Постановление Администрации городского округа Жуковский от 04.12.2015 № 1852

Приложение N 2

к муниципальной программе

городского округа Жуковский

"Культура городского округа Жуковский

(2014-2018 годы)"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа городского округа Жуковский "Культура городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"
	Постановление администрации городского округа Жуковский	Утверждение Плана реализации муниципальной программы городского округа Жуковский "Культура городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"	Отдел по развитию культуры и туризма Управления развитием отраслей социальной сферы администрации городского округа Жуковский	Ежегодно январь

Приложение N 3

к муниципальной программе

городского округа Жуковский

"Культура городского округа Жуковский

(2014-2018 годы)"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа городского округа Жуковский "Культура городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Жуковский"
Задача "Совершенствование формирования и использования библиотечного фонда"
1.1.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процентов	76,9	76,9	85	85	85	85	85
1.2.	Увеличение (сохранение) количества предоставляемых муниципальными библиотеками городского округа Жуковский муниципальных услуг в электронном виде	процентов	50	50	50	50	50	50	50
Подпрограмма 2 "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам"
Задача "Организация досуга и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию"
2.1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	-	18247,3	25610,84	29859,7761	34886,924	45386,9	49562,5
2.2.	Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов городского округа Жуковский	человек	-	1	2	2	2	2	3
2.3.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования и средней заработной платы в Московской области	процентов	-	50,8	64,9	73,7	82,4	100	100
2.4.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процентов	57,5	57,5	57,5	57,5	63	63	63
2.5.	Увеличение посещаемости музея городского округа Жуковский, посещений на 1 жителя в год	посещений	-	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
2.6.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городском округе Жуковский, в процентах к 2012 году	процентов	-	0	0	50	50	100	100
2.7.	Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	процентов	-	-	-	-	2,56	2,56	2,56
Подпрограмма 3 "Развитие парковых территорий городского округа Жуковский"
Задача "Создание благоприятных условий для отдыха жителей города в Парке культуры и отдыха путем его благоустройства"
3.1.	Увеличение числа посетителей Парка культуры и отдыха	процентов	-	100	102	103	104	104,5	105
3.2.	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	процентов	100	100	100	100	100	100	100
3.3.	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха	единиц	0	0	1	0	0	1	0
Подпрограмма 4 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Жуковский"
Задача "Создание новых современных условий для творческой деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа Жуковский"
4.1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	25	25	25	25	25	25	25
4.2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в городском округе Жуковский	процентов	-	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2

Приложение N 4

к муниципальной программе

городского округа Жуковский

"Культура городского округа Жуковский

(2014-2018 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статус	Наименование муниципальной	Источник финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Муниципальная программа	Культура городского округа Жуковский (2014-2018 годы)	Всего: в том числе:	127730,4	150544,2	132513,1	143065,0	133589,4
		федеральный бюджет	0,0	5779,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	17694,8	19672,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	110035,6	125092,4	132513,1	143065,0	133589,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Развитие библиотечного дела в городском округе Жуковский	Всего: в том числе:	26263,7	30051,5	29189,7	29261,5	29329,7
		федеральный бюджет	0,0	1048,5	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	1141,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	25122,1	29003,0	29189,7	29261,5	29329,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ МУК "Жуковская централизованная библиотечная система"	Всего: в том числе:	0,0	0,0	29189,7	29261,5	29329,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	0,0	29189,7	29261,5	29329,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания	Всего: в том числе:	1552,0	1648,5	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	1552,0	1600,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение деятельности Муниципального учреждения культуры "Жуковская централизованная библиотечная система"	Всего: в том числе:	24711,7	27403,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	1141,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	23570,1	27403,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4	Укрепление материально-технической базы	Всего: в том числе:	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам	Всего: в том числе:	81518,5	93689,4	103323,4	103803,5	104259,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	6605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	74913,5	93689,4	103323,4	103803,5	104259,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания в части организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Всего: в том числе:	0,0	0,0	47381,6	47598,0	47803,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	0,0	47381,6	47598,0	47803,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Жуковский городской музей" (за исключением публичных показов музейных предметов, музейных коллекций)	Всего: в том числе:	0,0	0,0	4035,8	4044,5	4052,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	0,0	4035,8	4044,5	4052,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на выполнение работ по созданию спектаклей, концертов и концертных программ	Всего: в том числе:	0,0	0,0	49858,0	50113,0	50355,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский		0,0	49858,0	50113,0	50355,3
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4	Обеспечение выполнения муниципальным учреждением МУ "Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева "Дружба" муниципального задания в части организации показа концертов и концертных программ	Всего: в том числе:	0,0	0,0	1500,0	1600,0	1500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	0,0	1500,0	1600,0	1500,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5	Стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа Жуковский	Всего: в том числе:	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6	Профессиональные, календарные праздники, фестивали, конкурсы	Всего: в том числе:	3238,5	2500,0	500,0	400,0	500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	3238,5	2500,0	500,0	400,0	500,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.7	Обеспечение муниципального задания "Организация культурного досуга (обучение в клубных формированиях)"	Всего: в том числе:	30079,0	33799,2	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	1038,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	29040,7	33799,2	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.8	Обеспечение муниципального задания "Организация культурного досуга (показ спектаклей, организация и проведение зрелищных мероприятий)"	Всего: в том числе:	27830,1	36003,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	1385,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	26444,3	36003,1	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.9	Обеспечение муниципального задания "Организация культурного досуга (концертная деятельность)"	Всего: в том числе:	17248,5	17783,4	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	824,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	16424,5	17783,4	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.10	Обеспечение деятельности учреждения "Жуковский городской музей"	Всего: в том числе:	3074,5	3555,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	118,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	2956,1	3555,7	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Развитие парковых территорий городского округа Жуковский	Всего: в том числе:	19948,2	15000,0	0,0	10000,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	9948,2	15000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	10000,0	0,0	0,0	10000,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Благоустройство парка культуры и отдыха	Всего: в том числе:	19948,2	15000,0	0,0	10000,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	9948,2	15000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	10000,0	0,0	0,0	10000,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Жуковский	Всего: в том числе:	0,0	11803,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	4731,3	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	4672,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	2400,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1	Приобретение оборудования, ремонт помещений муниципальных учреждений культуры	Всего: в том числе:	0,0	11803,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	4731,3	0,0	0,0	0,0
		бюджет Московской области	0,0	4672,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	2400,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0