8.2. Планируемые результаты
реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования
энергоресурсов в социальной сфере»
|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Планируемый
объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач
|
Еди-ница
изме-рения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
|
Планируемое
значение показателя по годам
реализации
|
|
бюджет
города Фрязино
|
иные
источники
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1.
|
Оснащение современными
приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии
во всех муниципальных учреждениях социальной сферы
|
18000
|
|
количество учреждений
социальной сферы, оснащенных приборами
учета и регулирования потребления
тепловой энергии
|
ед.
|
8
|
16
|
24
|
32
|
42
|
42
|
43
|
43
|
|
2.
|
Реализация комплекса
энергоресурсосберега-ющих мероприятий в муниципальных учреждениях социальной
сферы города
|
18000
|
|
количество учреждений
социальной сферы
|
ед.
|
|
|
|
|
|
14
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. Планируемые результаты
реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности
использования энергоресурсов в жилищной сфере»
|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Планируемый
объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач
|
Еди-ница
измерения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
|
Планируемое
значение показателя по годам
реализации
|
|
бюджет
города Фрязино
|
иные
источники
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1.
|
Оснащение современ-ными
приборами учета ресурсов и уст-ройствами
регули-рования потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
|
|
90
|
количество многоквартирных
домов
|
ед.
|
78
|
150
|
220
|
303
|
|
|
|
|
|
2.
|
Утепление
многоквартирных
домов, мест общего пользования
|
|
60
|
количество
многоквартирных домов
|
ед.
|
|
10
|
12
|
12
|
14
|
14
|
15
|
15
|
|
3.
|
Мероприятия
по повышению
энергетической
эффективности
систем освещения
|
|
10
|
количество многоквартирных
домов
|
ед.
|
|
18
|
18
|
22
|
22
|
26
|
26
|
30
|
|
4.
|
Тепловая изоляция
разводящих трубопроводов
|
|
10
|
количество
многоквартирных домов
|
ед.
|
|
20
|
20
|
25
|
25
|
28
|
28
|
36
|
|
5.
|
Установка частотного
регулирования
приводов насосов,
внедрение
циркуляционных систем
|
|
20
|
количество
многоквартирных домов
|
ед.
|
|
9
|
10
|
10
|
11
|
11
|
12
|
12
|
9.
Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы (подпрограммы)
|
Наименование
мероприятия
подпрограммы
|
Источ-ник
финан-сирова-ния
|
Расчет
необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия
|
Общий
объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам
|
Эксплуатационные
расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия
|
|
Подпрограмма 1. Энергосбережение
и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном
хозяйстве
|
Внебюд-жетные источни-ки
|
|
Всего - 593267
В том числе по годам:
2014 – 86567
2015 - 84200
2016 - 84867
2017 - 84200
2018 - 84867
2019 - 84200
2020 - 84366
|
|
|
1.1.
Модернизация
системы теплоснабжения
|
|
|
Всего - 303267
В том числе по годам:
2014 – 45067
2015 - 42700
2016 - 43367
2017 - 42700
2018 - 43367
2019 - 42700
2020 - 43366
|
|
|
1.2.
Модернизация
системы электроснабжения
|
|
|
Всего – 160000 В том числе по годам:
2014 – 22900
2015 - 22900
2016 - 22900
2017 - 22900
2018 - 22900
2019 - 22900
2020 – 22600
|
|
|
1.3.
Модернизация
системы водоснабжения и водоотведения
|
|
|
Всего - 130000
В том числе по годам:
2014 – 18600
2015 - 18600
2016 - 18600
2017 - 18600
2018 - 18600
2019 - 18600
2020 - 18400
|
|
|
Подпрограмма 2.
Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в
социальной сфере
|
бюджет города Фрязино
|
|
Всего – 36000 В том числе по годам:
2014 – 3000
2015 - 5000
2016 - 5000
2017 - 5000
2018 - 6000
2019 - 6000
2020 - 6000
|
|
|
2.1.
Оснащение
современными приборами учета коммунальных ресурсов
|
|
|
Всего - 18000
В том числе по годам:
2014 – 3000
2015 - 5000
2016 - 5000
2017 - 5000
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 0
|
|
|
2.2.
Реализация
комплекса энергоресурсо-сберегающих мероприятий
|
|
|
Всего - 18000
В том числе по годам:
2014 – 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 6000
2019 - 6000
2020 - 6000
|
|
|
Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение
эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере
|
Внебюд-жетные источни-ки
|
|
Всего – 190000
В том числе по годам:
2014 – 44450
2015 - 44450
2016 - 44450
2017 - 14450
2018 - 14450
2019 - 14450
2020 - 13300
|
|
|
3.1. Оснащение современными приборами учета ресурсов
|
|
|
Всего -
90000 В том числе по годам:
2014 – 30000
2015 - 30000
2016 - 30000
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 0
|
|
|
3.2. Снижение потерь энергии в жилых домах
|
|
|
Всего - 100000
В том числе по годам:
2014 – 14450
2015 - 14450
2016 - 14450
2017 - 14450
2018 - 14450
2019 - 14450
2020 - 13300
|
|
*- наименование
мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Фрязино, внебюджетные источники;
для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета какой
федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для
внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
***- указывается формула, по которой произведен
расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием
источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются
все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации,
смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов,
уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в
соответствии со спецификой подпрограммы).
****- указывается общий объем финансирования
мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения
финансирования по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих
расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия
(указываются формулы и источники расчетов).
10.
Перечень
мероприятий подпрограмм
10.1.
Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности
использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве»
|
№
п/п
|
Мероприятия по реализации
подпрограммы
|
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
|
Источники
финансирования
|
Срок
испол-нения
меро-приятия
|
Объем
финанси-рования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)
|
Всего
(тыс.
руб.)
|
Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
|
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
|
Резуль-таты
выпол-нения
меро-приятий
подпро-граммы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Модернизация системы теплоснабжения
|
|
итого
|
2020
|
58944
|
303267
|
45067
|
42700
|
43367
|
42700
|
43367
|
42700
|
43366
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
58944
|
303267
|
45067
|
42700
|
43367
|
42700
|
43367
|
42700
|
43366
|
ЗАО «Фрязинская Тепло-сеть
|
обнов-ление произ-водст-венных фондов
|
|
|
1.1.
|
Модернизация и техническое перевооружение котельных
|
|
итого
|
2020
|
40704
|
200000
|
30000
|
28000
|
28667
|
28000
|
28667
|
28000
|
28666
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
40704
|
200000
|
30000
|
28000
|
28667
|
28000
|
28667
|
28000
|
28666
|
|
|
|
|
1.2.
|
Реконструкция тепловых
сетей
|
|
итого
|
2020
|
18240
|
103267
|
15067
|
14700
|
14700
|
14700
|
14700
|
14700
|
14700
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
18240
|
103267
|
15067
|
14700
|
14700
|
14700
|
14700
|
14700
|
14700
|
|
|
|
|
2.
|
Модернизация системы
электроснабже-ния
|
|
итого
|
2020
|
10384
|
160000
|
22900
|
22900
|
22900
|
22900
|
22900
|
22900
|
22600
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
10384
|
160000
|
22900
|
22900
|
22900
|
22900
|
22900
|
22900
|
22600
|
МУП «Элек-тросеть»
|
обнов-ление произ-водст-венных фондов
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Реконструкция
трансформатор-ных подстанций с заменой
трансформато-ров
|
|
итого
|
2020
|
3021
|
93000
|
13300
|
13300
|
13300
|
13300
|
13300
|
13300
|
13200
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
3021
|
93000
|
13300
|
13300
|
13300
|
13300
|
13300
|
13300
|
13200
|
|
|
|
|
2.2.
|
Установка
автоматизиро-ванных систем
|
|
итого
|
2020
|
7363
|
67000
|
9600
|
9600
|
9600
|
9600
|
9600
|
9600
|
9400
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
7363
|
67000
|
9600
|
9600
|
9600
|
9600
|
9600
|
9600
|
9400
|
|
|
|
|
3.
|
Модернизация системы водоснабжения и водоотведения
|
|
итого
|
2020
|
21000
|
130000
|
18600
|
18600
|
18600
|
18600
|
18600
|
18600
|
18400
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
21000
|
130000
|
18600
|
18600
|
18600
|
18600
|
18600
|
18600
|
18400
|
МУП «Водоканал»
|
обнов-ление произ-водст-венных фондов
|
|
|
3.1.
|
Модернизация водозаборов, ВНС, КНС
|
|
Итого
|
2020
|
15000
|
70000
|
70000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
15000
|
70000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
|
|
3.2.
|
Реконструкция сетей
водоснабжения и водоотведения
|
|
итого
|
2020
|
6000
|
60000
|
8600
|
8600
|
8600
|
8600
|
8600
|
8600
|
8400
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
2020
|
6000
|
60000
|
8600
|
8600
|
8600
|
8600
|
8600
|
8600
|
8400
|
|
|
|
