4. Бюджет приоритетного проекта
Таблица
|
Источники
финансирования
|
Год реализации
|
Всего
|
|
1 этап
|
2 этап <*>
|
3 этап <*>
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
Бюджетные источники, млн. руб.
|
Федеральный бюджет
|
625,0
|
730,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
6 115,0
|
|
Субъектов Российской Федерации
|
770,6
|
726,1
|
720,5
|
756,3
|
669,8
|
675,2
|
675,7
|
679,1
|
674,4
|
6 347,7
|
|
Местные
|
11,0
|
13,0
|
9,3
|
11,5
|
12,7
|
12,0
|
10,0
|
10,6
|
10,5
|
100,6
|
|
Внебюджетные источники, млн. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
1 406,6
|
1 469,1
|
1 409,8
|
1 447,8
|
1 362,5
|
1 367,2
|
1 365,7
|
1 369,7
|
1 364,9
|
12 563,3
|
--------------------------------
<*> Объем финансирования второго и третьего этапов указан прогнозно, подлежит уточнению и корректировке.
5. Ключевые риски и возможности
Таблица
|
N
п/п
|
Наименование
риска/возможности
|
Мероприятия по
предупреждению риска/реализации возможности
|
|
Ключевые риски
|
|
1
|
Макроэкономический - затягивание
экономического кризиса на длительный срок (сжатие финансовых рынков, рост
стоимости заимствований, снижение доходов населения) и т.д.; рост стоимости
работ и материалов
|
Применение механизма сценарного
планирования реализации проекта. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками
и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов; импортозамещение.
Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов
|
|
2
|
Финансовый - недостаточность бюджетных
средств и высокая стоимость заемных ресурсов
|
Оперативная корректировка мероприятий,
графика работ по проекту и выполнение первостепенных задач с применением
конкретных механизмов достижения показателей
|
|
3
|
Управленческий - недостаточная
управляемость или координация проекта
|
Использование системы проектного
управления. Четкое распределение обязанностей и ответственности участников
реализации проекта
|
|
4
|
Научно-технический и технологический -
снижение качества строительства и ремонта из-за нарушения технологий или
недостаточного внедрения технологий, низкого качества дорожно-строительных
материалов
|
Совершенствование технологического
контроля. Ужесточение договорных условий с применением системы штрафов и
устранения брака за счет подрядчиков и поставщиков
|
|
Ключевые возможности
|
|
1
|
Увеличение протяженности автомобильных
дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям
|
Выполнение всего перечня мероприятий по
ремонту, реконструкции и строительству региональных автомобильных дорог и
улично-дорожной сети агломерации
|
|
2
|
Снижение протяженности дорожной сети,
работающей в режиме перегрузки
|
Реконструкция дорог, строительство новых
автомобильных дорог, оптимизация организации дорожного движения
|
|
3
|
Повышение надежности и безопасности
движения по автомобильным дорогам
|
Выполнение мероприятий по профилактике
ДТП в целях безопасности дорожного движения
|
6. Описание приоритетного проекта
Таблица
|
Связь с государственными программами
Российской Федерации
|
Государственная программа Российской
Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 319;
Федеральная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах";
Государственная программа Липецкой
области "Развитие транспортной системы Липецкой области",
утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 21.11.2013 N
521
|
|
Формальные основания для инициации
|
Связь с целями социально-экономического
развития Российской Федерации, указами, поручениями:
- Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. N 1662-р.
- Транспортной стратегией Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2008 г. N 1734-р.
- протоколом от 21 сентября 2016 года N 2
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам в рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные
дороги";
- Стратегией социально-экономического
развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной Законом
Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ
|
|
Дополнительная информация
|
В рамки программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации (далее - проект) не входят
малонаселенные территории, и, как следствие, в состав аналитических
показателей не включается показатель: "доля населенных пунктов, не
имеющих дорожной связи с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог".
Нет необходимости характеризовать
показатель "доля территорий, не обеспеченных общественным
транспортом", так как территория Липецкой агломерации обеспечена
общественным транспортом на 100%.
В проекте не характеризуется
"эффективность мультимодальных перевозок"
в связи с их отсутствием на данный момент времени. При этом администрацией
Липецкой области рассматривается вопрос создания на территории региона
современного интермодального транспортного центра,
включающего: аэропортовый комплекс; автодорожную и железнодорожную
инфраструктуру. Основными целями создания данного центра является обеспечение
воздушных пассажирских и грузовых перевозок в интересах особой экономической
зоны федерального уровня и 8 особых экономических зон различных типов
регионального уровня, снижение напряжения потока воздушных грузовых перевозок
международных аэропортов в Московской области и создание условий, позволяющих
в дальнейшем обеспечить перемещение части грузов по международному
транспортному коридору из Шанхайской свободной экономической зоны в
направлении Новороссийск - Липецк - Санкт-Петербург. Проект предусматривает
создание производственно-перегрузочного терминала авиационных,
железнодорожных и автодорожных грузов, постройку помещений, необходимых для хранения,
комплектации, маркировки, упаковки, проведения таможенных процедур и других
услуг. Интермодальный центр позволит организовать
работу по перемещению товаров и грузов по европейским схемам, технологиям и
логистике, обеспечивающих через экспедиторов и транспортных агентов выход к
каждому грузоотправителю и покупателю.
В настоящее время проведена реконструкция
аэровокзального комплекса аэропорта "Липецк" с обустройством в нем
пункта пропуска через государственную границу РФ. Реконструирована
существующая взлетно-посадочная полоса (ВПП), построена новая рулежная
дорожка и перрон для стоянки 3 воздушных судов типа ИЛ-76, А-320, Боинг-737.
Ведутся строительные работы по удлинению ВПП на 150 м нового
командно-диспетчерского пункта. В ходе модернизации аэропорта
"Липецк" планируется провести: дальнейшую реконструкцию
искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, с увеличением ее длины до
2800 м, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов; реконструкцию
существующего и строительство нового перрона; строительство нового перрона
для грузовых воздушных судов; строительство грузового терминала емкостью
100,0 тонны; строительство новой аварийно-спасательной станции; установку
светосигнального оборудования; замену устаревшего и установку нового
дополнительного оборудования управления воздушным движением, радионавигации,
связи и метеорологического обеспечения
|
Обоснование паспорта программы комплексного развития
транспортной
инфраструктуры Липецкой агломерации
1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта
Обеспечение безопасности, качества
и эффективности транспортного
обслуживания
населения, а также
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
экономическую деятельность на
территории Липецкой агломерации
,
,,4,
4
4
444
Обеспечение
Приведение Устранение Формирование Повышение уровня
необходимого
дорожной сети перегрузки
дорожной механизмов удовлетворенности
уровня
Липецкой
сети
Липецкой общественного граждан
безопасности агломерации
в агломерации, в
том контроля, в том состоянием
дорожного
нормативное
числе за
счет: числе с дорожной сети
движения
на
транспортно- оптимизации использованием городской
дорожной
сети эксплуатационное
транспортных информационных агломерации
Липецкой
состояние
потоков, повышения систем, для
,
агломерации
,
эффективности создания
, системы управления
эффективной,
дорожным
движением, публичной, Социальный
опрос
синхронизация общественно граждан,
Ремонт развития всех
видов ориентированной удовлетворенных
Выполнение
существующей
транспорта и системы контроля за
состоянием
$мероприятий по
$ сети транспортной реализацией $дорожной сети
и
безопасности
автомобильных
инфраструктуры
мероприятий
в
уровнем
дорожного
дорог ,
сфере выполнения
безопасности
движения
дорожных работ,
дорожного
обеспечения
движения в
Реконструкция безопасности
Липецкой
$ перегруженных
дорожного движения
агломерации
Реконструкция
автомобильных
и развития
$ автомобильных
дорог дорожного хозяйства
дорог
как элемента
транспортной
системы Российской
Строительство
Федерации
новых дорог
,
для разгрузки
участков
$ существующей
Размещение на
сети дорог,
электронной
работающих в
платформе
режиме
"Портал
перегрузки
неравнодушных"
комплексной
программы
Липецкой области
Мониторинг
по развитию и
муниципальной
$ приведению
в
маршрутной
сети нормативное
$ городской
транспортно-
агломерации,
эксплуатационное
анализ технико-
состояние
эксплуатационных
автомобильных
показателей
дорог Липецкой
перевозок
агломерации
пассажиров
