБУ "ЦФКС "Горизонт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 987,5,

в том числе:

2014 - 987,5;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Устройство футбольного поля, трибун футбольного поля, ограждения футбольного поля по адресу: МО, п. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 13602,3,

в том числе:

2014 - 13602,3;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Повышение заработной платы работникам учреждений

Бюджет Московской области

Объем средств определяется исходя из целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации

Всего - 550,0,

в том числе:

2014 - 550,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 550,0,

в том числе:

2014 - 550,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Разработка ПСД для строительства административно-хозяйственного здания МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 2517,8,

в том числе:

2014 - 2517,8;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Устройство водоотведения для полива футбольного поля МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 291,5,

в том числе:

2014 - 291,5;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Перерасчет локальных смет на общестроительные работы по строительству ФОК-2 в составе МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 220,0,

в том числе:

2014 - 220,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Ремонт помещений МБУ "ЦФКС "Горизонт" (ремонт фасада СК "Авиатор"; ремонт системы отопления и внутренних помещений, спортивных раздевалок, хоккейной коробки на ул. Текстильщиков)

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 237,0,

в том числе:

2014 - 237,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту

Всего - 0,0,

в том числе:

2014 - 0,00;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ФОКИ "Старт"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 100 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 26,89 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 3,5 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 22092,0,

в том числе:

2014 - 3508,0;

2015 - 4646,0;

2016 - 4646,0;

2017 - 4646,0;

2018 - 4646,0

Реконструкция стадиона "Темп" МАУ "ГС "Авангард"

Средства федерального бюджета

Всего - 94000,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 0,0;

2016 - 18800,0;

2017 - 65800,0;

2018 - 9400,0

Средства бюджета Московской области

Всего - 32200,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 7680,0;

2016 - 5400,0;

2017 - 15040,0;

2018 - 4080,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 8060,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 1920,0;

2016 - 1360,0;

2017 - 3760,0;

2018 - 1020,0

Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "МКЦ "Победа"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 167000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,13 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 764,9 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 138783,0,

в том числе:

2014 - 26583,0;

2015 - 28050,0;

2016 - 28050,0;

2017 - 28050,0;

2018 - 28050,0

В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту

Всего - 0,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 300,0,

в том числе:

2014 - 60,0;

2015 - 60,0;

2016 - 60,0;

2017 - 60,0;

2018 - 60,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 750,0,

в том числе:

2014 - 150,0;

2015 - 150,0;

2016 - 150,0;

2017 - 150,0;

2018 - 150,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 900,0,

в том числе:

2014 - 180,0;

2015 - 180,0;

2016 - 180,0;

2017 - 180,0;

2018 - 180,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку становления и укрепления молодых семей

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 300,0,

в том числе:

2014 - 60,0;

2015 - 60,0;

2016 - 60,0;

2017 - 60,0;

2018 - 60,0

Организация и проведение мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, развитие патриотических традиций среди граждан, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 2750,0,

в том числе:

2014 - 550,0;

2015 - 550,0;

2016 - 550,0;

2017 - 550,0;

2018 - 550,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку творчества и инициатив различных категорий молодежи, содействие общественным институтам молодежной политики, содействие международному, межнациональному молодежному сотрудничеству, а также поддержка деятельности молодежных общественных объединений городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 9000,0,

в том числе:

2014 - 1800,0;

2015 - 1800,0;

2016 - 1800,0;

2017 - 1800,0;

2018 - 1800,0

1 2

Постановление Администрации городского округа Домодедово от 09.10.2014 № 4577

Информация по документу

« Постановление Администрации городского округа Домодедово от 22.06.2015 № 1118

Постановление Администрации городского округа Домодедово от 22.06.2015 № 1117 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД