Постановление Администрации города Костромы от 26.10.2015 № 3060

3.3. Успешное выполнение задач Муниципальной программы по поддержанию в удовлетворительном состоянии многоквартирных домов на территории города Костромы, повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшению состояния городских инженерных сетей, позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан, улучшить внешний облик города, обеспечить развитие систем водоотведения города Костромы.

3.4. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

а)       проведение текущего ремонта в 300 многоквартирных домах до 1961 года постройки;

б)      улучшение жилищных условий 72 молодых семей;

в)       увеличение доли многоквартирных домов получающих качественную услугу горячего водоснабжения от ЦТП и котельных до 53,8 процентов;

г)       обеспечение отсутствия случаев превышения платы граждан за коммунальные услуги свыше установленных предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги;

д)      протяженность сетей водоотведения с учетом построенных к концу 2018 года составит - 371,92 км.

Раздел IV. Подпрограммы, входящие в состав Муниципальной программы

4.1. Обоснование реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

4.1.1. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

4.1.2. Подпрограмма «Улучшение состояния жилищного фонда города Костромы» включает в себя мероприятия, направленные на решение вопросов по сохранению жилищного фонда города Костромы.

4.1.3. В подпрограмму «Повышение качества и доступности стоимости коммунальных услуг для населения города Костромы» выделены мероприятия, связанные с обеспечением населения коммунальными услугами надлежащего качества и ограничению роста платы за коммунальные услуги.

4.1.4. Подпрограмма «Обеспечение жильем населения города Костромы» направлена на обеспечения жильем категорий жителей города Костромы, перед которыми муниципальное образование имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же выполнение мероприятий, направленных на поддержку молодых семей в улучшении жилищных условий.

4.2. Подпрограмма «Улучшение состояния жилищного фонда города Костромы»

4.2.1. Ответственный исполнитель, исполнитель подпрограммы - Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы.

4.2.2. Участник подпрограммы - муниципальное казенное учреждение города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

4.2.3. Срок реализации подпрограммы - 2016-2018 годы.

4.2.4. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 170 726,1 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год – 55 202,8 тыс. рублей; на 2017 год – 56 023,3 тыс. рублей; на 2018 год – 59 500 тыс. рублей. Подпрограмма финансируется только за счет средств бюджета города Костромы.

4.2.5. Цель подпрограммы - улучшение технического состояния жилищного фонда города Костромы путем проведения его текущего и капитального ремонта.

4.2.6. Задачи подпрограммы:

а)       выполнение обязанностей собственника жилых помещений в случаях, предусмотренных Жилищным Российской Федерации, в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

б)      поддержание многоквартирных домов до 1961 года постройки в удовлетворительном состоянии;

в)       проведение текущего и капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета по решениям судов.

4.2.7. Целевые показатели (индикаторы):

а)                       число муниципальных квартир, в которых проведен капитальный ремонт;

б)                      доля муниципальных жилых помещений в отношении которых осуществляется перечисление взносов за капитальный ремонт;

в)                       выполнение плана текущего ремонта многоквартирных домов до 1961 года постройки;

г)                       доля выполненных судебных решений в части ремонта многоквартирных домов к количеству судебных решений, неисполненных на 01.01.2012.

4.2.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Общим результатом реализации Подпрограммы станет улучшение облика города, повышение уровня безопасности и комфортности многоквартирных домов, сохранение муниципального жилого фонда в состоянии, пригодном для проживания.

Капитальный ремонт многоквартирных домов будет осуществляться путем проведения следующих мероприятий:

а)       проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета по решениям судов различных инстанций, вынесенных в отношении Администрации города и муниципального казенного учреждениягорода Костромы «СМЗ по ЖКХ»;

б)      проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на основании части 2 статьи 165 Жилищного кодекса РФ. Адресный перечень муниципальных квартир, подлежащих ремонту, формируется ежегодно исходя из наличия средств, предназначенных на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в бюджете города Костромы;

в)       плата взносов за капитальный ремонт жилых помещений в соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации .

Текущий ремонт многоквартирных домов осуществляется в следующих случаях:

а)       по решениям судов различных инстанций, вынесенных в отношении Администрации города и МКУ «СМЗ по ЖКХ»;

б)      выполнение текущего ремонта муниципальных жилых помещений, являющихся незаселенными, в целях их дальнейшего распределения в порядке очередности;

в)       предоставление субсидий управляющим компаниям для проведения работ по текущему ремонту малоэтажного жилищного фонда постройки до 1961 года, а так же домов, ранее имевших статус общежитий, в соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 17 ноября 2011 года № 2643 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом, субсидий в целях возмещения затрат в связи с проведением текущего ремонта многоквартирных домов».

В соответствии с частью 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация города Костромы, как собственник жилых помещений обязана нести расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги незаселенных муниципальных жилых помещений, площадь которых по состоянию на 1 января 2015 года составляет - 9282,4 кв.м.

4.2.9. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении к муниципальной программе.

Таблица 4

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы

Наименование цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2015 год	Годы реализации подпрограммы
				2016	2017	2018
Обеспечение удовлетворительного технического состояния жилищного фонда на территории города Костромы	Число муниципальных квартир, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	11	10	10	10
	Выполнение плана текущего ремонта домов до 1960 года постройки	%	90	95	95	95
	Доля муниципальных жилых помещений в отношении которых осуществляется перечисление взносов за капитальный ремонт	%	100	100	100	100
	Доля выполненных судебных решений в части ремонта многоквартирных домов к количеству судебных решений, неисполненных на 01.01.2012	%	84	92,4	100	-

4.3. Подпрограмма «Повышение качества и доступности стоимости коммунальных услуг для населения города Костромы»

4.3.1. Ответственный исполнитель, исполнитель подпрограммы - Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы.

4.3.2. Участник подпрограммы - муниципальное казенное учреждение города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

4.3.3. Срок реализации подпрограммы: 2016-2018 годы.

4.3.4. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 413 218,7 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год – 138 019,6 тыс. рублей; на 2017 год – 129 699,1 тыс. рублей; на 2018 год – 145500,0 тыс. рублей. Подпрограмма финансируется только за счет средств бюджета города Костромы.

4.3.5. Цели подпрограммы:

а)       обеспечение населения услугой горячего водоснабжения нормативного качества;

б)      обеспечение соблюдения установленного предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги.

4.3.6. Задачи подпрограммы:

а)       восстановление линий рециркуляции к многоквартирным домам, получающим услугу горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов;

б)      оборудование многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерами);

в)       предоставление гражданам мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города услуг отопления и горячего водоснабжения.

4.3.7. Целевые показатели (индикаторы):

а)       количество многоквартирных домов к которым восстановлены линии рециркуляции горячего водоснабжения;

б)      количество многоквартирных домов, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерами);

в)       объем принятых к возмещению из бюджета города Костромы мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города услуг отопления и горячего водоснабжения.

4.3.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Общим результатом реализации Подпрограммы станет улучшение на территории города Костромы качества и доступности для населения коммунальных услуг.

 Оборудование многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерами) будет осуществляться путем предоставления из бюджета города Костромы субсидии организациям либо индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на условиях софинансирования с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах в установленном Порядке. Это позволит улучшить качество горячего водоснабжения в таких домах.

Обеспечение населения услугами отопления нормативного качества планируется осуществить путем реконструкции систем отопления многоквартирных домов при реализации мероприятий по переключению многоквартирных домов на более эффективные источники теплоснабжения, предусмотренные Схемой теплоснабжения города Костромы, утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 31 декабря 2013 года №3044.

4.3.9. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении к муниципальной программе.

Таблица 5

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы

№ п/п	Наименование цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2015 год	Годы реализации подпрограммы
					2016	2017	2018
1.	Обеспечение населения услугой горячего водоснабжения нормативного качества	Количество МКД к которым восстановлены линии рециркуляции горячего водоснабжения	Единиц	31	22	24	34
		Количество МКД, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерами);	Единиц	2	4	5	5
2.	Обеспечение соблюдения установленного предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги	Объем принятых к возмещению из бюджета города Костромы мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города услуг отопления и горячего водоснабжения.	Млн. рублей	130,9	125,9	122	118,5

4.4. Подпрограмма «Обеспечение жильем населения города Костромы»

4.4.1. Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы.

4.4.2. Исполнитель подпрограммы - Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

4.4.3. Срок реализации подпрограммы: 2016-2018 годы.

4.4.4. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 39 067,0 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год – 16840,0 тыс. рублей; на 2017 год – 14840,0 тыс. рублей; на 2018 год – 7387,0 тыс. рублей. Подпрограмма финансируется только за счет средств бюджета города Костромы.

4.4.5. Целью подпрограммы является предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений либо выплат на приобретение (строительство) жилья

4.4.6. Задачи подпрограммы:

а)       Предоставление молодым семьям, признанным участниками программы федеральными и региональными законодательными актами, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

б)      Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам во исполнения судебных решений.

4.4.7. Целевые показатели (индикаторы):

а)       Доля молодых семей от общего количества молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы, улучшивших свои жилищные условия, с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

б)      Общая площадь жилых помещений, приобретенных для предоставления по договорам социального найма гражданам во исполнения судебных решений.

4.4.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

а)       в результате выполнения мероприятия жилищные условия, путем приобретения (строительства) жилья, улучшат 72 молодые семьи, проживающие на территории города Костромы, что составляет 39,6 % от общего количества молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы;

б)      будет приобретено 764,7 квадратных метров жилья для предоставления по договорам социального найма гражданам во исполнения судебных решений.

Таблица 6

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы

№ п/п	Наименование цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2015 год	Годы
					2016	2017	2018
1.	Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений либо выплат на приобретение (строительство) жилья	доля молодых семей от общего количества молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы, улучшивших свои жилищные условия, с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	единиц	21,4	13,2	13,2	13,2
2.	Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам во исполнения судебных решений	Общая площадь жилых помещений, приобретенных для предоставления по договорам социального найма гражданам во исполнения судебных решений	кв. м	231,5	309,7	233	222

4.5. Отдельное мероприятие муниципальной программы «Строительство сетей водоотведения»

4.5.1. Ответственный исполнитель Отдельного мероприятия - Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы

4.5.2. Исполнитель Отдельного мероприятия - Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы

4.5.3. Цель Отдельного мероприятия - развитие систем водоотведения города Костромы

4.5.4. Задача Отдельного мероприятия - строительство сетей водоотведения

4.5.5. Целевой показатель (индикатор) Отдельного мероприятия - протяженность построенных сетей водоотведения

4.5.6. Сроки реализации Отдельного мероприятия:

Одним этапом в 2016-2018 годы

4.5.7. Объемы и источники финансирования Отдельного мероприятия:

Объем финансирования составляет – 35830,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы, в том числе по годам:

2016 год – 14300,0 тыс. руб.;

2017 год – 17300,0 тыс. руб.;

2018 год – 4230,0 тыс. руб.

4.5.8. Ожидаемые результаты реализации Отдельного мероприятия:

В результате выполнения мероприятий будет построено 4,6 км сетей водоотведения, протяженность сетей водоотведения к концу 2018 года увеличится до 371,92 км.

Таблица 7

Целевой показатель Отдельного мероприятия

Наименование цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2015 год	Годы реализации Подпрограммы
				2016	2017	2018
Развитие систем водоотведения города Костромы	Протяженность построенных сетей водоотведения	%	1,6	0	3,75	0,85

Раздел V. Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение и мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в приложении к Муниципальной программе.

Раздел VI. Система управления реализацией муниципальной программы

6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы.

6.2. Исполнителями муниципальной Программы являются:

а)       Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы;

б)      Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.

6.3. Участниками муниципальной программы являются:

а)       муниципальное казенное учреждение города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству»;

б)      муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр регистрации граждан».

6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а)               - организует реализацию Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий;

б)               - вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

в)               - запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки отчетности о ходе реализации Программы;

г)                - обеспечивает разработку, согласование, принятие необходимых муниципальных правовых актов, своевременное приведение нормативных правовых актов в соответствие с решением о бюджете города Костромы на очередной финансовый год и плановый период;

д)               - предоставляет в Управление экономики Администрации города Костромы годовой отчет о реализации Муниципальной программы.

6.5. Исполнители Программы:

а)               - осуществляют реализацию мероприятий Программы, вносят разработчику Программы предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

б)               - предоставляют разработчику Программы сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;

в)               - заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий;

г)                - подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами;

6.6. На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а)                 при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б)                несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в)                 заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

 Основными финансовыми рисками реализации Программы являются существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.6. Способами ограничения рисков являются:

а)       -концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б)      -изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в)       -повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств.

VII. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Костромы на 2016-2018 годы»:

Наименование МП(ПП)	Объем финансирования МП (ПП)	Весовой коэффициент подпрограммы	Наименоване целевого показателя МП (ПП)	Значение целевого показателя				Оценка планир эф-ти в 2016 году		Оценка планир эф-ти в 2017 году		Оценка планир эф-ти в 2018 году
				2015	2016	2017	2018	Рез-т i-uj показ	Планир рез-ть МП(ПП)	Рез-т i-uj показ	Планир рез-ть МП(ПП)	Рез-т i-uj показ	Планир рез-ть МП(ПП)
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Костромы на 2016-2018 годы»
Объемы финансирования, тыс.руб.	756 774 ,10	1,00			256 086 ,10	250 278 ,70	250 409 ,30
			МП1	79	100	100	100	1,266	1,050	1,000	1,060	1,000	1,065
			МП2	23	31,5	40,7	53,8	1,370		1,292		1,322
			МП3	100	100	100	100	1,000		1,000		1,000
			МП4	367,32	367,32	371,07	371,92	1,000		1,010		1,002
			МП5	39	24	24	24	0,615		1,000		1,000
Пдопрограмма 1. «Улучшение состояния жилищного фонда города Костромы»
Объемы финансирования, тыс. руб.	206 631 ,20	0,273			66 732 ,20	67 899 ,00	72 000 ,00
Весовой коэффициент по годам реализации ПП					0,261	0,271	0,288
			ПП1.1	11	10	10	10	0,909	1,016	1,000	1,021	1,000	1,000
			ПП1.2	90	95	95	95	1,056		1,000		1,000
			ПП1.3	100	100	100	100	1,000		1,000		1,000
			ПП1.4	84	92,4	100	-	1,100		1,082		-
Подпрограмма 2.«Повышение качества и доступности коммунальных услуг для населения города Костромы»
Объемы финансирования, тыс. руб.	470 321 ,50	0,621			156 614 ,90	148 640 ,70	165 065 ,90
Весовой коэффициент по годам реализации ПП					0,612	0,594	0,659
			ПП2.1	31	22	24	34	0,710	1,250	1,091	1,124	1,417	1,149
			ПП2.2	2	4	5	5	2,000		1,250		1,000
			ПП2.3	130,9	125,9	122	118,5	1,040		1,032		1,030
Подпрограмма 3.«Обеспечение жильём населения города Костромы»
Объемы финансирования, тыс. руб.	43 991 ,40	0,058			18 439	16 439	9 113
Весовой коэффициент по годам реализации ПП					0,072	0,066	0,036
			ПП3.1	21,4	13,2	13,2	13,2	0,617	0,682	1,000	1,165	1,000	1,025
			ПП3.2	231,5	309,7	233	222	0,747		1,329		1,050
Отдельное мероприятие «Строительство сетей водотведения»
Объемы финансирования, тыс. руб.	35 830 ,00	0,047			14 300	17 300	4 230
Весовой коэффициент по годам реализации ПП					0,056	0,069	0,017
#ИМЯ?			ОМ1	1,6	0	3,75	0,85	-	-	1,000	1,000	0,227	0,227
Суммарная планируемая эффективность ПП по годам Эпп								-2,676	1,078	-2,806	1,090	-1,977	1,086
Выполнение условий эффективности МП по годам								1,050<1,078>1; отклонение Эмп от Эпп в пределах 10%		1,060<1,090>1; отклонение Эмп от Эпп в пределах 10%		1,065<1,086>1; отклонение Эмпот Эпп в пределах 10%
Планируемая результативность МП за весь период реализации								1,058<1,085>1; отклонение ЭМП от ЭПП в пределах 10 %
Значение планируемой эффективности реализации подпрограммы 3 "Обеспечение жильём населения города Костромы" по 2016 году, меньшее единицы, объясняется тем, что значения показателей "Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, с использование средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" и "Доля молодых семей от общего количества молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы, улучшивших свои жилищные условия, с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" определены по состоянию очереди 2015 года с учётом соответствующего объема заложенных средств на реализацию данного мероприятия, и будут откорректированы после утверждения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях программных мероприятий по данному направлению деятельности