Постановление Администрации Костромской области от 09.09.2014 № 374-а

проведения мониторинга рисков развития агропромышленного комплекса Костромской области и обеспечения продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом Костромской области;

подготовки нормативных правовых актов о порядках предоставления субсидий за счет средств областного бюджета и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету;

подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, в который при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Программы.

48. Для эффективной реализации Программы необходимо осуществление своевременной государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей области, способствующей повышению их доходности, развитие информационной и методической поддержки проводимых мероприятий, привлечение к реализации мероприятий наиболее высококвалифицированного подготовленного персонала, способного к проведению работ в оптимальные сроки и с высоким качеством.

Раздел VIII. Анализ рисков реализации Программы

49. Реализация настоящей Программы сопряжена с определенными рисками, связанными с климатическими условиями, макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.

50. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на землю;

социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения.

51. Учитывая необходимость развития сельского хозяйства в условиях Всемирной торговой организации, нужно предусматривать в необходимом объеме финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств. В случае отсутствия или недостаточного объема государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, что ведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных средств государственной поддержки и частных инвестиций. Существуют также риски банкротства малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности, сокращения рабочих мест, снижения доходов и уровня жизни на селе.

Раздел IХ. Методика оценки эффективности Программы

52. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования запланированных на реализацию Программы средств. Эффективность реализации Программы определяется по каждому году ее реализации.

53. Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) Программы в установленные сроки.

54. Индексы валовой продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций – на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны – на степень решения социальных проблем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчёта динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

55. Общая методика оценки эффективности Программы включает расчет степени достижения целевых показателей и расчет показателя полноты использования средств.

56. Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

 ,                                            (1)

где

- степень достижения  целевых показателей Программы (результативность);

R_i - степень достижения i-ого целевого показателя Программы;

n – количество показателей Программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя Программы (R_i) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

,                                           (2)

где

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы в отчетном году;

 - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы в отчетном году.

57.  Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

  ,                                     (3)

где

- полнота использования запланированных на реализацию Программы средств;

 - исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);

 - плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей).

58. Эффективность реализации Программы (E_гп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  Программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

,                                          (4)

где

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле

.                                                    (5)

Значения k представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации Программы

	k
0,00 … 0,10	1,25
0,11 … 0,20	1,10
0,21 … 0,25	1,00
0,26 … 0,35	0,90
Свыше 0,35	0,75

59. По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программы принимается следующее решение:

1) Программа высокоэффективная;

2) Программа эффективная;

3) Программа имеет удовлетворительный уровень эффективности;

4) Программа неэффективная.

60. Вывод об эффективности (неэффективности) Программы определяется на основании следующих критериев:

Таблица № 2

Критерии эффективности (неэффективности) Программы

Вывод об эффективности (неэффективности) Программы	Значение критерия
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный	0,40 … 0,79
Эффективная	0,80 … 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

Раздел Х. Информация об участии хозяйствующих субъектов, созданных

с участием Костромской области, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов

в реализации Программы

61. Равные возможности участия в Программе предусмотрены для всех действующих в сфере агропромышленного комплекса хозяйствующих субъектов в связи с тем, что оказание государственной поддержки носит заявительный характер. Условия и порядок получения государственной поддержки определяются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.

62. В реализации мероприятия «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе» подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение» участвуют ГНУ Костромской НИИСХ, ФГБОУ ВПО КГСХА, на базе которых будут проводиться необходимые исследования, и хозяйствующие субъекты, на базе которых будет проводиться внедрение инноваций.

63. Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, действующих в сфере агропромышленного комплекса, научных и образовательных организаций, принимающих участие в реализации Программы, приведен в приложении № 22 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

    к государственной программе

Костромской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Костромской области

на 2013 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее  - департамент АПК).

Соисполнители подпрограммы – отсутствуют.

Участники подпрограммы – хозяйствующие субъекты, действующие в сфере агропромышленного комплекса области.

Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственная целевая программа  «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2016 годы», утвержденная приказом департамента АПК от                  3 апреля 2014 года № 78 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Костромской области на          2014-2015 годы», ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки картофеля в Костромской области на             2015-2017 годы», утвержденная приказом департамента АПК от 8 июля         2014 года № 184  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки картофеля в Костромской области на 2015-2017 годы», ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки топинамбура в Костромской области на           2014 год», утвержденная приказом департамента АПК от 10 июля          2014 года № 187 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки топинамбура в Костромской области на 2014 год».

Цели подпрограммы – стимулирование роста производства и переработки продукции растениеводства.

Задачи подпрограммы – увеличение объемов производства и переработки продукции растениеводства.

Сроки, этапы реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы - объем финансирования подпрограммы составляет 2 100 133,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 768 944,4 тыс. рублей, областного бюджета - 256 889,4 тыс. рублей, внебюджетных источников - 1 074 299,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году: всего – 142 166,3 тыс. рублей, федеральный бюджет -  72 345,7 тыс. рублей, областной бюджет – 14 972,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 54 848,1 тыс. рублей;

в 2014 году: всего – 224 705,1 тыс. рублей, федеральный бюджет -  80 387,6 тыс. рублей, областной бюджет – 26 575,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 117 742,4 тыс. рублей;

в 2015 году: всего – 283 021,4 тыс. рублей, федеральный бюджет -  89 623,3 тыс. рублей, областной бюджет – 35 743,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 157 655,1 тыс. рублей;

в 2016 году: всего – 313 887,0 тыс. рублей, федеральный бюджет -  93 694,2 тыс. рублей, областной бюджет – 39 434,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 180 758,4 тыс. рублей;

в 2017 году: всего – 321 860,2 тыс. рублей, федеральный бюджет -  102 378,7 тыс. рублей, областной бюджет – 46 367,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 173 114,4 тыс. рублей;

в 2018 году: всего – 258 417,3 тыс. рублей, федеральный бюджет -  107 304,0 тыс. рублей, областной бюджет – 30 506,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 120 607,3 тыс. рублей;

в 2019 году: всего – 272 148,1 тыс. рублей, федеральный бюджет -  111 233,8 тыс. рублей, областной бюджет – 31 198,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 129 716,2 тыс. рублей;

в 2020 году: всего – 283 927,9 тыс. рублей, федеральный бюджет -  111 977,1 тыс. рублей, областной бюджет – 32 093,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 139 857,6 тыс. рублей.

Конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение производства зерна  до 79,1 тыс. тонн, муки - до 9,5 тыс. тонн, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами - до 7,7 тыс. тонн, картофеля во всех категориях хозяйств к 2020 году - до 209 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2017 году до 22,75 тыс. тонн, плодоовощных консервов - до  24,1 млн. условных банок; сохранение площади закладки многолетних насаждений – 4 га; сохранение производства крупы на уровне 0,2 тыс. тонн; проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования на площади 658 тыс. га; достижение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади до 0,02 процента; рост объема субсидируемых кредитов до 725,5 млн. рублей к 2020 году; увеличение производства льноволокна до 830,6 тонн к 2016 году; объем реализации топинамбура в 2014 году -         2 тыс. тонн.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

    к государственной программе

Костромской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Костромской области

на 2013 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие  льняного комплекса

Костромской области на 2014 - 2016 годы» 

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа «Развитие  льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2016 годы» (далее  - Программа)
Наименование  разработчика Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Основание для разработки Программы	Постановление администрации Костромской области от 29 ноября       2012 года № 508-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, ответственного за реализацию Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Должностное лицо, утвердившее Программу	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области
Цели Программы	Развитие льноводческой и льноперерабатывающей подотраслей агропромышленного комплекса
Задачи Программы	Увеличение объемов производства льна; повышение экономической и социальной эффективности производства и переработки льна
Целевые индикаторы Программы	Увеличение валового сбора льноволокна в 2016 году на 109,0 процентов к уровню 2013 года, повышение урожайности на 1,4 ц/га по сравнению с урожайностью в 2013 году, увеличение выработки льноволокна в 2016 году на 109,0 процентов  к уровню 2013 года, увеличение выручки от реализации продукции на 5 728,9 тыс. рублей в 2016 году к уровню 2013 года, создание 9 дополнительных рабочих мест
Исполнители программных мероприятий	Сельскохозяйственные товаропро-изводители Костромской области, департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Основные программные мероприятия	Реконструкция и строительство новых предприятий первичной переработки льна; техническая и технологическая модернизация производства льноволокна; технологическая модернизация производства по первичной переработке льна
Сроки реализации Программы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования  Программы	Общий объем финансирования программных мероприятий – 64 200 тыс. рублей: в 2014 году –  12 000 тыс. рублей; в 2015году –   23 400 тыс. рублей; в 2016 году –  28 800 тыс. рублей; в том числе: за счет областного бюджета: в 2014 году –   2 000 тыс. рублей; в 2015 году –   3 000 тыс. рублей; в 2016 году –   3 000 тыс. рублей; итого  8 000 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников: в 2014 году – 10 000  тыс. рублей; в 2015 году –  20 400 тыс. рублей; в 2016 году –  25 800 тыс. рублей; итого 56 200 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

    к государственной программе

Костромской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Костромской области

на 2013 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие производства

и переработки картофеля в Костромской области на 2015-2017 годы»

Наименование  разработчика Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Основание для разработки Программы	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, Концепция программы Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением Совета Министров Союзного государства от 18 июля 2012 года № 16
Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, ответственного за реализацию Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Наименование Программы	«Развитие производства и переработки картофеля в Костромской области на            2015 - 2017 годы»
Должностное лицо, утвердившее Программу	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области
Цели и задачи Программы	Цель Программы - развитие подотрасли картофелеводства в Костромской области Задачи Программы: 1) модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области; 2) создание экономических условий для увеличения объемов производства и реализации картофеля
Целевые индикаторы Программы	К 2017 году достигнет: площадь возделывания картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 1 300 га; в том числе площадь возделывания картофеля по современной ресурсосберегающей технологии до 500 га; урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 175,0 ц/га; валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области до 22 750 тонн
Исполнители программных мероприятий	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, сельскохозяйственные товаропроиз-водители Костромской области
Основные программные мероприятия	1. Приобретение техники и оборудования для производства картофеля; 2. Строительство и реконструкция картофелехранилищ; 3. Строительство перерабатывающих и упаковочных предприятий на территории области
Сроки реализации Программы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования  Программы	Общий объем финансирования  программных мероприятий – 195 382 тыс. рублей. В том числе областной бюджет –              42 110 тыс. рублей, внебюджетные источники – 153 272 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: 2015 год: общая сумма – 52 466 тыс. рублей,  в том числе областной бюджет – 11 360 тыс. рублей, внебюджетные источники –  41 106 тыс. рублей. 2016 год: общая сумма –                               65 000 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 14 000 тыс. рублей, внебюджетные источники –  51 000 тыс. рублей. 2017 год: общая сумма – 77 916 тыс. рублей, в том числе областной бюджет–               16 750 тыс. рублей, внебюджетные источники – 61 166 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

    к государственной программе

Костромской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Костромской области

на 2013 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки топинамбура в Костромской области на 2014 год»

Наименование разработчика Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Основание для разработки Программы	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Концепция программы Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012-2015 годы»
Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области – ответственного за реализацию Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Наименование Программы	«Развитие производства и переработки топинамбура в Костромской области на         2014 год»
Должностное лицо, утвердившее Программу	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области
Цели и задачи Программы	Цель Программы - увеличение объемов реализации топинамбура, в том числе реализации оригинальных семян топинамбура Задача Программы: модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской области; увеличение плодородия почв в сельскохозяйственных организациях Костромской области; расширение элитного семеноводства топинамбура в сельскохозяйственных организациях Костромской области; развитие рынка топинамбура в Костромской области
Целевые индикаторы Программы	В 2014 году площадь возделывания топинамбура составит до 450 га; объем реализации топинамбура до 2 000 тонн, в том числе реализация оригинальных семян топинамбура 50 тонн; внесение минеральных удобрений до          17,5 тонн действующего вещества
Исполнители программных мероприятий	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской области
Основные программные мероприятия	Приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкция производственных объектов; Приобретение минеральных удобрений; Строительство перерабатывающих и упаковочных предприятий на территории области. Развитие рынка топинамбура; Создание межрегионального семеноводческого центра по выращиванию оригинальных семян топинамбура
Сроки реализации Программы	2014 год
Объемы и источники финансирования   Программы	Общий объем финансирования программных мероприятий – 21 700 тыс. рублей, в том числе областной бюджет –                         3 840 тыс. рублей, внебюджетные источники –           17 860 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

    к государственной программе

Костромской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Костромской области

на 2013 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,

переработки и реализации продукции животноводства»

(далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее  - департамент АПК).

Соисполнители подпрограммы – управление ветеринарии Костромской области.

Участники подпрограммы – хозяйствующие субъекты, действующие в сфере агропромышленного комплекса Костромской области.

Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственная целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы», утвержденная приказом департамента АПК от 27 декабря 2012 года № 146 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы», ведомственная целевая программа «Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на        2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента АПК от 18 июня          2014 года № 157 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2014-2016 годы», ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2015 – 2017 годы», утвержденная приказом департамента АПК от 10 июля 2014 года № 189 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2015 – 2017 годы».

Цель подпрограммы – стимулирование роста производства и переработки продукции животноводства.

Задачи подпрограммы – увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства; предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.

Сроки, этапы реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы - объем финансирования подпрограммы составляет 7 329 389,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 162 954,2 тыс. рублей, областного бюджета - 653 635,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 5 512 799,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году: всего – 637 074,7 тыс. рублей, федеральный бюджет -  161 108,7 тыс. рублей, областной бюджет – 24 163,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 451 802,2 тыс. рублей;

в 2014 году: всего – 708 567,1 тыс. рублей, федеральный бюджет -  122 848,5 тыс. рублей, областной бюджет – 45 011,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 504 707,2 тыс. рублей;

в 2015 году: всего – 1 266 144,6 тыс. рублей, федеральный бюджет -  128 309,0 тыс. рублей, областной бюджет – 97 024,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 040 811,2 тыс. рублей;

в 2016 году: всего – 1 176 316,1 тыс. рублей, федеральный бюджет -  133 829,0 тыс. рублей, областной бюджет – 76 976,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 965 511,0 тыс. рублей;

в 2017 году: всего – 1 337 758,0 тыс. рублей, федеральный бюджет -  141 732,0 тыс. рублей, областной бюджет – 139 317,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 056 709,0 тыс. рублей;

в 2018 году: всего – 706 127,0 тыс. рублей, федеральный бюджет -  149 305,0 тыс. рублей, областной бюджет – 82 455,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 474 367,0 тыс. рублей;

в 2019 году: всего – 733 976,0 тыс. рублей, федеральный бюджет -  157 988,0 тыс. рублей, областной бюджет – 90 151,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 485 837,0 тыс. рублей;

в 2020 году: всего – 763 426,0 тыс. рублей, федеральный бюджет -  167 834,0 тыс. рублей, областной бюджет – 98 537,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 497 055,0 тыс. рублей.

Конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение производства скота и птицы на убой  до 36,6 тыс. тонн в живой массе; производства молока во всех категориях хозяйств к 2020 году – до 144,1 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2017 году – 84,4 тыс. тонн; прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке - на 11 тыс. тонн за период реализации подпрограммы; увеличение производства сыров и сырных продуктов - до 5,1 тыс. тонн; увеличение производства сливочного масла - до 0,85 тыс. тонн; увеличение маточного поголовья овец и коз – до 1,7 тыс. голов; достижение доли застрахованного скота к 2020 году по крупному рогатому скоту до 0,2 процента, свиньям - до 0,25 процента, птице - до 0,3 процента; рост объема субсидируемых кредитов до 2,1 млрд. рублей к 2020 году; рост объемов выращивания рыбы до 925 тонн в год к 2015 году, увеличение объема производства мяса кроликов к 2016 году до 195 тонн в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

    к государственной программе

Костромской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Костромской области

на 2013 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

 ведомственной целевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства)

в Костромской области  на 2013-2015 годы»

Наименование Программы	«Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы» (далее  - Программа)
Наименование  разработчика Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, ответственного за реализацию Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Должностное лицо, утвердившее Программу	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области
Цели Программы	Возрождение и развитие товарного рыбоводства в Костромской области, обеспечение населения региона рыбой и рыбопродуктами
Задачи Программы	Укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных водоемах;  выращивание товарной рыбы с повышением ее генетического потенциала (приобретение племенного рыбопосадочного материала) и укреплением кормовой базы рыбоводства
Целевые индикаторы Программы	Выращивание рыбы к 2015 году –       925 тонн, товарность рыбы –                 97,4 процента
Исполнители программных мероприятий	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, сельскохозяйственные товаро-производители Костромской области
Основные программные мероприятия	Приобретение техники и оборудования; строительство и реконструкция объектов рыбоводства и переработки рыбы; приобретение племенного рыбопосадочного материала; мечение (чипирование) рыбы; проведение лечебно-профилактических ме-роприятий; приобретение специали-зированных кормов; развитие инфраструктуры на рыбоводных прудах
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования  Программы	Общая сумма финансирования  программных мероприятий –  288 934,4 тыс. рублей. В том числе областной бюджет –    37 707 тыс. рублей, внебюджетные источники – 251 227,4 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: 2013 год: общая сумма – 104 119,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 2 587,0 тыс. рублей, внебюджетные источники  –  101 532,0 тыс. рублей; 2014 год: общая сумма – 96 475,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет -                 17 040 тыс. рублей, внебюджетные источники – 79 435,2 тыс. рублей; 2015 год: общая сумма - 88 340,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 18 080 тыс. рублей, внебюджетные источники – 70 260,2 тыс. рублей