Постановление Администрации городского округа Фрязино от 22.09.2015 № 512

Приложение № 2

к муниципальной программе

городского округа Фрязино  Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы II.

Библиотечное обслуживание населения

муниципальной программы

городского округа Фрязино Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы

Наименование подпрограммы		Библиотечное обслуживание населения
Цель подпрограммы		Повышение роли культуры, литературы и информационных технологий в воспитании и  просвещении жителей города
Муниципальный заказчик        подпрограммы		Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
Задачи подпрограммы		- Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания и укрепление материально-технической базы библиотек города; - Создание электронной библиотеки; - Повышение квалификации специалистов библиотек города Фрязино; - Обеспечение деятельности  библиотек города Фрязино.
Сроки реализации подпрограммы		2014г. – 2018г.
Источники         финансирования    подпрограммы по   годам реализации и главным           распорядителям    бюджетных средств, в том числе по    годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник      финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Библиотечное обслуживание населения	Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино	Всего:        в том числе:	15740	19872,7	21073	21133	21123	98941,7
			Средства федерального бюджета	__	28,7	__	__	__	28,7
			Средства бюджета города Фрязино	14302	19794	21023	21083	21073	97275
			Средства бюджета   Московской области	1388	__	__	__	__	1388,0
			Иные источники	50	50	50	50	50	250
Планируемые результаты          реализации подпрограммы		Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности достигнет 83%. Количество предоставляемых библиотеками услуг в электронном виде увеличится до100%. Рост  библиографических записей в электронном каталоге библиотек достигнет 20% в год. Количество читателей  городских библиотек  увеличится на 10 % от базового значения, которое составляет 15 тыс. читателей. Соотношение средней заработной платы работников библиотек г. Фрязино  и средней заработной платы в Московской области достигнет 100 %. Все специалисты библиотек пройдут  профессиональную переподготовку или повышение квалификации.

Приложение № 1

к подпрограмме II.

«Библиотечное обслуживание населения»

муниципальной программы

городского округа Фрязино  Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы

Планируемые результаты

реализации подпрограммы II.

Библиотечное обслуживание населения

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы

№  п/п	Задачи,      направленные на достижение цели	Количественные и/или          качественные   целевые        показатели,    характеризующие достижение     целей и решение задач	Единица  измерения	Базовое      значение     показателя   (на начало   реализации   подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам           реализации
					2014	2015	2016	2017	2018
1.	Задача 1.    Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания и укрепление материально-технической базы библиотек города	Показатель 1   Количество читателей  городских библиотек	%  роста  от базового значения	(15000 чит.)	9	6	7	8	10
		Показатель 2   Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	Процент	50	50	50	66	66	83
2.	Задача 2. Создание электронной библиотеки	Показатель 1   Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	процент	50	100	100	100	100	100
		Показатель 2   Увеличение библиографических записей в электронном каталоге библиотек	%  роста  по сравнению с предыдущим годом	10	20	20	20	20	20
3.	Задача 3. Повышение квалификации специалистов библиотек города Фрязино	Показатель 1   Количество  руководителей и специалистов  библиотек города Фрязино прошедших курсы повышения квалификации	человек	10	30	31	32	33	33
3.	Задача 4. Обеспечение деятельности  библиотек города Фрязино	Показатель 1   Соотношение средней заработной платы работников библиотек г. Фрязино  и средней заработной платы в Московской области	процентов	59,6	64,9	73,7	82,4	100	100

Приложение № 2

к подпрограмме II.

«Библиотечное обслуживание населения»

муниципальной программы

городского округа Фрязино  Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II.

Библиотечное обслуживание населения муниципальной программы

городского округа Фрязино Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы

Наименование   мероприятия    подпрограммы*	Источник        финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию      мероприятия***	Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          мероприятия, в том числе по годам****  (суммы указаны в тыс. руб.)	Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
Подпрограмма Развитие библиотечного дела в городе Фрязино			98941,7
	Средства      бюджета       города Фрязино		97275
	Средства федерального бюджета		28,7
	Средства бюджета Московской области		1388,0
	Иные источники		250
Задача 1. Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания и укрепление материально-технической базы библиотек города	Итого		2858,7 2014 г. - 100 2015 г. – 858,7 2016 г. - 600 2017 г. - 650 2018 г. – 650
	Бюджет     города Фрязино		2830,0 2014 г. - 100 2015 г. – 830 2016 г. -600 2017 г. - 650 2018 г. – 650
	Средства федерального бюджета		28,7 2014 г. - 0 2015 г. – 28,7 2016 г. - 0 2017 г. - 0   2018 г. – 0
Комплектование фондов	Итого		1958,7 2014 г. - 100 2015 г. – 808,7 2016 г. - 350 2017 г. - 350   2018 г. – 350
	Бюджет     города Фрязино		1930 2014 г. - 100 2015 г. - 780 2016 г. - 350 2017 г. - 350   2018 г. – 350
	Средства федерального бюджета		28,7 2014 г. - 0 2015 г. – 28,7 2016 г. - 0 2017 г. - 0   2018 г. – 0
Проведение комплексных  мероприятий по приобщению детей к чтению: «Неделя детской книги»	Бюджет     города Фрязино		150 2014 г. - 0 2015 г. - 0 2016 г. - 50 2017 г. - 50 2018 г. – 50
Развитие современных форм работы с различными категориями населения, в том числе инвалидами по зрению, на основе расширения новых видов услуг (выдача аппаратов, создание собственного фонда)	Бюджет     города Фрязино		200 2014 г. - 0 2015 г. - 50 2016 г. - 50 2017 г. - 50 2018 г.- 50
Приобретение книжных стеллажей	Бюджет     города Фрязино		300 2014 г. -0 2015 г. - 0 2016 г. - 100 2017 г. - 100 2018 г.  – 100
Программа приобщения дошкольников к чтению «Мои первые шаги в библиотеке»	Бюджет     города Фрязино		150 2014 г. - 0 2015 г. - 0 2016 г. - 50 2017 г. - 50 2018 г. - 50
Приобретение и доставка оборудования для передвижных библиотек	Бюджет     города Фрязино		100 2014 г. - 0 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 50 2018 г. – 50
Задача 2.    Создание электронной библиотеки. Автоматизация процессов комплектования и обработки фонда, обслуживания посетителей. Ведение  электронного каталога			630 2014 г. - 250 2015 г. - 170 2016 г. - 70 2017 г. - 70 2018 г. – 70
Развитие электронного каталога библиотек	Бюджет     города Фрязино		280 2014 г. - 0 2015 г. - 70 2016 г. - 70 2017 г. - 70 2018 г. – 70
Развитие электронной библиотеки	Бюджет     города Фрязино		200 2014 г. - 100 2015 г. -  100 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. – 0
Организация системы электронного читательского билета (ЭЧБ) внедрение rfid-технологии	Бюджет     города Фрязино		150 2014 г. - 150 2015 г. -  0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. – 0
Задача 3. Повышение квалификации специалистов библиотек города Фрязино			170 2014 г. - 40 2015 г. - 0 2016 г. - 40 2017 г. - 50 2018 г. – 40
Оплата за обучение специалистов библиотек города Фрязино	Бюджет     города Фрязино		170 2014 г. - 40 2015 г. - 0 2016 г. - 40 2017 г. - 50 2018 г. – 40
Задача 4. Обеспечение деятельности  библиотек города Фрязино	Всего		95283 2014 г. – 15350 2015 г. – 18844 2016 г. - 20363 2017 г. - 20363 2018 г. – 20363
	Средства      бюджета       города Фрязино		93645 2014 г. – 13912 2015 г. – 18794 2016 г. - 20313 2017 г. - 20313 2018 г. – 20313
	Средства      бюджета       Московской области		1388                              2014 - 1388    2015 - 0    2016 - 0    2017 - 0    2018 – 0
	Иные источники		250 2014 г. –50 2015 г. – 50 2016 г. – 50 2017 г. – 50 2018 г. – 50
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная библиотечная система города Фрязино»	Итого		93895 2014 г. – 13962 2015 г. – 18844 2016 г. - 20363 2017 г. - 20363 2018 г. - 20363
	Бюджет     города Фрязино		93645 2014 г. – 13912 2015 г. – 18794 2016 г. - 20313 2017 г. - 20313 2018 г. - 20313
	Иные источники		250 2014 г. –50 2015 г. – 50 2016 г. – 50 2017 г. – 50 2018 г. – 50
Повышение заработной платы работников МУ «ЦБС г. Фрязино» с 01 .05.2014 и с 01.09.2014	Бюджет Московской области		1388                        2014 г. – 1388                        2015 г. – 0                         2016 г. - 0                        2017 г. - 0                        2018 г. - 0