Постановление Администрации городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1316/3-ПА

5. Описание целей и задач муниципальной

программы и подпрограмм

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Балашиха" на 2014-2016 годы разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития городского округа Балашиха, а также в соответствии с основными направлениями стратегического развития Московской области и Российской Федерации, определенными в посланиях Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации, бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 года), Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р).

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем социально-экономического развития городского округа Балашиха на период до 2016 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм муниципальной программы или осуществлением муниципальных функций.

Цель 1. Обеспечение доступности транспортных услуг для жителей городского округа Балашиха.

Цель по обеспечению доступности транспортных услуг для жителей городского округа Балашиха обеспечивается решением задач:

1) по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров;

2) по транспортному обслуживанию мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат городского округа Балашиха (транспортное обслуживание мероприятий).

Цель 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности и улучшение внешнего облика городского округа Балашиха.

Цель по повышению уровня антитеррористической защищенности и улучшению внешнего облика городского округа Балашиха обеспечивается решением задач по организации работ по выявлению и перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа, на специализированную стоянку.

Цель 3. Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования городского округа Балашиха.

Данная цель приведет к повышению доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, повышению уровня благоустройства города, повышению комплексной безопасности улично-дорожной сети, приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта городского округа.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в соответствующем транспортно-эксплуатационном качестве путем содержания дорог и сооружений на них.

6. Планируемые результаты реализации подпрограммы

"Пассажирский транспорт общего пользования" муниципальной

программы городского округа Балашиха "Развитие

и функционирование дорожно-транспортного комплекса

на территории городского округа Балашиха"

на 2014-2016 годы

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет городского округа Балашиха	Другие источники				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1. Организация транспортного обслуживания	197001,4	0,00	Показатель 1. Доля фактически отработанных авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам от запланированного количества авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания жителей городского округа Балашиха	%	100,0	100,0	100,0	100,0
				Показатель 2. Доля фактически отработанных авточасов по специальным автобусным маршрутам от запланированного количества авточасов по специальным автобусным маршрутам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания мероприятий, проводимых на территории городского округа Балашиха	%	100,0	100,0	100,0	100,0

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ

И БРОШЕННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "РАЗВИТИЕ

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"

НА 2014-2016 ГОДЫ

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет городского округа Балашиха	Другие источники				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 2. Выявление и перемещение бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха	911,37	0,00	Доля перемещенных транспортных средств от фактической потребности в перемещении транспортных средств	%	100,0	100,0	100,00	100,00

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

"РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО

КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"

НА 2014-2016 ГОДЫ

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет городского округа Балашиха	Другие источники				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 3. Ремонт муниципальных автодорог городского округа Балашиха	820129,0	0,00	Доля/площадь/ протяженность отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха	%	6,2 <*>	7,2/16000/2,3	9,2/33000/4,71	11,2/49000/7,0

--------------------------------

<*> В 2012-2013 гг. было отремонтировано 15,16 км автодорог, что составляет 6,2% от общей протяженности дорог с твердым покрытием.

7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий подпрограммы "Пассажирский

транспорт общего пользования" муниципальной программы

городского округа Балашиха "Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса на территории городского

округа Балашиха" на 2014-2016 годы

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования	Средства бюджета городского округа Балашиха
Основное мероприятие 1.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров	Средства бюджета городского округа Балашиха	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным, городским наземным электрическим и водным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам на соответствующий финансовый год с учетом индексации цены: 2015 год - на 6,3%; 2016 год - на 5,7%	197001,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 61622,00 тыс. руб.; 2015 год - 65716,8 тыс. руб.; 2016 год - 69462,8 тыс. руб.	При расчете эксплуатационных расходов учитываются следующие расходы: 1. Заработная плата. 2. Отчисления от расходов на оплату труда. 3. Горюче-смазочные материалы. 4. Износ резины. 5. Техническое обслуживание и ремонт. 6. Амортизация основных фондов. 7. Общехозяйственные расходы. 8. Прочие расходы
Основное мероприятие 1.2. Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат городского округа Балашиха (транспортное обслуживание мероприятий)	Средства бюджета городского округа Балашиха	Объем ассигнований рассчитан исходя из сложившихся затрат на данное мероприятие с учетом индексации цены: 2015 год - на 6,3%; 2016 год - на 5,7%	637,32 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 200,00 тыс. руб.; 2015 год - 212,60 тыс. руб.; 2016 год - 224,72 тыс. руб.

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ

И БРОШЕННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "РАЗВИТИЕ

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Подпрограмма 2. Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств	Средства бюджета городского округа Балашиха
Основное мероприятие 1.1. Организация работ по выявлению и перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха	Средства бюджета городского округа Балашиха	Объем ассигнований рассчитан на основании калькуляции стоимости перемещения одного автотранспортного средства с учетом индексации цены: 2015 год - на 6,3%; 2016 год - на 5,7%	911,37 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 286,00 тыс. руб.; 2015 год - 304,02 тыс. руб.; 2016 год - 321,35 тыс. руб.

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ

СЕТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА БАЛАШИХА" НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети в городском округе Балашиха	Средства бюджета городского округа Балашиха, бюджета Московской области
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт муниципальных автодорог общего пользования городского округа Балашиха	Средства бюджета городского округа Балашиха, бюджета Московской области	Объем ассигнований рассчитан на основании калькуляции стоимости 1 кв. м ремонта дороги и стоимости содержания автодорог общего пользования, ливневой канализации, светофорных объектов и оформления правоустанавливающих документов	820129,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 257279,0 тыс. руб.; 2015 год - 273773,6 тыс. руб.; 2016 год - 289076,4 тыс. руб.

8. Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы

городского округа Балашиха "Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса на территории городского

округа Балашиха" на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы городского округа Балашиха

"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Балашиха"

на 2014-2016 годы приведен в приложении к Программе.

9. Оценка влияния изменения объема финансирования

на изменение значений целевых показателей эффективности

реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего

пользования" муниципальной программы городского округа

Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-транспортного

комплекса на территории городского округа Балашиха"

на 2014-2016 годы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля фактически отработанных авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам от запланированного количества авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания жителей городского округа Балашиха, %	2014 год	100	2014 год	105,0	2014 год	Увеличение количества подвижного состава и (или) времени работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	3081,10
	2015 год	100	2015 год	105,0	2015 год		3275,21
	2016 год	100	2016 год	105,0	2016 год		3461,90
Показатель 2. Доля фактически отработанных авточасов по специальным автобусным маршрутам от запланированного количества авточасов по специальным автобусным маршрутам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания мероприятий, проводимых на территории городского округа Балашиха	2014 год	100	2014 год	105	2014 год	Организация нового специального маршрута, увеличение количества подвижного состава и (или) времени работы на специальных автобусных маршрутах	10,00
	2015 год	100	2015 год	105	2015 год		10,63
	2016 год	100	2016 год	105	2016 год		11,24

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля фактически отработанных авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам от запланированного количества авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания жителей городского округа Балашиха, %	2014 год	100,0	2014 год	95,0	2014 год	Уменьшение количества подвижного состава и (или) времени работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	3081,10
	2015 год	100,0	2015 год	95,0	2015 год		3275,21
	2016 год	100,0	2016 год	95,0	2016 год		3461,90
Показатель 2. Доля фактически отработанных авточасов по специальным автобусным маршрутам от запланированного количества авточасов по специальным автобусным маршрутам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания мероприятий, проводимых на территории городского округа Балашиха	2014 год	100,0	2014 год	95,0	2014 год	Уменьшение количества подвижного состава и (или) времени работы на специальных автобусных маршрутах	10,00
	2015 год	100,0	2015 год	95,0	2015 год		10,63
	2016 год	100,0	2016 год	95,0	2016 год		11,24

Оценка

влияния изменения объема финансирования на изменение