Постановление Администрации городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1316/3-ПА

значений целевых показателей эффективности реализации

подпрограммы "Перемещение бесхозяйных и брошенных

автотранспортных средств" муниципальной программы

городского округа Балашиха "Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса на территории городского

округа Балашиха" на 2014-2016 годы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля перемещенных транспортных средств от фактической потребности в перемещении транспортных средств, %	2014 год	100,0	2014 год	105,0	2014 год	Увеличение количества перемещенных бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств	14,30
	2015 год	100,0	2015 год	105,0	2015 год		15,20
	2016 год	100,0	2016 год	105,0	2016 год		16,07

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля перемещенных транспортных средств от фактической потребности в перемещении транспортных средств	2014 год	100,0	2014 год	95,0	2014 год	Уменьшение количества перемещенных бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств	14,30
	2015 год	100,0	2015 год	95,0	2015 год		15,20
	2016 год	100,0	2016 год	95,0	2016 год		16,07

Оценка

влияния изменения объема финансирования на изменение

значений целевых показателей эффективности реализации

подпрограммы "Содержание и ремонт объектов улично-дорожной

сети в городском округе Балашиха" муниципальной программы

городского округа Балашиха "Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса на территории городского

округа Балашиха" на 2014-2016 годы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Показатель 1. Общая площадь и протяженность отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха	2014 год	16000/2,3	2014 год	16800/2,4	2014 год	Увеличение количества отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха	800
	2015 год	33000/4,71	2015 год	34650/4,91	2015 год		1650
	2016 год	49000/7,0	2016 год	51450/7,35	2016 год		2450

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Показатель 1. Общая площадь и протяженность отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха	2014 год	16000/2,3	2014 год	15200/2,2	2014 год	Уменьшение количества отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха	800
	2015 год	33000/4,71	2015 год	31350/4,51	2015 год		1650
	2016 год	49000/7,0	2016 год	46550/6,65	2016 год		2450

10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятия подпрограммы с ответственным представителем

заказчика муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы - заместитель руководителя администрации городского округа Балашиха, курирующий вопросы дорожно-транспортного комплекса городского округа Балашиха.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) организацию управления муниципальной программой;

2) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Заказчик - управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) заключает соглашения (договоры) о намерениях с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, являющимися государственными заказчиками государственных программ Московской области, предусматривающими передачу субсидии из бюджета Московской области в бюджет городского округа Балашиха;

4) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год и плановый период заключает с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о порядке ее финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономического развития отчет о реализации муниципальной программы.

11. Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Балашиха, утвержденному постановлением администрации городского округа Балашиха от 25.11.2013 N 1308/2-ПА.

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации программы городского округа Балашиха, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как совокупная оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формулам:

 - индекс результативности подпрограмм;

 - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

 - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

 - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм ( );

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

13. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт

общего пользования"

(МЕТОДИКИ РАСЧЕТОВ СМОТРИ В ПРИЛОЖЕНИИ)

Приложение

к муниципальной программе

городского округа Балашиха

"Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса

на территории городского округа

Балашиха" на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"

N п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок выполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)			Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Организация транспортного обслуживания		Итого	2014-2016	58258,81	197001,4	61822,00	65716,8	69462,6	Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха
			Средства бюджета городского округа Балашиха		58258,81	197001,4	61822,00	65716,8	69462,6
			Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров	1. Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Итого	2014-2016	58060,81	196364,08	61622,00	65504,20	69237,88	Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха	Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
		2. Контроль за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров	Средства бюджета городского округа Балашиха		58060,81	196364,08	61622,00	65504,20	69237,88
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат городского округа Балашиха (транспортное обслуживание мероприятий)	1. Размещение муниципального заказа на оказание услуг, заключение муниципального контракта/ договора	Итого	2014-2016	198,00	637,32	200,00	212,60	224,72	Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха	Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий
			Средства бюджета городского округа Балашиха		198,00	637,32	200,00	212,60	224,72

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ

И БРОШЕННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"

N п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок выполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)			Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Выявление и перемещение бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха		Итого	2014-2016	198,00	911,37	286,00	304,02	321,35	Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха	Повышение безопасности и антитеррористической защищенности городского округа Балашиха, улучшение экологии, обеспечение возможности качественной уборки автомобильных дорог и придомовых территорий, улучшение внешнего облика городского округа
			Средства бюджета городского округа Балашиха		198,00	911,37	286,00	304,02	321,35
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Организация работ по выявлению и перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха	1. Заключение договора на выполнение работ по перемещению и хранению бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств на территории городского округа Балашиха	Итого	2014-2016	198,00	911,37	286,00	304,02	321,35	Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха
		2. Организация и контроль за выполнением работ по перемещению и хранению бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств на территории городского округа Балашиха	Средства бюджета городского округа Балашиха		198,00	911,37	286,00	304,02	321,35