Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1717

Приложение N 3

к Подпрограмме I

"Развитие физической культуры

и спорта в Волоколамском

муниципальном районе"

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВОЛОКОЛАМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)						Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
			Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение наградной и сувенирной продукции	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий на количество категорий участников мероприятий (возраст, вес и т.д.), на количество призеров и на количество и стоимость наградной продукции (кубки, грамоты, медали и т.д.)	3040,0	550,0	578,0	606,0	637,0	669,0
Организация доставки транспортом спортсменов Волоколамского муниципального района к местам проведения соревнований	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих доставки участников к местам проведения мероприятий, в соответствии с календарным планом мероприятий на среднюю стоимость доставки, на среднюю продолжительность мероприятия	3040,0	550,0	578,0	606,0	637,0	669,0
Оплата медицинского обслуживания мероприятий и страхования жизни и здоровья спортсменов Волоколамского муниципального района	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Оплата медицинского обслуживания мероприятий рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих дежурства медицинских работников, в соответствии с календарным планом мероприятий на среднюю стоимость работы медицинского персонала, на среднюю продолжительность мероприятия. Оплата страхования жизни и здоровья спортсменов рассчитывается как произведение количества участников сборных команд Волоколамского муниципального района на среднюю стоимость страхования жизни и здоровья от несчастных случаев	940,0	170,0	179,0	187,0	197,0	207,0
Оплата работы судейского и обслуживающего персонала при проведении мероприятий Волоколамского муниципального района	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих оплаты работы судейского и обслуживающего персонала, в соответствии с календарным планом мероприятий на количество персонала, на среднюю продолжительность мероприятия, на среднюю стоимость оплаты персонала за 1 час	249,0	45,0	47,0	50,0	52,0	55,0
Командирование сборных команд и спортсменов Волоколамского муниципального района для участия в официальных соревнованиях различного уровня	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих оплаты командировочных расходов, в соответствии с календарным планом мероприятий на количество дней, находящихся в командировке, на количество участников сборных команд	4824,0	873,0	917,0	962,0	1011,0	1061,0
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как потребность в информационном сопровождении конкретно к каждому мероприятию на количество мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий	277,0	50,0	53,0	55,0	58,0	61,0
Приобретение и установка хоккейных коробок размером 40 x 20 м	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	2000,0	0	0	0	1000,0	1000,0
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, п. Сычево, Волоколамский муниципальный район	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией, а также исходя из аукционной документации	2592,39	2592,39	0	0	0	0
	Средства бюджета Московской области		9350,0	9350,0	0	0	0	0
Заливка хоккейных кортов и катков	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	553,0	100,0	105,0	110,0	116,0	122,0
Обустройство, приобретение и установка спортивных площадок	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	1050,0	0	0	0	500,0	550,0
Проектирование и строительство лыжероллерной трассы	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков на проектирование и строительство	6500,0	0	0	0	6500,0	0
Ремонт и реконструкция спортивных сооружений	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	4519,0	0	0	0	4519,0	0
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Согласно муниципальному заданию МУ "Дворец спорта "Лама"	180688,0	32700,0	34335,0	36052,0	37854,0	39747,0
Приобретение звуковой аппаратуры	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из потребности и коммерческих предложений поставщиков	800,0	0	0	0	800,0	0
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Финансовое обеспечение деятельности МУ "Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов "Олимп"	31441,0	5690,0	5975,0	6273,0	6587,0	6916,0

* Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий производится индивидуально для каждого мероприятия с учетом количества участников (команд), зрителей и наличия необходимого материально-технического обеспечения в месте проведения мероприятия. Общей формулы, отражающей расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, нет.

Приложение N 2

к муниципальной программе

Волоколамского муниципального

района "Развитие физической

культуры и спорта, формирование

здорового образа жизни населения"

ПОДПРОГРАММА II

"МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

подпрограммы II "Молодое поколение Волоколамского муниципального района"

Наименование подпрограммы II		Молодое поколение Волоколамского муниципального района (далее - Подпрограмма II)
Цель Подпрограммы II		Вовлечение молодежи Волоколамского муниципального района в общественную и добровольческую деятельность, а также увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях
Муниципальный заказчик Подпрограммы II		Муниципальное учреждение Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
Задачи Подпрограммы II		Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи Волоколамского муниципального района. Укрепление социальной ответственности и социального служения, профессионального самоопределения, трудовой и социальной адаптации молодежи Волоколамского муниципального района. Поддержка всех форм интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодежи Волоколамского муниципального района, молодежных социально позитивных инициатив
Сроки реализации Подпрограммы II		2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы II по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование Подпрограммы II	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
	Подпрограмма II "Молодое поколение Волоколамского муниципального района"			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
			Всего: В том числе:	2000,0	2102,0	2204,0	2316,0	2428,0	11050,0
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области	2000,0	2102,0	2204,0	2316,0	2428,0	11050,0
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
Планируемые результаты реализации подпрограммы II		По итогам реализации Подпрограммы II планируется получение следующих результатов: - увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 11 процентов до 15 процентов от общего количества молодежи Волоколамского муниципального района; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности до 10 процентов от общего количества молодежи Волоколамского муниципального района; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, до 20 процентов от общего количества молодежи Волоколамского муниципального района

1. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II

Основной целью реализации Подпрограммы II является вовлечение молодежи Волоколамского муниципального района в общественную и добровольческую деятельность, а также увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях.

Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:

- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи Волоколамского муниципального района;

- укрепление социальной ответственности и социального служения, профессионального самоопределения, трудовой и социальной адаптации молодежи Волоколамского муниципального района;

- поддержка всех форм интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодежи Волоколамского муниципального района, молодежных социально позитивных инициатив.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы II и их динамика по годам реализации приведены в приложении N 5 к муниципальной программе.

Методика расчета количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении N 6 к муниципальной программе.

Оценка влияния изменения объемов финансирования Подпрограммы II на динамику значений целевых показателей Подпрограммы II приведена в приложении N 1 к Подпрограмме II.

Наряду с достижением запланированных значений индикаторов по итогам реализации Подпрограммы II предполагается открытие молодежного центра Волоколамского муниципального района.

2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы II

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы II предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи Волоколамского муниципального района;

- укрепление социальной ответственности и социального служения, профессионального самоопределения, трудовой и социальной адаптации молодежи Волоколамского муниципального района;

- поддержка всех форм интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодежи, молодежных социально позитивных инициатив в Волоколамском муниципальном районе.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по вовлечению молодежи Волоколамского муниципального района в общественную и добровольческую деятельность, а также увеличению количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях.

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в приложении N 2 к Подпрограмме II.

3. Финансирование Подпрограммы II

Финансирование Подпрограммы II планируется с использованием бюджетных средств Волоколамского муниципального района, бюджета Московской области, различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и привлекаемых внебюджетных средств.

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы II, приведена в паспорте Подпрограммы II.

Приложение N 1

к Подпрограмме II "Молодое

поколение Волоколамского

муниципального района"

ОЦЕНКА

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II "МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"

Таблица 1.1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы II, на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой II		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы II		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования		Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию	2015	20,5	2015	-	2015	-	-
	2016	21,0	2016	-	2016	-	-
	2017	21,5	2017	-	2017	-	-
	2018	22,0	2018		2018
	2019	22,5	2019		2019
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	2015	11,5	2015	-	2015	-	-
	2016	12,0	2016	-	2016	-	-
	2017	13,0	2017		2017
	2018	14,0	2018		2018
	2019	15,0	2019		2019
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	2015	4,5	2015		2015
	2016	6,0	2016		2016
	2017	7,5	2017		2017
	2018	8,5	2018		2018
	2019	10,0	2019		2019
Доля участников мероприятий, направленных на интеллектуальное, творческое и физическое развитие подростков и молодежи, реализацию молодежных социально позитивных инициатив	2015	36,0	2015	-	2015	-	-
	2016	36,5	2016	-	2016	-	-
	2017	37,0	2017	-	2017	-	-
	2018	37,5	2018		2018
	2019	38,0	2019		2019