Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1717

Приложение N 3

к Подпрограмме II "Молодое

поколение Волоколамского

муниципального района"

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)						Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
			Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение наградной и сувенирной продукции	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий на количество категорий участников мероприятий, на количество призеров и на количество и стоимость наградной продукции (кубки, статуэтки, медали и т.д.)	1469,0	266,0	279,0	293,0	308,0	323,0
Организация доставки автотранспортом молодежи Волоколамского муниципального района к местам проведения мероприятий различного уровня	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих доставки участников к местам проведения мероприятий, в соответствии с календарным планом мероприятий на среднюю стоимость доставки, на среднюю продолжительность мероприятия	2486,0	450,0	472,0	496,0	521,0	547,0
Оплата медицинского обслуживания мероприятий	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих дежурства медицинских работников в соответствии с календарным планом мероприятий на среднюю стоимость работы медицинского персонала, на среднюю продолжительность мероприятий	83,0	15,0	16,0	17,0	17,0	18,0
Оплата целевых взносов за участие молодежи Волоколамского муниципального района в мероприятиях различного уровня	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий, требующих оплаты целевых взносов за участие, на среднюю стоимость целевых взносов, на количество участников	442,0	80,0	84,0	88,0	93,0	97,0
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как потребность в информационном сопровождении конкретно к каждому мероприятию на количество мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий	547,0	99,0	104,0	109,0	115,0	120,0
Организация и проведение мероприятий различного уровня	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	3314,0	600,0	630,0	661,0	694,0	729,0
Поддержка деятельности общественных организаций различной направленности, творческих коллективов и военно-патриотических клубов	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из потребностей общественных организаций различной направленности, творческих коллективов и военно-патриотических клубов за единицу продукции (работы, услуги) на количество продукции (работы, услуги)	1106,0	200,0	210,0	221,0	232,0	243,0
Обеспечение проведения встреч молодежи Волоколамского муниципального района с общественными деятелями и официальными лицами	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из количества встреч в соответствии с календарным планом мероприятий на количество участников встреч	166,0	30,0	32,0	33,0	35,0	36,0
Приобретение наградной и сувенирной продукции	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий на количество категорий участников мероприятий на количество призеров и на количество и стоимость наградной продукции (кубки, статуэтки, медали и т.д.)	497,0	90,0	95,0	99,0	104,0	109,0
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как потребность в информационном сопровождении конкретно к каждому мероприятию на количество мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий	166,0	30,0	32,0	33,0	35,0	36,0
Обеспечение летнего трудоустройства молодежи	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение затрат на трудоустройство 1 человека на общее количество трудоустроенных человек	497,0	90,0	95,0	99,0	104,0	109,0
Поддержка и развитие добровольческого (волонтерского) движения в Волоколамском муниципальном районе	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из потребностей добровольческого (волонтерского) движения за единицу продукции (работы, услуги) на количество продукции (работы, услуги)	277,0	50,0	53,0	55,0	58,0	61,0

* Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий производится индивидуально для каждого мероприятия с учетом количества участников (команд), зрителей и наличия необходимого материально-технического обеспечения в месте проведения мероприятия. Общей формулы, отражающей расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, нет.

Приложение N 3

к муниципальной программе

Волоколамского муниципального

района "Развитие физической

культуры и спорта, формирование

здорового образа жизни населения"

ПОДПРОГРАММА III

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2015-2019 ГОДАХ"

Паспорт

Подпрограммы III "Организация отдыха детей в каникулярное

время в 2015-2019 годах"

Наименование Подпрограммы III		Организация отдыха детей в каникулярное время в 2015-2019 годах
Цель Подпрограммы III		Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей
Муниципальный заказчик Подпрограммы III		Администрация Волоколамского муниципального района
Задачи Подпрограммы III		1. Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений. 2. Организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости
Сроки реализации Подпрограммы III		2015-2019 гг.
Источники финансирования Подпрограммы III по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование Подпрограммы III	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2015	2016	2017	2018	2019	Итого
	Организация отдыха детей в каникулярное время в 2015-2019 годах		Всего	4398,0	4251,0	4352,0	4454,0	4577,0	22032,0
			В том числе:
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2100,0	1953,0	2054,0	2156,0	2279,0	10542,0
			Средства бюджета Московской области	2298,0	2298,0	2298,0	2298,0	2298,0	11490,0
			Другие источники	0	0	0	0	0	0
Планируемые результаты реализации Подпрограммы III	1. Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей. 2. Улучшение материально-технической базы лагерей дневного пребывания. 3. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 50 процентов от общего количества детей в Волоколамском муниципальном районе, подлежащих оздоровлению. 4. Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. 5. Добиться выраженного оздоровительного эффекта у детей не ниже 80 процентов

1. Цели, задачи и ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы III

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - очень важная составляющая социального благополучия горожан. Главная задача - обеспечение необходимых условий для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время:

1) отсутствие своевременного и достаточного финансирования на подготовку учреждений, осуществляющих организацию оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в каникулярное время, что не позволяет полностью удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные лагеря с комфортными условиями быта, современной организацией содержания досуга, укомплектованностью спортивным, игровым, компьютерным оборудованием;

2) недостаточное разнообразие организованных форм занятости, отдыха и оздоровления детей старшего школьного возраста.

Осуществление мероприятий по реализации Подпрограммы III позволит:

- стабилизировать ситуацию с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков;

- охватить организованными летними формами отдыха и оздоровления как можно больше детей Волоколамского муниципального района;

- обеспечить максимальное количество детей уязвимых слоев населения полноценным отдыхом;

- развивать новые формы отдыха, оздоровления и занятости детей;

- укреплять материально-техническую базу лагерей дневного пребывания, уровень кадрового и программно-методического обеспечения лагерей дневного пребывания;

- снизить социальную напряженность, улучшить состояние здоровья детей, снизить уровень их заболеваемости, частично решить вопрос с занятостью подростков.

2. Финансирование Подпрограммы III

Финансирование Подпрограммы III планируется с использованием бюджетных средств Волоколамского муниципального района, бюджета Московской области.

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы III, приведена в паспорте Подпрограммы III.

Приложение N 1

к Подпрограмме III

"Организация отдыха детей

в каникулярное время

в 2015-2019 годах"

ОЦЕНКА

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2015-2019 ГОДАХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной Подпрограммы III, на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой III (год/чел.)		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы III		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы III		Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
Количество детей, охваченных отдыхом, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-16 лет	2015	1550	2015	1560	2015	Проведение культурно-массовых мероприятий для детей (экскурсии, походы, посещение музеев и выставок и др.)	2100,0
	2016	1600	2016	1610	2016		2200,0
	2017	1650	2017	1660	2017		2300,0
	2018	1700	2018	1710	2018		2400,0
	2019	1750	2019	1760	2019		2500,0
Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования	2015	597	2015	600	2015	Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря	2100,0
	2016	606	2016	609	2016		2200,0
	2017	602	2017	605	2017		2300,0
	2018	604	2018	607	2018		2400,0
	2019	604	2019	607	2019		2500,0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы III, на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой III		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы III		Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы III в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы
Количество детей, охваченных отдыхом, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-16 лет	2015	1550	2015	-	2015	-
	2016	1600	2016	-	2016
	2017	1650	2017	-	2017
	2018	1700	2018	-	2018
	2019	1750	2019	-	2019
Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования	2015	597	2015	-	2015	-
	2016	606	2016	-	2016
	2017	602	2017	-	2017
	2018	604	2018	-	2018
	2019	604	2019	-	2019