Планируемые
результаты реализации подпрограммы IV.
Создание
условий для реализации муниципальной программы
муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура
города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Количественные
и/или качественные
целевые показатели,
характеризующие достижение
целей и решение задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)
|
Планируемое значение показателя по
годам реализации
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1.
|
Создание условий для обеспечения управленческих функций в
сфере культуры, координирования
деятельности и бухгалтерского
сопровождения учреждений культуры
|
Показатель 1
Число работников Управления культуры, физической культуры и
спорта администрации г. Фрязино и Централизованной бухгалтерии по физической
культуре и спорту прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации
|
человек
|
3
|
4
|
6
|
8
|
9
|
10
|
|
Показатель 2
Количество автоматизированных рабочих мест в УКФКиС и ЦБ по физической культуре и спорту
|
единиц
|
6
|
6
|
7
|
8
|
8
|
9
|
|
Показатель 3
Уменьшение численности административно-управленческого аппарата в учреждениях культуры
|
Процент уменьшения от базового значения
|
50 чел
|
0
|
3
|
3
|
6
|
6
|
Приложение
№ 2
к
подпрограмме IV.
«Создание
условий для реализации муниципальной программы»
муниципальной
программы
городского
округа Фрязино Московской области
«Культура
города Фрязино» на 2014-2018 годы
Обоснование
финансовых ресурсов,
необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы IV.
Создание условий для
реализации муниципальной программы
муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Культура города
Фрязино» на 2014 – 2018 годы
|
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
|
Источник
финансирования**
|
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***
|
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам (суммы указаны в тыс. руб.)
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия*****
|
|
Подпрограмма
создание
условий для реализации муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
Задача 1.
Создание условий для
обеспечения управленческих функций в сфере культуры, координирования деятельности и
бухгалтерского сопровождения
учреждений культуры
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
47433
2014 -0
2015
-11733
2016 -11900
2017
-11900
2018
-11900
|
|
|
Обеспечение деятельности центрального аппарата Управления
культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
29110
2014 -0
2015
-7210
2016
-7300
2017 -7300
2018
-7300
|
|
|
Обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
18323
2014 -0
2015 -
4523
2016 -
4600
2017 -
4600
2018
- 4600
|
|
|
Разработка механизма
финансирования подведомственных муниципальных учреждений с учетом оптимизации
деятельности и перехода на нормативно - подушевое
финансирование
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
В пределах средств, выделяемых на
содержание органов культуры муниципальных образований
|
|
|
Оптимизация численности
административно- управленческого персонала муниципальных учреждений культуры
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
В пределах средств, выделяемых на
содержание органов культуры муниципальных образований
|
|
Приложение
№ 3
к
подпрограмме IV.
«Создание
условий для реализации муниципальной программы»
муниципальной
программы
городского
округа Фрязино Московской области
«Культура
города Фрязино» на 2014-2018 годы
Перечень мероприятий подпрограммы IV.
Создание условий для реализации муниципальной
программы
муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы
|
№
п/п
|
Мероприятия
по реализации программы
|
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих
выполнение мероприятий с указанием
предельных сроков их исполнения
|
Источники
финансиро-вания
|
Срок
исполнения
меро-
прия-
тия
|
Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*
|
Всего
(тыс.
руб.)
|
Объем
финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
|
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Задача 1.
Создание условий для обеспечения управленческих
функций в сфере культуры,
координирования деятельности и бухгалтерского сопровождения учреждений культуры
|
2018
|
Итого
|
2014-
2018
|
11807
|
47433
|
0
|
11733
|
11900
|
11900
|
11900
|
УКФКиС
МУ ЦБ по культуре физ. культ. и спорту
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета
г. Фрязино
|
2014-
2018
|
11807
|
47433
|
0
|
11733
|
11900
|
11900
|
11900
|
|
|
|
1.1.
|
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Управления культуры, физической культуры и спорта администрации города
Фрязино
|
2018
|
Средства
бюджета
г. Фрязино
|
2014-
2018
|
|
29110
|
0
|
7210
|
7300
|
7300
|
7300
|
УКФКиС
|
|
|
1.2.
|
Обеспечение деятельности централизованной
бухгалтерии
|
2018
|
Средства
бюджета
г. Фрязино
|
2014-
2018
|
|
18323
|
0
|
4523
|
4600
|
4600
|
4600
|
МУ ЦБ по культуре физ. культ. и спорту
|
|
|
1.3.
|
Разработка механизма финансирования
подведомственных муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности
и перехода на нормативно-подушевое финансирование
|
2018
|
Средства
бюджета
г. Фрязино
|
2014-
2018
|
В
пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных
образований
|
УКФКиС
МУ ЦБ по
культуре физ. культ. и спорту
|
|
|
1.4.
|
Оптимизация численности административно-
управленческого персонала муниципальных учреждений культуры
|
2018
|
Средства
бюджета
г. Фрязино
|
2014-
2018
|
В
пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных
образований
|
УКФКиС
|
Число работников УКФКиС,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации
увеличится на 10 человек. Количество
административно- управленческого
аппарата в учреждениях культуры города уменьшится на 6%.
|
».
