|
Расширенный поиск
решение Администрации города Курска Курской области от 27.04.2012 № 435-4-ОС12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 12.1. Финансовые потребности для реализации программ по развитию системы электроснабжения Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы электроснабжения г. Курска рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость. Реализация разработанных мероприятий направлена присоединение к системе электроснабжения новых потребителей. Эффективность мероприятий рассматривается в части подключаемых к системе электроснабжения нагрузок новых потребителей. Расчет получаемых от реализации мероприятий эффектов представлен в разделе 7 Программы. В таблице 57 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложений для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения. Таблица 57 +-----+---------------+--------------------------------------------------------------+ | N | Наименование| Значение показателя, тыс. руб. | | п/п | показателя | | +-----+---------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | Всего | | | | | | | | 2020 гг. | | +-----+---------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ | 1. | Капитальные | 192866,6| 1045892,4| 287916,3| 594233,1| 1843756,1| 3964664,6| | | вложения для | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | всей | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | инвестиционных| | | | | | | | | проектов, | | | | | | | | | в т.ч.: | | | | | | | +-----+---------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ | 1.1.| - мероприятия | 192866,6| 1045892,4| 287916,3| 594233,1| 1843756,1| 3964664,6| | | по | | | | | | | | | подключению | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | нового | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | филиал ОАО | | | | | | | | | "МРСК | | | | | | | | | Центра" - | | | | | | | | | "Курскэнерго" | | | | | | | +-----+---------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ 12.2. Финансовые потребности для реализации программ по развитию системы теплоснабжения Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы теплоснабжения г. Курска рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налог на добавленную стоимость. Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов. Расчет получаемых от реализации мероприятий эффектов представлен в разделе 7 Программы. Увеличение затрат теплоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей и платы за подключение, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст. 256 Налогового кодекса РФ). Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались. В таблице 58 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложений для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения. Таблица 58 +----+-----------------+-----------------------------------------------------------+ | N | Наименование| Значение показателя, тыс. руб. | | п/п| показателя | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | | 2012 | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | Всего | | | | г. | | | | 2020 гг. | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | 1 | Капитальные | 0,0| 1003692,0| 375660,0| 221570,0| 1801708,0| 3402630,0| | | вложения | | | | | | | | | для реализации | | | | | | | | | всей | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | инвестиционных | | | | | | | | | проектов, в | | | | | | | | | т.ч.: | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | - мероприятия по| 0,0| 158970,0| 196410,0| 193770,0| 1108990,0| 1658140,0| | | повышению | | | | | | | | | качества | | | | | | | | | товаров (услуг),| | | | | | | | | улучшению | | | | | | | | | экологической | | | | | | | | | ситуации | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | - мероприятия по| 0,0| 844722,0| 179250,0| 27800,0| 692718,0| 1744490,0| | | подключению | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | нового | | | | | | | | | строительства | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | 2 | Снижение | 0,0| 0,0| 4956,7| 7799,0| 85002,8| 97758,5| | | эксплуатационных| | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | проектов, | | | | | | | | | всего, | | | | | | | | | в т.ч.: | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | - МУП | 0,0| 0,0| 1820,6| 3007,8| 32037,5| 36865,8| | | "Гортеплосеть" | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | - филиал ОАО | 0,0| 0,0| 3136,1| 4791,3| 52965,3| 60892,7| | | "Квадра" - | | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | | региональная | | | | | | | | | генерация" | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | 3 | Рост | 0,0| 0,0| 30956,7| 43166,7| 844591,7| 918715,0| | | эксплуатационных| | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | | амортизационных | | | | | | | | | отчислений, | | | | | | | | | всего, в | | | | | | | | | т.ч.: | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | - МУП | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | "Гортеплосеть" | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | - филиал ОАО | 0,0| 0,0| 30956,7| 43166,7| 844591,7| 918715,0| | | "Квадра" - | | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | | региональная | | | | | | | | | генерация" | | | | | | | +----+-----------------+------+----------+---------+---------+----------+----------+ Как видно из таблицы, рост тарифа за счет амортизации и инвестиций по филиалу ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" не компенсируется полученным в результате модернизации системы снижением эксплуатационных затрат. Обратная ситуация наблюдается по МУП "Гортеплосеть": в результате реализации мероприятий программы за счет бюджетных средств рост амортизационных отчислений не происходит, что дает снижение тарифа на тепловую энергию за счет получаемой экономии эксплуатационных затрат. 12.3. Финансовые потребности для реализации программы по водоснабжению Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по водоснабжению на период реализации настоящей Программы определены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012, Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы". Снижение эксплуатационных затрат прогнозируется за счет экономии электроэнергии и снижения расходов на проведение аварийно-ремонтных работ. Увеличение затрат планируется за счет роста амортизационных отчислений. При этом увеличение расходов за счет амортизации учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, платы за подключение и собственных средств предприятия. Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст. 256 Налогового кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования. Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались. В таблице 59 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по системе водоснабжения. Таблица 59 +---------------------+-------------------------------------------------------------+ | Наименование | Значение показателя в ценах 2012 г., тыс. руб. | | показателя | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.| 2016 - | Всего | | | | | | | 2020 гг. | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | Капитальные вложения| | | | | | | | для реализации всей | | | | | | | | программы | | | | | | | | инвестиционных | | | | | | | | проектов, в том | | | | | | | | числе: | | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | в ценах 2012 г.: | 211110,0| 224130,0| 219850,0| 89340,0| 1226750,0| 1971180,0| +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | с учетом | 211110,0| 241400,0| 254320,0| 110490,0| - | - | | индексов-дефляторов:| | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | направленных на | | | | | | | | подключение новых | | | | | | | | потребителей | | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | в ценах 2012 г.: | 51080,0| 53600,0| 52820,0| 54400,0| 390600,0| 602500,0| +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | с учетом индексов- | 51080,0| 57730,0| 61100,0| 67270,0| - | - | | дефляторов: | | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | направленных на | | | | | | | | модернизацию системы| | | | | | | | водоснабжения | | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | в ценах 2012 г.: | 160030,0| 170530,0| 167030,0| 34940,0| 836150,0| 1368680,0| +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | с учетом | 160030,0| 183670,0| 193220,0| 43220,0| - | - | | индексов-дефляторов:| | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | Снижение | 0 | 1058,6| 376,5| 1850,2| 24301,3| 27586,6| | эксплуатационных | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | реализации проектов:| | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | Экономия | 0 | 1017,4| 290,2| 1742,7| 22343,8| 25394,1| | электроэнергии за | | | | | | | | счет: | | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | снижения потерь воды| 0 | 137,6| 290,2| 372,4| 6613,4| 7413,6| +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | повышения | 0 | 879,8| 0,0| 1370,3| 15730,4| 17980,5| | энергоэффективности | | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | Снижение затрат на | 0 | 41,2| 86,3| 107,5| 1957,5| 2192,5| | ремонты за счет | | | | | | | | снижения | | | | | | | | коэффициента | | | | | | | | аварийности | | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ | Рост | 0 | 3980,5| 8612,0| 13079,0| 126310,0| 151981,5| | эксплуатационных | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | амортизационных | | | | | | | | отчислений | | | | | | | +---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+ На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг водоснабжения не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода. 12.4. Финансовые потребности для реализации программы по водоотведению Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по водоотведению на период реализации настоящей Программы определены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012, Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы". Снижение эксплуатационных затрат прогнозируется за счет экономии электроэнергии и снижения расходов на проведение аварийно-ремонтных работ. Увеличение затрат планируется за счет роста амортизационных отчислений. При этом увеличение расходов за счет амортизации учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения, платы за подключение и собственных средств предприятия. Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст. 256 Налогового кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования. Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались. В таблице 60 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по системе водоотведения. Таблица 60 +---------------------+----------------------------------------------------------+ | Наименование | Значение показателя в ценах 2012 г., тыс. руб. | | показателя | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | | 2012 г.| 2013 г.| 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | Всего | | | | | | | 2020 гг.| | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | Капитальные вложения| | | | | | | | для реализации всей | | | | | | | | программы | | | | | | | | инвестиционных | | | | | | | | проектов, | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | в ценах 2012 г.: | 55500,0| 84520,0| 97690,0| 100980,0| 949000,0| 1287690,0| +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | с учетом | 55500,0| 91040,0| 113010,0| 124870,0| - | - | | индексов-дефляторов:| | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | направленных на | | | | | | | | подключение новых | | | | | | | | потребителей | | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | в ценах 2012 г.: | 38980,0| 64780,0| 61180,0| 63860,0| 519000,0| 747800,0| +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | с учетом | 38980,0| 69770,0| 70770,0| 78960,0| - | - | | индексов-дефляторов:| | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | направленных на | | | | | | | | модернизацию системы| | | | | | | | водоснабжения | | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | в ценах 2012 г.: | 16520,0| 19740,0| 36510,0| 37120,0| 430000,0| 539890,0| +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | с учетом | 16520,0| 21270,0| 42240,0| 45910,0| - | - | | индексов-дефляторов:| | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | Снижение | 0,0| -103,9| 40,3| 62,5| 6008,1| 6007,0| | эксплуатационных | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | реализации проектов:| | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | Экономия | 0,0| -120,1| 0,0| 0,0| 4963,2| 4843,1| | электроэнергии за | | | | | | | | счет повышения | | | | | | | | энергоэффективности | | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | Снижение затрат на | 0,0| 16,2| 40,3| 62,5| 1044,9| 1163,9| | ремонты за счет | | | | | | | | снижения | | | | | | | | коэффициента | | | | | | | | аварийности | | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ | Рост | 0,0| 2635,0| 6611,0| 10395,5| 118752,5| 138394,0| | эксплуатационных | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | амортизационных | | | | | | | | отчислений | | | | | | | +---------------------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+ На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг водоотведения не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода. 12.5. Финансовые потребности для реализации программы по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налог на добавленную стоимость. Так как реализация разработанных мероприятий направлена прежде всего на достижение экологических эффектов (снижение объема захораниваемых отходов, соответствие оборудования полигона нормативным требованиям и т.д.), снижения эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, других ресурсов, затрат на ремонты и заработную плату не наблюдается. Рассчитанные в разделе 10 настоящей Программы эффекты преимущественно носят оценочный характер. Увеличение затрат МУП "САБ по уборке г. Курска" за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО и за счет заемных средств (кредитов банков). Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст. 256 Налогового кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования. Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались. В таблице 61 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО. Таблица 61 +-----+-----------------+------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Значение показателя, тыс. руб. | | п/п | показателя | | +-----+-----------------+------+---------+---------+--------+--------+---------+ | | | 2012 | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.| 2016 - | Всего | | | | г. | | | | 2020 | | | | | | | | | гг. | | +-----+-----------------+------+---------+---------+--------+--------+---------+ | 1 | Капитальные | 0 | 322964,4| 153756,3| 0 | 0 | 476720,7| | | вложения для | | | | | | | | | реализации всей | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | инвестиционных | | | | | | | | | проектов, в том | | | | | | | | | числе: | | | | | | | +-----+-----------------+------+---------+---------+--------+--------+---------+ | 1.1.| направленных на | 0 | 322964,4| 153756,3| 0 | 0 | 476720,7| | | модернизацию | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | утилизации | | | | | | | | | (захоронения) | | | | | | | | | ТБО | | | | | | | +-----+-----------------+------+---------+---------+--------+--------+---------+ | 2 | Снижение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | эксплуатационных| | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | проектов | | | | | | | +-----+-----------------+------+---------+---------+--------+--------+---------+ | 3 | Рост | 0 | 0 | 357,0| 15732,6| 78663,0| 94752,6| | | эксплуатационных| | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | | амортизационных | | | | | | | | | отчислений | | | | | | | +-----+-----------------+------+---------+---------+--------+--------+---------+ На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг по утилизации (захоронению) ТБО не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода. Сводные сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по всем системам коммунальной инфраструктуры г. Курска представлены в таблице 62. Таблица 62 +----+-----------------+-----------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Значение показателя, тыс. руб. | | п/п| показателя | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | Всего | | | | | | | | 2020 гг. | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1 | Капитальные | 459476,6| 2681198,8| 1134872,6| 1006123,1| 5821214,1| 11102885,2| | | вложения для | | | | | | | | | реализации всей | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | инвестиционных | | | | | | | | | проектов, в т.ч.| | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - мероприятия по| 176550,0| 672204,4| 553706,3| 265830,0| 2375140,0| 4043430,7| | | повышению | | | | | | | | | качества | | | | | | | | | товаров (услуг),| | | | | | | | | улучшению | | | | | | | | | экологической | | | | | | | | | ситуации | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | электроснабжения| | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 158970,0| 196410,0| 193770,0| 1108990,0| 1658140,0| | | теплоснабжения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 160030,0| 170530,0| 167030,0| 34940,0| 836150,0| 1368680,0| | | водоснабжения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 16520,0| 19740,0| 36510,0| 37120,0| 430000,0| 539890,0| | | водоотведения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - объекты | 0,0| 322964,4| 153756,3| 0,0| 0,0| 476720,7| | | утилизации | | | | | | | | | (захоронения) | | | | | | | | | ТБО | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - мероприятия по| 282926,6| 2008994,4| 581166,3| 740293,1| 3446074,1| 7059454,5| | | подключению | | | | | | | | | объектов нового | | | | | | | | | строительства | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 192866,6| 1045892,4| 287916,3| 594233,1| 1843756,1| 3964664,5| | | электроснабжения| | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 844722,0| 179250,0| 27800,0| 692718,0| 1744490,0| | | теплоснабжения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 51080,0| 53600,0| 52820,0| 54400,0| 390600,0| 602500,0| | | водоснабжения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 38980,0| 64780,0| 61180,0| 63860,0| 519000,0| 747800,0| | | водоотведения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - объекты | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | утилизации | | | | | | | | | (захоронения) | | | | | | | | | ТБО | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2 | Снижение | 0,0| 954,7| 5373,5| 9711,7| 115311,9| 131351,8| | | эксплуатационных| | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | проектов | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | электроснабжения| | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 0,0| 4956,7| 7799,0| 85002,8| 97758,5| | | теплоснабжения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 1058,5| 376,5| 1850,2| 24301,0| 27586,2| | | водоснабжения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| -103,8| 40,3| 62,5| 6008,1| 6007,1| | | водоотведения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - объекты | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | утилизации | | | | | | | | | (захоронения) | | | | | | | | | ТБО | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3 | Рост | 0,0| 12498,9| 78072,1| 122718,4| 1483614,3| 1696903,7| | | эксплуатационных| | | | | | | | | затрат за счет | | | | | | | | | амортизационных | | | | | | | | | отчислений | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 5883,4| 31535,4| 40344,6| 315297,1| 393060,5| | | электроснабжения| | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 0,0| 30956,7| 43166,7| 844591,7| 918715,1| | | теплоснабжения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 3980,5| 8612,0| 13079,0| 126310,0| 151981,5| | | водоснабжения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - система | 0,0| 2635,0| 6611,0| 10395,5| 118752,5| 138394,0| | | водоотведения | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | - объекты | 0,0| 0,0| 357,0| 15732,6| 78663,0| 94752,6| | | утилизации | | | | | | | | | (захоронения) | | | | | | | | | ТБО | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 1. Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры города Курска заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности. Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов. 1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса города Курска. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития города Курска и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов. 2) Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение договоров между Администрацией города Курска и организацией коммунального комплекса на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 N 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап - 2012 - 2015 гг., второй этап - 2016 - 2020 гг. В отношении системы электроснабжения реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ ОАО "Курские электрические сети" и филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго". Для целей согласования инвестиционных программ ОАО "Курские электрические сети" и филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" с планами развития города Курска настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемым организациям, в том числе должны быть представлены корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов. Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между Администрацией города Курска и соответствующей организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать: - цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения); - права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок; - ответственность сторон; - перечень мероприятий программы и их стоимость; - объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства). Реализация инвестиционных программ может осуществляться с применением различных механизмов финансирования мероприятий: - для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия Программы, - финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия; - для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок реализации Программы, - финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы; - при неравномерном распределении финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов в течение периода действия инвестиционной программы, с динамикой изменения более 20% от средней доли расходов, приходящихся на один год, - финансирование мероприятий может осуществляться с привлечением бюджетных средств в части оплаты отдельных инвестиционных проектов, реализуемых в период с большими финансовыми потребностями, или в части оплаты процентов по привлеченным кредитам; - для мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры - финансирование таких мероприятий осуществляется за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению. 2. Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах: - проекты, реализуемые действующими на территории города Курска организациями; - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); - проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования; - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций. Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации таблица 63. При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории города Курска организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций). Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев: - источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный); - технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой; - экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм. Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в г. Курске. Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связаны с инфраструктурой действующих на территории г. Курска территориальных сетевых организаций (филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"). Создание организаций с участием действующих ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения г. Курска, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями. Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников (более чем на 95%). Также существует технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с инфраструктурой действующих на территории г. Курска территориальных сетевых организаций (филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", МУП "Гортеплосеть"). Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договора аренды имущественного комплекса с филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация". Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе теплоснабжения г. Курска, целесообразно осуществлять действующими организациями (филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" с учетом условий договора аренды тепловых сетей, МУП "Гортеплосеть"). Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод реализуются МУП "Курскводоканал" в соответствии с Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы". Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям: - реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором в соответствии с Инвестиционным соглашением с Администрацией города Курска; - реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов, приведенных в настоящей Программе, за счет бюджета г. Курска (на 74,9%). По состоянию на сентябрь 2012 г. Администрацией проведен конкурс на право заключения Инвестиционного соглашения в целях совершенствования оборота и утилизации отходов производства и потребления на территории муниципального образования "Город Курск" путем создания мусоросортировочного и перерабатывающего комплекса. Предусмотренные настоящей Программой инвестиционные проекты связаны с существующей инфраструктурой территориально, определяя организацию технологической схемы движения отходов внутри полигона ТБО. Также рассматривается технологическая связанность этапов обращения с отходами (сбор, вывоз, захоронение отходов), осуществляемых МУП "САБ по уборке г. Курска", которая позволит повысить эффективность реализуемых проектов за счет согласованности технологических этапов обращения с отходами. Исходя из рассмотренных условий, проекты, реализуемые в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов г. Курска, целесообразно осуществлять действующими организациями (МУП "САБ по уборке г. Курска"). При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей города Курска будут являться механизмы их финансирования: - с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам); - за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимого застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры). Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей. 14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 14.1. Система электроснабжения В таблице 63 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы электроснабжения г. Курска. Таблица 63 +----+-----------------+--------------------------------------------------------------+ | N | Группы | Капитальные вложения для реализации всей программы | | п/п| инвестиционных | инвестиционных проектов в системе электроснабжения, | | | проектов | тыс. руб. | | | (источники | | | | финансирования)| | +----+-----------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | Всего | | | | | | | | 2020 гг. | | +----+-----------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ | 1.| Проекты, | 192866,6| 1045892,4| 287916,3| 594233,1| 1843756,1| 3964664,6| | | нацеленные на | | | | | | | | | присоединение | | | | | | | | | новых | | | | | | | | | потребителей, | | | | | | | | | всего в т.ч. | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ | | Филиал ОАО "МРСК| 192866,6| 1045892,4| 287916,3| 594233,1| 1843756,1| 3964664,6| | | Центра" - | | | | | | | | | "Курскэнерго" | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ | 2.| Плата за | 192866,6| 1045892,4| 287916,3| 594233,1| 1843756,1| 3964664,6| | | технологическое | | | | | | | | | присоединение | | | | | | | +----+-----------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+ Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения на период 2012-2020 гг. рассчитана по следующей формуле: ФПс П = ----------, Qподкл где: П - плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения города Курска, руб./МВт; ФПс - финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы электроснабжения города Курска, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе электроснабжения города, тыс. руб. Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделах 7 и 11 Программы; Qподкл - суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электроснабжения сетевых организаций: филиал ОАО "МРСК Центр" - "Курскэнерго", определенная на прогнозный период, МВт. Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения по города Курска на период 2012 - 2020 гг. составит: - при присоединении к сетям филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго": 3964664,6 тыс. руб. тыс. руб. П = ---------------------- = 19358,71 -------- 204,8 МВт МВт 14.2. Система теплоснабжения В таблице 64 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы теплоснабжения г. Курска. Таблица 64 +----+-------------------+----------------------------------------------------------+ | N | Группы | Капитальные вложения для реализации всей программы | | п/п| инвестиционных | инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, | | | проектов | тыс. руб. | | | (источники | | | | финансирования)| | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | | | 2012 | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | Всего | | | | г. | | | | 2020 гг. | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | 1.| Проекты, | 0,0| 158970,0| 196410,0| 193770,0| 1108990,0| 1658140,0| | | обеспечивающие | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | надежности | | | | | | | | | ресурсоснабжения и| | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | требований | | | | | | | | | законодательства | | | | | | | | | об | | | | | | | | | энергосбережении, | | | | | | | | | всего, в т.ч.: | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | | Бюджет | 0,0| 7020,0| 9360,0| 4000,0| 18000,0| 38380,0| | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | | Инвестиционная | 0,0| 151950,0| 187050,0| 189770,0| 1090990,0| 1619760,0| | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | (инвестиционная | | | | | | | | | составляющая) | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | 2.| Проекты, | 0,0| 844722,0| 179250,0| 27800,0| 692718,0| 1744490,0| | | нацеленные | | | | | | | | | на присоединение | | | | | | | | | новых | | | | | | | | | потребителей, | | | | | | | | | всего в т.ч. | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | | Тариф на | 0,0| 844722,0| 179250,0| 27800,0| 692718,0| 1744490,0| | | подключение | | | | | | | | | (плата за | | | | | | | | | подключение) | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | 3.| Высокоэффективные | 0,0| 7020,0| 0,0| 4000,0| 8000,0| 19020,0| | | проекты (со | | | | | | | | | сроками | | | | | | | | | окупаемости за | | | | | | | | | счет | | | | | | | | | получаемых | | | | | | | | | эффектов | | | | | | | | | при принятой | | | | | | | | | средней | | | | | | | | | стоимости | | | | | | | | | инвестиций | | | | | | | | | до 7 лет), всего, | | | | | | | | | в | | | | | | | | | т.ч.: | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | | Бюджет | 0,0| 7020,0| 0,0| 4000,0| 8000,0| 19020,0| | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | 4.| Проекты с | 0,0| 0,0| 9360,0| 0,0| 10000,0| 19360,0| | | длительным | | | | | | | | | сроком окупаемости| | | | | | | | | (со сроками | | | | | | | | | окупаемости от 7 | | | | | | | | | до | | | | | | | | | 15 лет за счет | | | | | | | | | получаемых | | | | | | | | | эффектов | | | | | | | | | при принятой | | | | | | | | | средней | | | | | | | | | стоимости | | | | | | | | | инвестиций), всего| | | | | | | | | в | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | | Бюджет | 0,0| 0,0| 9360,0| 0,0| 10000,0| 19360,0| | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | 5.| Проекты со сроками| 0,0| 151950,0| 187050,0| 189770,0| 1090990,0| 1619760,0| | | окупаемости более | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | лет | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ | | Инвестиционная | 0,0| 151950,0| 187050,0| 189770,0| 1090990,0| 1619760,0| | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | (инвестиционная | | | | | | | | | составляющая) | | | | | | | +----+-------------------+------+---------+---------+---------+----------+----------+ Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении. При этом финансирование в основном осуществляется за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию. Все мероприятия по обеспечение инженерной инфраструктурой теплоснабжения объектов нового строительства выполняются за счет платы за подключение. Прогнозирование изменения тарифов на тепловую энергию для МУП "Гортеплосеть" и филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблицах 65 и 66 соответственно. Величины необходимой валовой выручки определены на основании структуры тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП "Гортеплосеть" и филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", установленных на 2012 г. В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2013 - 2020 гг. с утвержденным значением при определении необходимой валовой выручки учитывались следующие условия: - все статьи расходов приведены в ценах 2012 г.; - величина прибыли в размере 2012 г. При определении натуральных показателей трудовых и материальных ресурсов учитывалось влияние реализации программных мероприятий. Степень влияния мероприятий на статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку при производстве и транспортировке тепловой энергии, приведены в разделе 7 Программы. Таблица 65 +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | N | Статьи расходов | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | | п/п | | | | | | 2020 гг. | | | | | | | | <1> | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 1. | Всего расходов, тыс. | 50716,4 | 50716,4 | 48895,8 | 47708,6 | 42831,7 | | | руб. в т.ч. | | | | | | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 1.1.| расходы на оплату | 21545,0 | 21545,0 | 21545,0 | 21545,0 | 16728,3 | | | труда и отчисления на | | | | | | | | социальные нужды | | | | | | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 1.2.| расходы на | 5325,2 | 5325,2 | 5324,6 | 5324,1 | 5324,0 | | | электроэнергию | | | | | | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 1.3.| расходы на топливо на | 20561,1 | 20561,1 | 18741,0 | 17554,3 | 17494,2 | | | технологические нужды | | | | | | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 1.4.| амортизация | 1253,2 | 1253,2 | 1253,2 | 1253,2 | 1253,2 | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 2. | Прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 3. | НВВ, тыс. руб. | 50716,4 | 50716,4 | 48895,8 | 47708,6 | 42831,7 | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 4. | Полезный отпуск | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | | | тепловой энергии, тыс.| | | | | | | | Гкал | | | | | | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 5. | Тариф на тепловую | 986,70| 986,70| 951,28| 928,18| 833,30 | | | энергию (руб./Гкал) | | | | | | | | МУП "Гортеплосеть" | | | | | | +-----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ -------------------------------- <1> На конец реализации Программы. Таблица 66 +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | N | Статьи | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | | п/п | расходов | | | | | 2020 гг. | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 1. | Всего расходов,| 2799263,6 | 2919047,1 | 3000962,8 | 3332102,6 | 3594143,1 | | | тыс. руб., в | | | | | | | | т.ч. | | | | | | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 1.1.| расходы на | 372025,6 | 372025,6 | 372025,6 | 372025,6 | 372025,6 | | | оплату | | | | | | | | труда и | | | | | | | | отчисления | | | | | | | | на социальные | | | | | | | | нужды | | | | | | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 1.2.| расходы на | 95691,5 | 103361,0 | 106623,8 | 127044,4 | 128183,4 | | | электроэнергию | | | | | | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 1.3.| расходы на | 1398829,0 | 1510943,0 | 1558639,2 | 1857148,5 | 1873799,0 | | | топливо, | | | | | | | | на | | | | | | | | технологические| | | | | | | | нужды | | | | | | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 1.4.| амортизация | 226890,0 | 226890,0 | 257846,7 | 270056,7 | 514307,7 | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 2. | Прибыль, тыс. | 73869,3 | 73869,3 | 73869,3 | 73869,3 | 73869,3 | | | руб. | | | | | | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 3. | Инвестиционная | 0,0 | 151950,0 | 187050,0 | 189770,0 | 218198,0 | | | составляющая, | | | | | | | | тыс. | | | | | | | | руб. | | | | | | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 4. | НВВ, тыс. руб. | 2873132,9 | 3144866,4 | 3261882,1 | 3595741,9 | 3886210,4 | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 5. | Полезный отпуск| 2732,505| 2999,6 | 3113,5 | 3817,6 | 3867,7 | | | тепловой | | | | | | | | энергии, | | | | | | | | тыс. Гкал | | | | | | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 6. | Тариф на | 1051,46 | 1048,45| 1047,66| 941,90| 1004,79| | | тепловую | | | | | | | | энергию | | | | | | | | (руб./Гкал) | | | | | | | | филиала ОАО | | | | | | | | "Квадра" - | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | региональная | | | | | | | | генерация" | | | | | | +-----+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ Таким образом, к концу 2020 г. прогнозируется снижение тарифов на тепловую энергию для каждой из теплоснабжающих организаций. Снижение тарифа для МУП "Гортеплосеть" обусловлено получаемыми эффектами в виде снижения расходов на топливо, электрическую энергию и трудовые ресурсы при неизменных расходах на амортизацию, т.к. реализация мероприятий Программы происходит за счет бюджетного финансирования и имущество не амортизируется. Снижение тарифа на тепловую энергию филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" в большей степени связано с увеличением объема реализации тепловой энергии в счет подключения новых потребителей без затрат на увеличение мощности источников генерации тепловой энергии и роста косвенных расходов. Размер тарифа на тепловую энергию в период и на конец реализации программы (2020 г.) предполагает ежегодное подключение к системе теплоснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на тепловую энергию должен быть скорректирован в большую или меньшую сторону в зависимости от конкретных условий. Плата за подключение к системе теплоснабжения на период 2012 - 2020 гг. рассчитана по следующей формуле: ФПс П = ----------, Qподкл где: П - плата за подключение к системе теплоснабжения города Курска, руб./Гкал/ч; ФПс - финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству системы теплоснабжения города Курска, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе теплоснабжения города, тыс. руб. Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделах 7 и 11 Программы; Qподкл - суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой теплоснабжения, эксплуатируемой филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", определенная на прогнозный период, Гкал/ч. Размер платы за подключение к системе теплоснабжения города Курска на период 2012 - 2020 гг. составит: 1744490,0 тыс. руб. тыс. руб. П = ---------------------- = 3472,04 -------- 502,44 Гкал/ч Гкал/ч 14.3. Система водоснабжения В таблице 67 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоснабжения г. Курска. Таблица 67 +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | N | Группа | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.| 2016 - | Всего | | п/п| инвестиционных | | | | | 2020 гг.| | | | проектов | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | 1 | Инвестиционные | 51080,0| 53600,0| 52820,0| 54400,0| 390600,0| 602500,0 | | | проекты, | | | | | | | | | нацеленные на | | | | | | | | | присоединение | | | | | | | | | новых | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Источники | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000,0| 40000,0 | | | бюджет | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000,0| 50000,0 | | | РФ | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Тариф на | 51080,0| 53600,0| 52820,0| 54400,0| 300600,0| 512500,0 | | | подключение | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | 2 | Инвестиционные | 28530,0| 39030,0| 37030,0| 34940,0| 686150,0| 825680,0 | | | проекты, | | | | | | | | | обеспечивающие | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | надежности | | | | | | | | | ресурсоснабжения | | | | | | | | | и выполнение | | | | | | | | | требований | | | | | | | | | законодательства | | | | | | | | | об | | | | | | | | | энергосбережении | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Источники | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000,0| 245000,0 | | | бюджет | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000,0| 125000,0 | | | РФ | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000,0| 104000,0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Надбавка к тарифу| 13630,0| 24130,0| 21730,0| 19640,0| 118150,0| 197280,0 | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Собственные | 14900,0| 14900,0| 15300,0| 15300,0| 94000,0| 154400,0 | | | средства | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | 3 | Инвестиционные | 131500,0| 131500,0| 130000,0| 0,0| 150000,0| 543000,0 | | | проекты, | | | | | | | | | обеспечивающие | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | экологических | | | | | | | | | требований | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Источники | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Федеральный | 80000,0| 80000,0| 80000,0| 0 | 75000,0| 315000,0 | | | бюджет | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Бюджет субъекта | 25000,0| 25000,0| 25000,0| 0 | 35000,0| 110000,0 | | | РФ | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Бюджет | 26500,0| 26500,0| 25000,0| 0 | 35000,0| 113000,0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Надбавка к тарифу| 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0| 5000,0 | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | | Собственные | | | | | | | | | средства | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | 4 | Высокоэффективные| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | проекты (срок | | | | | | | | | окупаемости до 7 | | | | | | | | | лет) | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | 5 | Проекты с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | длительным сроком| | | | | | | | | окупаемости (7 - | | | | | | | | | 15 лет) | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ | 6 | Проекты со | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | сроками | | | | | | | | | окупаемости свыше| | | | | | | | | 15 лет | | | | | | | +----+------------------+---------+---------+---------+--------+---------+----------+ Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении. При этом, финансирование в основном осуществляется за счет средств бюджетов разных уровней. Основная доля мероприятий по обеспечению объектов нового строительства инженерной инфраструктурой водоснабжения выполняются за счет платы за подключение. Данные прогнозного изменения тарифов на услуги водоснабжения для МУП "Курскводоканал" приведены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012, Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 015 годы" (таблица 68). Таблица 68 +----+------------------+-----------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Значение показателя, тыс. руб. | | п/п| статьи расходов | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | Всего | | | | | | | | 2020 гг.| | | | | | | | | (на конец| | | | | | | | | периода)| | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 1 | Материалы | 2437,00 | н/д | н/д | н/д | 4318,00| 6755,00| +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 2 | Электроэнергия | 223092,40 | н/д | н/д | н/д | 322734,00| 545826,40| +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 3 | Амортизация | 22568,00 | н/д | н/д | н/д | 27341,00| 49909,00| +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 4 | Ремонт и | 13110,00 | н/д | н/д | н/д | 38706,00| 51816,00| | | техническое | | | | | | | | | обслуживание, в | | | | | | | | | том числе: | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 4.1| Капитальный | 9518,00 | н/д | н/д | н/д | 23860,00| 33378,00| | | ремонт | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 5 | Оплата труда | 30740,00 | н/д | н/д | н/д | 47905,00| 78645,00| | | производственных | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 6 | Страховые взносы | 9283,50 | н/д | н/д | н/д | 16423,00| 25706,50| +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 7 | Цеховые расходы | 100047,00 | н/д | н/д | н/д | 163498,00| 263545,00| +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 8 | Проведение | 6747,00 | н/д | н/д | н/д | 10829,00| 17576,00| | | аварийно- | | | | | | | | | восстановительных| | | | | | | | | работ | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 9 | Прочие прямые | - | н/д | н/д | н/д | - | 0,00| | | расходы | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 10 | Общехозяйственные| 38941,00 | н/д | н/д | н/д | 69164,00| 108105,00| | | расходы | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 11 | Всего расходов | 446965,90 | н/д | н/д | н/д | 700918,00| 1147883,90| +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 12 | Реализовано воды,| 37738,00 | 35851 | 34676 | 33504 | 38798,60| 180567,60| | | тыс. куб. м | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 13 | Прибыль | 46,00 | н/д | н/д | н/д | 5722,00| 5768,00| +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 14 | Тариф на | 11,71/12,12| 12,87| 14,28| 15,95| 18,15| - | | | водоснабжение без| | | | | | | | | учета НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 15 | Тариф на | 13,82/14,30| 15,19| 16,85| 18,82| 21,42| - | | | водоснабжение с | | | | | | | | | учетом НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 16 | Надбавка к тарифу| 0,16/0,87 | 0,87| 0,87| 0,87| 1,18| - | | | без НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 17 | Надбавка к тарифу| 0,19/1,03 | 1,03| 1,03| 1,03| 1,39| - | | | с НДС, руб./куб. | | | | | | | | | м | | | | | | | +----+------------------+------------+---------+---------+---------+----------+-----------+ Расчет величины тарифов на подключение к системе водоснабжения производится по следующей формуле: ТП = Q / V , где фин мощ Q - сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, фин финансируемых за счет тарифа на подключение объектов к системам водоснабжения, тыс. руб.; V - объемы присоединяемых мощностей в период 2012 - 2020 гг. мощ куб. м/ч. Данные прогнозного изменения тарифов на подключение к системе водоснабжения для МУП "Курскводоканал" приведены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012, Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" (таблица 69). Таблица 69 +----+--------------------------+--------------+----------+----------+----------+ | N | Показатель | Ед. изм. | 2012 - | 2016 - | 2018 - | | п/п| | | 2015 гг. | 2017 гг. | 2020 гг. | +----+--------------------------+--------------+----------+----------+----------+ | 1 | Сумма капитальных | тыс. руб. | 237180,0 | 249630 | 172040 | | | вложений по | | | | | | | инвестиционной программе,| | | | | | | финансируемых за счет | | | | | | | тарифа на подключение к | | | | | | | системе водоснабжения | | | | | +----+--------------------------+--------------+----------+----------+----------+ | 2 | Сумма капитальных | тыс. руб. | 284616,0 | 299556 | 206448 | | | вложений с учетом налога | | | | | | | на прибыль 20% | | | | | +----+--------------------------+--------------+----------+----------+----------+ | 3 | Объем присоединяемых | куб. м/час | 982,89| 925,0 | 630,0 | | | мощностей | | | | | +----+--------------------------+--------------+----------+----------+----------+ | 4 | Тариф на подключение без | руб./куб. м/ч| 289571 | 323844 | 327695 | | | учета НДС | | | | | +----+--------------------------+--------------+----------+----------+----------+ | 5 | Тариф на подключение с | руб./куб. м/ч| 341694 | 382136 | 386680 | | | НДС | | | | | +----+--------------------------+--------------+----------+----------+----------+ 14.4. Система водоотведения В таблице 70 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоотведения г. Курска. Таблица 70 +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | N | Группа | 2012 г.| 2013 г.| 2014 г.| 2015 г.| 2016-202| Всего | | п/п| инвестиционных | | | | | 0 гг. | | | | проектов | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | 1 | Инвестиционные | 38980,0| 64780,0| 61180,0| 63860,0| 519000,0| 795800,0 | | | проекты, | | | | | | | | | нацеленные | | | | | | | | | на присоединение | | | | | | | | | новых | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Источники | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | бюджет | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Бюджет субъекта | 0 | 0 | 0,0| 0,0| 0 | 20000,0 | | | РФ | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Бюджет | 0 | 0,0| 0,0| 0,0| 160000,0| 188000,0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Тариф на | 38980,0| 64780,0| 61180,0| 63860,0| 359000,0| 587800,0 | | | подключение | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | 2 | Инвестиционные | 16520,0| 19740,0| 36510,0| 37120,0| 260000,0| 321890,0 | | | проекты, | | | | | | | | | обеспечивающие | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | надежности | | | | | | | | | ресурсоснабжения | | | | | | | | | и | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | требований | | | | | | | | | законодательства | | | | | | | | | об | | | | | | | | | энергосбережении | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Источники | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | бюджет | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Бюджет субъекта | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 45000,0| 45000,0 | | | РФ | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Бюджет | 2800,0| 5000,0| 12000,0| 13000 | 113000,0| 117800,0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Надбавка к тарифу| 2810,0| 4540,0| 4110,0| 3720,0| 28000,0| 43180,0 | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Собственные | 10910,0| 10200,0| 10400,0| 10400,0| 74000,0| 115910,0 | | | средства | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | 3 | Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | | | проекты, | | | | | | | | | обеспечивающие | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | экологических | | | | | | | | | требований | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Источники | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000,0| 60000,0 | | | бюджет | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000,0| 80000,0 | | | РФ | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200,0| 18200,0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | | Надбавка к тарифу| 0 | 0 | 0 | 0 | 11800,0| 11800,0 | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | 4 | Высокоэффективные| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | проекты (срок | | | | | | | | | окупаемости до 7 | | | | | | | | | лет) | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | 5 | Проекты с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | длительным сроком| | | | | | | | | окупаемости (7 - | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | лет) | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ | 6 | Проекты со | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | сроками | | | | | | | | | окупаемости свыше| | | | | | | | | 15 лет | | | | | | | +----+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+ Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения направлена на присоединение новых потребителей. При этом, финансирование в основном осуществляется за счет платы за подключение. Основная доля мероприятий по обеспечению повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении выполняется за счет собственных средств предприятия и средств бюджета муниципального образования в равных долях. Данные прогнозного изменения тарифов на услуги водоотведения для МУП "Курскводоканал" приведены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012, Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" (таблица 71). Таблица 71 +-----+------------------+--------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Значение показателя, тыс. руб. | | п/п| статьи расходов | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - | Всего | | | | | | | | 2020 гг. | | | | | | | | | (на конец| | | | | | | | | периода) | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 1 | Материалы | 9048,0 | н/д | н/д | н/д | 1506,0 | 10554,0| +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 2 | Электроэнергия | 79666,4 | н/д | н/д | н/д | 102623,0 | 182289,4| +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 3 | Амортизация | 14319,0 | н/д | н/д | н/д | 16055,0 | 30374,0| +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 4 | Ремонт и | 6544,0 | н/д | н/д | н/д | 10731,0 | 17275,0| | | техническое | | | | | | | | | обслуживание, в | | | | | | | | | том числе: | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 4.1| Капитальный | 4873,0 | н/д | н/д | н/д | 6817,0 | 11690,0| | | ремонт | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 5 | Оплата труда | 27754,0 | н/д | н/д | н/д | 36814,0 | 64568,0| | | производственных | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 6 | Страховые взносы | 8381,7 | н/д | н/д | н/д | 12627,0 | 21008,7| +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 7 | Цеховые расходы | 86217,0 | н/д | н/д | н/д | 127844,0 | 214061,0| +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 8 | Проведение | 4722,0 | н/д | н/д | н/д | 6356,0 | 11078,0| | | аварийно- | | | | | | | | | восстановительных| | | | | | | | | работ | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 9 | Прочие прямые | 14810,0 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 14810,0| | | расходы | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 10 | Общехозяйственные| 36659,0 | н/д | н/д | н/д | 73829,0 | 110488,0| | | расходы | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 11 | Всего расходов | 288121,1 | н/д | н/д | н/д | 388385,0 | 676506,1| +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 12 | Объем отведенных | 33680,0 | 35851 | 34676 | 33504 | 35204,4 | 172915,4| | | стоков, тыс. куб.| | | | | | | | | м | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 13 | Прибыль | 123,5 | н/д | н/д | н/д | 1926,0 | 2049,5| +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 14 | Тариф на | 8,19/8,68/9,05 | 9,49| 10,53| 11,76| 13,28| - | | | водоотведение без| | | | | | | | | учета НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 15 | Тариф на | 9,66/10,24/10,68| 11,20| 12,43| 13,88| 15,67| - | | | водоотведение с | | | | | | | | | учетом НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 16 | Надбавка к тарифу| 0,19/0,20 | 0,20| 0,20| 0,20| 0,28| - | | | без НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ | 17 | Надбавка к тарифу| 0,22/0,24 | 0,24| 0,24| 0,24| 0,33| - | | | с НДС, руб./куб. | | | | | | | | | м | | | | | | | +-----+------------------+-----------------+---------+---------+---------+----------+---------+ Расчет величины тарифов на подключение к системе водоотведения производится по следующей формуле: ТП = Q / V , где фин мощ Q - сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, фин финансируемых за счет тарифа на подключение объектов к системам водоотведения, тыс. руб.; V - объемы присоединяемых мощностей в период 2012 - 2020 гг. мощ куб. м/ч. Данные прогнозного изменения тарифов на подключение к системе водоотведения для МУП "Курскводоканал" приведены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012, Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" (таблица 72). Таблица 72 +----+---------------------------+--------------+----------+---------+----------+ | N | Показатель | Ед. изм. | 2012 - | 2016 - | 2018 - | | п/п| | | 2015 гг. | 2017 гг.| 2020 гг. | +----+---------------------------+--------------+----------+---------+----------+ | 1 | Сумма капитальных вложений| тыс. руб. | 258480 | 213740 | 204839 | | | по инвестиционной | | | | | | | программе, финансируемых | | | | | | | за счет тарифа на | | | | | | | подключение к системе | | | | | | | водоотведения | | | | | +----+---------------------------+--------------+----------+---------+----------+ | 2 | Сумма капитальных | тыс. руб. | 310176 | 256488 | 245807 | | | вложений с учетом налога | | | | | | | на прибыль 20% | | | | | +----+---------------------------+--------------+----------+---------+----------+ | 3 | Объем присоединяемых | куб. м/ч | 1072,02| 820 | 770 | | | мощностей | | | | | +----+---------------------------+--------------+----------+---------+----------+ | 4 | Тариф на подключение без | руб./куб. м/ч| 289338 | 312790 | 319230 | | | учета НДС | | | | | +----+---------------------------+--------------+----------+---------+----------+ | 5 | Тариф на подключение с НДС| руб./куб. м/ч| 341419 | 353406 | 363011 | +----+---------------------------+--------------+----------+---------+----------+ 14.5. Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов В таблице 73 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО г. Курска. Таблица 73 +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | N | Группа | 2012 | 2013 г. | 2014 г. | 2015 | 2016| Всего | | п/п| инвестиционных | г. | | | г. | - | | | | проектов | | | | | 2020| | | | | | | | | гг.| | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | 1 | Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | проекты, | | | | | | | | | нацеленные на | | | | | | | | | присоединение | | | | | | | | | новых | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | 2 | Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | проекты, | | | | | | | | | обеспечивающие | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | надежности | | | | | | | | | ресурсоснабжения | | | | | | | | | и | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | требований | | | | | | | | | законодательства | | | | | | | | | об | | | | | | | | | энергосбережении | | | | | | | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | 3 | Инвестиционные | 0 | 322964,4| 153756,3| 0 | 0 | 476720,7| | | проекты, | | | | | | | | | обеспечивающие | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | экологических | | | | | | | | | требований | | | | | | | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | | Источники | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | | Бюджет | 0 | 317612,5| 0,0| 0 | 0 | 317612,5| | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | | Заемные средства | 0 | 0 | 153756,3| 0 | 0 | 153756,3| +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | | Надбавка к тарифу| 0 | 5351,9| 0 | 0 | 0 | 5351,9| +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | 4 | Высокоэффективные| 0 | 0 | 153756,3| 0 | 0 | 153756,3| | | проекты (срок | | | | | | | | | окупаемости до 7 | | | | | | | | | лет) | | | | | | | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | 5 | Проекты с | 0 | 51702,0| 0 | 0 | 0 | 51702,0| | | длительным сроком| | | | | | | | | окупаемости (7 - | | | | | | | | | 15 лет) | | | | | | | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ | 6 | Проекты со | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | сроками | | | | | | | | | окупаемости свыше| | | | | | | | | 15 лет | | | | | | | +----+------------------+------+---------+---------+------+------+---------+ Основной целью реализации инвестиционных проектов по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО является обеспечение выполнения экологических требований законодательства РФ. Финансирование разработанных мероприятий предполагается за счет бюджета муниципального образования - 67% от общей суммы капитальных вложений. Кроме того, для реализации мероприятий по строительству мусоросортировочного комплекса предполагается привлечение заемных средств (кредита банка). При этом, органы местного самоуправления г. Курска могут предоставлять муниципальные гарантии по кредиту. Возврат заемных средств планируется осуществлять, в том числе за счет доходов от реализации отобранных утильных фракций (вторсырья). Величина необходимой валовой выручки определена на основании структуры тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО, установленных на 2012 г. В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2013 - 2020 гг. с утвержденным значением при определении необходимой валовой выручки учитывались следующие условия: - расходы учитывают только обслуживание полигона; - все статьи расходов приведены в ценах 2012 г.; - в расходы не включена плата за загрязнение окружающей природной среды при утилизации (захоронении) ТБО от населения; - отрицательное значение величины прибыли не учитывалось. Данные прогнозного изменения тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО приведены в таблице 74 <1>. -------------------------------- <1> Данные прогнозного изменения тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО учитывают только возможные изменения уровня тарифа в связи с реализацией мероприятий, запланированных в настоящей Программе. Таблица 74 +----+------------------+--------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Значение показателя, тыс. руб. | | п/п| статьи расходов | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | | | 2012 г. | 2013 г.| 2014 г.| 2015 г.| 2016 - | Всего | | | | | | | | 2020 гг.| | | | | | | | | (на | | | | | | | | | конец | | | | | | | | | периода)| | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 1 | Оплата труда | 3008,0 | 3091,4| 3143,6| 3198,7| 3895,6 | 16337,3| +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 2 | Страховые взносы | 911,0 | 938,1| 953,9| 970,6| 1182,1 | 4955,7| +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 3 | Амортизация и | 559,0 | 927,4| 943,1| 948,6| 1088,1 | 5890,1| | | арендные платежи | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 4 | Топливо и ГСМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 5 | Материалы и | 12815,0 | 13143,8| 13365,7| 13600,0| 16562,9 | 69487,4| | | энергоресурсы | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 6 | Техническое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | обслуживание и | | | | | | | | | ремонт | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 7 | Цеховые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 8 | Прочие прямые и | 5430,0 | 5575,2| 5669,3| 5768,7| 7025,5 | 29468,7| | | общехозяйственные| | | | | | | | | расходы | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 9 | Всего расходов | 22723,0 | 23675,9| 24075,6| 24486,6| 29754,2 | 126139,2| +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 10| Объем захоронения| 1039,0 | 1066,0| 1084,0| 1103,0| 1343,3 | 5635,3| | | ТБО, тыс. куб. м | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 11| Себестоимость | 21,9 | 22,2| 22,2| 22,2| 22,2 | - | | | захоронения ТБО, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 12| Прибыль | -8116,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 13| Средний тариф на | 8,89| 22,2| 22,2| 22,2| 22,2 | - | | | захоронение ТБО | | | | | | | | | без учета НДС, | | | | | | | | | руб./куб.м | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 14| Средний тариф на | 10,49| 26,2| 26,2| 26,2| 26,2 | - | | | захоронение ТБО с| | | | | | | | | учетом НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ | 15| Надбавка к | 0 | 5,0| 5,0| 5,0| 0 | - | | | тарифу, руб./куб.| | | | | | | | | м без НДС | | | | | | | +----+------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+ Совокупные величины капитальных вложений по всем видам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 75. Таблица 75 +----+--------------------+------------------------------------------------------------------------+ | N | Группы | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных | | п/п| инвестиционных | проектов, тыс. руб. | | | проектов (источники| | | | финансирования) | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | | Система | Система | Система | Система | Объекты | Приборный | | | | электро- | тепло- | водо- | водо- | утилизации | учет и | | | | снабжения| снабжения| снабжения| отведения | (захоронения)| энерго- | | | | | | | | ТБО | сбережение | | | | | | | | | в много- | | | | | | | | | квартирных | | | | | | | | | домах и | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | учреждениях| +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | 1.| Проекты, | 0,0| 1658140,0| 825680,0 | 321890,0 | 0,0 | 343164,2 | | | обеспечивающие | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | надежности | | | | | | | | | ресурсоснабжения и | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | требований | | | | | | | | | законодательства об| | | | | | | | | энергосбережении, | | | | | | | | | всего, в т.ч.: | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Федеральный бюджет | 0,0| 0,0| 245000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Бюджет субъекта РФ | 0,0| 0,0| 125000,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Бюджет | 0,0| 38380,0| 104000,0 | 117800,0 | 0,0 | 94451,0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Собственные | 0,0| 0,0| 154400,0 | 115910,0 | 0,0 | 0,0 | | | средства | | | | | | | | | (амортизация) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Инвестиционная | 0,0| 1619760,0| 197280,0 | 43180,0 | 0,0 | 248713,2 | | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | (инвестиционная | | | | | | | | | составляющая) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Тариф на | 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | подключение (плата | | | | | | | | | за подключение) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | 2.| Проекты, | 0,0| 0,0| 543000,0 | 170000,0 | 476720,7 | 0,0 | | | обеспечивающие | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | экологических | | | | | | | | | требований, всего, | | | | | | | | | в т.ч.: | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Федеральный бюджет | 0,0| 0,0| 315000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Бюджет субъекта РФ | 0,0| 0,0| 110000,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Бюджет | 0,0| 0,0| 113000,0 | 18200,0 | 317612,5 | 0,0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Собственные | 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | средства | | | | | | | | | (амортизация) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Инвестиционная | 0,0| 0,0| 5000,0 | 11800,0 | 5351,9 | 0,0 | | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | (инвестиционная | | | | | | | | | составляющая) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Тариф на | 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | подключение (плата | | | | | | | | | за подключение) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Заемные средства | 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0 | 153756,3 | 0,0 | | | (кредит банка) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | 3.| Проекты, нацеленные| 3964664,6| 1744490,0| 602500,0 | 795800,0 | 0,0 | 0,0 | | | на присоединение | | | | | | | | | новых потребителей,| | | | | | | | | всего, в т.ч.: | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Федеральный бюджет | 0,0| 0,0| 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Бюджет субъекта РФ | 0,0| 0,0| 50000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Бюджет | 0,0| 0,0| 0,0 | 188000,0 | 0,0 | 0,0 | | | муниципального | | | | | | | | | образования | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Собственные | 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | средства | | | | | | | | | (амортизация) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Инвестиционная | 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | (инвестиционная | | | | | | | | | составляющая) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ | | Тариф на | 3964664,6| 1744490,0| 512500,0 | 587800,0 | 0,0 | 0,0 | | | подключение (плата | | | | | | | | | за подключение) | | | | | | | +----+--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+------------+ 15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 15.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Курска за коммунальные услуги Определение прогнозируемой совокупной платы населения г. Курска по всем видам коммунальных услуг является исходной точкой для определения доступности платы за коммунальные услуги. Понятие "доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" (далее - ОКК) введено Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ). С принятием Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 N 708 (далее - Основы формирования предельных индексов), на практике используются две системы критериев доступности, используемых для оценки: 1) доступности для потребителей товаров и услуг ОКК; 2) доступности для граждан платы за коммунальные услуги. При этом выбор и использование показателей доступности для потребителей товаров и услуг ОКК не регламентируется документами федерального уровня, в то время как алгоритм определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги регламентирован Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Минрегиона России от 23.08.2010 N 378 (далее - Методические указания по расчету предельных индексов). Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, согласно ст. 4 и 5 Федерального закона N 210-ФЗ, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В настоящее время на уровне субъекта Российской Федерации действует постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.03.2011 N 3/1 "Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" (в ред. постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 05.08.2011 N 59). Система критериев доступности, установленная данным документом, полностью соответствует положениям Основ формирования предельных индексов и Методических указаний по расчету предельных индексов. Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг определяется путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании. При этом исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг является: - проект тарифов ресурсоснабжающих организаций и надбавок к тарифам; - нормативы потребления коммунальных услуг; - объем потребления коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета (усредненные данные не менее чем за 2 года); - численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений; - численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений; - численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений; - численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений; - число многоквартирных домов (жилых домов), оборудованных приборами учета; - число многоквартирных домов (жилых домов), не оборудованных приборами учета. Приведенный в приложении N 3 к Методическим указаниям пример расчета индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свидетельствует, что исходная база должна быть дополнена данными о численности обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не оборудованных приборами учета, а также об общей площади указанных жилых помещений в зависимости от степени благоустройства. Из приведенных данных видно, что сбор исходной базы для расчета прогнозируемой платы населения по коммунальным услугам требует значительных трудовых затрат. Эти затраты могут быть оправданы лишь при краткосрочном горизонте прогнозирования (до 1 - 2 лет). При среднесрочном (3 - 5 лет) и долгосрочном (>5 лет) горизонте прогнозирования использование детально структурированных исходных данных будет нивелировано точностью полученного прогноза. Иная модель <1> для расчета платежей граждан за коммунальные услуги базируется на использовании объемов потребления коммунальных услуг. При этом объемы потребления, определяемые как средневзвешенные показатели, учитывают и различие в объемах потребления коммунальных услуг в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, и наличие (отсутствие) приборов учета. -------------------------------- <1> Под моделью в дальнейшем понимается искусственно созданный образ в виде схемы, логико-математических знаковых формул процесса или явления ("оригинала" данной модели), используемый в качестве его "заменителя". Модель воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта. В основе модели лежит свойство аналогии, сходство между процессами или объектами, не тождественными между собой. Моделирование заключается в создании аналога, в котором отражены важнейшие, с точки зрения цели исследования, свойства объекта и проигнорированы его малосущественные черты. Это достигается за счет введения допущений. В данном случае модель будет представлять собой преимущественно набор математических формул, позволяющих получить числовые значения показателей, рассматриваемых в качестве выходных данных. Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле: n Q = SUM T x V , общ i=1 i i где: Q - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все общ потребляемые коммунальные услуги; T - проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с i учетом надбавки; V - объем потребления i-го вида коммунальной услуги; i n - количество видов коммунальных услуг. Прогнозный объем потребления i-го вида коммунальной услуги определяется либо путем прогнозирования при наличии данных о величине данного показателя за 4 - 5 лет, либо путем использования допущения о неизменности объема потребления при краткосрочном горизонте прогнозирования. Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением г. Курска коммунальные услуги на 2012 - 2020 гг. приведен в таблице 76: 1. Объемы потребления коммунальных услуг приняты: - по водоснабжению и водоотведению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по г. Курску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы; - по отоплению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по г. Курску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы, с учетом доли рынка, обслуживаемого конкретной организацией теплоснабжения; - по электроснабжению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по г. Курску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы; - по газоснабжению - в соответствии с постановлением Администрации г. Курска Курской области от 02.08.2010 N 2601 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" с учетом доли населения в общем объеме потребления услуги; - по утилизации (захоронению) ТБО - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по г. Курску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы. 2. Тарифы на коммунальные услуги приняты: - по водоснабжению и водоотведению - в соответствии с данными Программы комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012, Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" с учетом надбавки к тарифу и налога на добавленную стоимость; - по отоплению - в соответствии с прогнозными данными, рассчитанными в разделе 14 настоящей Программы, с учетом инвестиционной составляющей, налога на добавленную стоимость и прогнозного роста в соответствующем периоде; - по электроснабжению - на 2012 г. - в соответствии с постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2011 N 106 "О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми компаниями для населения и потребителей, приравненных к категории "население", по Курской области на 2012 год"; на 2013 - 2015 гг. - в соответствии с постановлением Администрации г. Курска Курской области от 02.08.2010 N 2601 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"; на 2016 - 2020 гг. - на основании тарифов 2015 г. с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде; - по газоснабжению - на 2012 - 2015 гг. - в соответствии с постановлением Администрации г. Курска Курской области от 02.08.2010 N 2601 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"; на 2016 - 2020 гг. - на основании тарифов 2015 г. с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде; - по утилизации (захоронению) ТБО - в соответствии с прогнозными данными, рассчитанными в разделе 14 настоящей Программы, с учетом надбавки к тарифу, налога на добавленную стоимость и прогнозного роста в соответствующем периоде. Прогнозный рост тарифов рассчитывался на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического развития РФ в апреле 2012 г. Таблица 76 +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | N | Вид коммунальных | Ед. изм.| Объем | Тариф | Прогнозируемая | | п/п| услуг | | потребления| (проект | плата за | | | | | | тарифа), | коммунальные | | | | | | руб. | услуги, | | | | | | | тыс. руб. | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | 1 | Водоснабжение | | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2012 г. | тыс. куб.| 21360,0 | 14,6 | 311856,0 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2013 г. | тыс. куб.| 21532,0 | 16,2 | 348818,4 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2014 г. | тыс. куб.| 21705,0 | 17,9 | 388519,5 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2015 г. | тыс. куб.| 21880,0 | 19,8 | 433224,0 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2016 - 2020 гг. | тыс. куб.| 22685,0 | 22,8 | 517218,0 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | 2 | Водоотведение | | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2012 г. | тыс. куб.| 26540,0 | 10,5 | 278096,7 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2013 г. | тыс. куб.| 26801,0 | 11,4 | 305531,4 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2014 г. | тыс. куб.| 27064,0 | 12,7 | 343712,8 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2015 г. | тыс. куб.| 27329,0 | 14,1 | 385338,9 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2016 - 2020 гг. | тыс. куб.| 28607,0 | 16,0 | 457712,0 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | 3 | Отопление | | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | МУП "Гортеплосеть"| | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2012 г. | тыс. Гкал| 38,0 | 1164,3 | 44197,1 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2013 г. | тыс. Гкал| 39,8 | 1304,0 | 51900,1 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2014 г. | тыс. Гкал| 41,7 | 1240,4 | 51698,8 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2015 г. | тыс. Гкал| 43,6 | 1215,7 | 52957,2 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2016 - 2020 гг. | тыс. Гкал| 58,3 | 2065,2 | 120402,8 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | филиал ОАО | | | | | | | "Квадра" - | | | | | | | "Курская | | | | | | | региональная | | | | | | | генерация" | | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2012 г. | тыс. Гкал| 1860,0 | 1240,7 | 2307794,0 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2013 г. | тыс. Гкал| 1950,2 | 1385,6 | 2702129,7 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2014 г. | тыс. Гкал| 2042,3 | 1360,9 | 2779379,9 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2015 г. | тыс. Гкал| 2134,4 | 1229,5 | 2624229,9 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2016 - 2020 гг. | тыс. Гкал| 2856,7 | 2088,6 | 5966412,9 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | 4 | Электроснабжение | | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2012 г. | тыс. кВт.| 338191,0 | 2,7 | 896206,2 | | | | ч | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2013 г. | тыс. кВт.| 341235,0 | 4,3 | 1467310,5 | | | | ч | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2014 г. | тыс. кВт.| 344306,0 | 4,7 | 1628567,4 | | | | ч | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2015 г. | тыс. кВт.| 347405,0 | 5,2 | 1789135,8 | | | | ч | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2016 - 2020 гг. | тыс. кВт.| 363290,0 | 8,6 | 3123739,2 | | | | ч | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | 5 | Утилизация | | | | | | | (захоронение) ТБО | | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2012 г. | тыс. куб.| 630,0 | 10,5 | 6608,8 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2013 г. | тыс. куб.| 654,0 | 34,1 | 22301,4 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2014 г. | тыс. куб.| 671,0 | 35,9 | 24088,9 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2015 г. | тыс. куб.| 689,0 | 37,7 | 25975,3 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2016 - 2020 гг. | тыс. куб.| 782,0 | 34,0 | 26588,0 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | 6 | Газоснабжение | | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2012 г. | тыс. куб.| 398451,1 | 5,0 | 1992255,3 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2013 г. | тыс. куб.| 402435,6 | 5,7 | 2301931,4 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2014 г. | тыс. куб.| 406459,9 | 6,5 | 2650118,6 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2015 г. | тыс. куб.| 410524,5 | 7,4 | 3021460,4 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2016 - 2020 гг. | тыс. куб.| 410524,5 | 14,8 | 6077236,0 | | | | м | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | 7 | Итого за все | | | | | | | потребляемые | | | | | | | коммунальные | | | | | | | услуги | | | | | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2012 г. | - | - | - | 5837014,1 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2013 г. | - | - | - | 7199922,9 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2014 г. | - | - | - | 7866086,0 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2015 г. | - | - | - | 8332321,4 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ | | 2016 - 2020 гг. | - | - | - | 16289309,0 | +----+-------------------+----------+------------+-------------+----------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
