Постановление Администрации города Костромы от 26.10.2015 № 3062

Расчет приведенных целевых показателей (1-25) выполнен на основании раздела «III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

При расчете целевых показателей, сбор исходных данных проводился путем выполнения Комитетом городского хозяйства Администрации города Костромы запросов, направляемых в ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, а также муниципальные предприятия города Костромы.

В приведенной выше таблице, а также в таблице раздела III целевой показатель «доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования» не рассматривается в связи с тем, что на территории городского округа город Кострома не планируется и не выполняется производство энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и, следовательно, данный показатель является нулевым.

Показатели 26 и 28 рассчитаны на основании статистических данных как отношение потребленных энергетических ресурсов при производстве, потреблении и транспортировке на предприятиях коммунальной инфраструктуры и муниципального сектора города Костромы к общему количеству энергетических ресурсов, потребленных в отчетном периоде.

Основной целью популяризации энергосбережения является формирование культуры энергоэффективности у потребителей энергоресурсов.

Формирование культуры энергоэффективности в целом предусматривает решение следующих задач:

-организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на жителей по принципу информационной волны с привлечением отечественных и международных общественных организаций;

-активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;

-предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

-вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения города, общественных организаций, управляющих компаний и ТСЖ;

-проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского возраста.

В связи с вышеизложенным, предусматривается комплексное решение следующих основных задач:

-разработка комплекса мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории города Костромы;

-создание предпосылок привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий по пропаганде энергосбережения.

Программные мероприятия включают следующие комплексные блоки:

1) проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

-проведение соцопросов по отношению жителей города к проблеме энергосбережения;

-проведение опросов промышленных предприятий по оценке резерва экономии и требуемого оборудования.

2) разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

- разработка и размещение рекламы на транспорте;

- разработка и размещение рекламы на билбордах;

- разработка и размещение рекламы на местных телеканалах;

- разработка и показ рекламных роликов перед сеансами в кинотеатрах;

- разработка и размещение в подъездах домов на базе стационарных стендов рекламы и разъясняющей информации;

-освещение мероприятий Программы на муниципальных теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях;

-раскрытие инвестиционной привлекательности города для привлечения внебюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий по пропаганде энергосбережения;

-разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги.

3) проведение специализированных конкурсов, разработка методик и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

-разработка условий и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-разработка методики и ведение рейтинга энергоэффективности промышленных предприятий и предприятий бюджетной сферы.

-разработка методологической, учебно-методической и просветительской литературы, проведение обучающих курсов и публичных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

-разработка методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов (ТЭБ);

-разработка и издание учебно-методических пособий по организации энергосбережения в различных сферах;

-разработка и проведение в школах «урока энергосбережения», творческих конкурсов ученических работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

-создание обучающих курсов и проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий;

-организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов);

-разработка мероприятий оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов.

Раздел III. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

3.1. Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома.

3.2. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде, в том числе в части установки индивидуальных приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях;

3.2.2. повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальном секторе;

3.2.3. повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры.

Таблица 2.

Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности

хода реализации Программы

№ п/п	Цель	Задачи	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2016	2017	2018
	Цель 1. Повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома		Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	100,0	100,0	100,0
			Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	72,5	81,6	100,0
			Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	80,1	91,3	100,0
			Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	79,2	87,4	100,0
			Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	процент	96,4	98,5	100,0
1		Задача 1. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде, в том числе в части установки индивидуальных приборов учета потребляемых ресурсов в муниципальных жилых помещениях	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,2	0,2	0,19
			Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	45,0	44,9	44,6
			Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	24,8	24,6	24,4
			Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв.м	24,9	24,7	24,6
			Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,015	0,015	0,015
			Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/чел.	0,12	0,12	0,12
			Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т. у.т./кв.м (тонн условного топлива на 1 квадратный метр)	0,057	0,056	0,056
2		Задача 2. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальном секторе	Ежегодное снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора	процент	3	4	4
3		Задача 3. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры	Доля снижения потребления энергетических ресурсов при производстве и транспортировки энергетических ресурсов	процент	5	7	9
			Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т у.т./млн. Гкал	137,9	137,8	137,8
			Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т у.т./Гкал	0,17	0,168	0,168
			Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч /куб.м	0,59	0,58	0,58
			Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	12,8	12,8	12,8
			Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	процент	39,9	38,0	36,0
			Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт*ч/тыс. куб. м	0,56	0,56	0,56
			Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт*ч/ куб. м	0,74	0,74	0,74
			Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВт*ч/   кв. м	0,15	0,15	0,14

3.3. Мероприятия, направленные на решение задач по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры финансируются за счет внебюджетных источников, в том числе средств собственников жилых помещений и ресурсоснабжающих организаций, соответственно Администрация города Костромы осуществляет только контроль за выполнением планируемых результатов целевых показателей данных задач по каждому году реализации. На основании вышеизложенного, в целях расчета планируемой эффективности реализации Программы целевые показатели в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры использовать нецелесообразно.

3.4. Ожидаемые результаты реализации Программы:

3.4.1. выполнение 100 процентов расчетов за потребленный объем электрической энергии на территории муниципального образования по приборам учета к 2018 году;

3.4.2. выполнение 100 процентов расчетов за потребленный объем тепловой энергии на территории муниципального образования по приборам учета к 2018 году;

3.4.3. выполнение 100 процентов расчетов за потребленный объем холодного водоснабжения на территории муниципального образования по приборам учета к 2018 году;

3.4.4. выполнение 100 процентов расчетов за потребленный объем горячего водоснабжения на территории муниципального образования по приборам учета к 2018 году;

3.4.5. выполнение 100 процентов расчетов за потребленный объем природного газа на территории муниципального образования по приборам учета к 2018 году;

3.4.6. снижение затрат  на потребление энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора в 2016 году – на 3 процента, в 2017 – на 4 процента, в 2018 году - на 4 процента.

3.4. Успешное выполнение задач Программы обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» при разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть рассмотрены целевые показатели в муниципальном секторе, жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры. В связи с вышеизложенным, а также удобством контроля выполнения мероприятий в области энергосбережения на территории городского округа город Кострома, принято решение о включении в Программу одной подпрограмм, отражающей мероприятия муниципального сектор и отдельного мероприятия по установке индивидуальных приборов учета потребляемых ресурсов в муниципальных жилых помещениях.

Раздел IV.  Подпрограмма и отдельное мероприятие, входящие в состав Программы

4.1. Исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для решения поставленной цели, в рамках Программы предусмотрена реализация подпрограммы и отдельного мероприятия, предусматривающих финансирование из бюджета города Костромы:

4.1.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома на период 2016-2018 годы в муниципальном секторе» (далее – Подпрограмма).

4.1.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома в жилищном фонде в части установки индивидуальных приборов учета потребляемых энергоресурсов» (далее - Отдельное мероприятие).

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома на период 2016-2018 годы в муниципальном секторе»

4.2.1. Исполнители Подпрограммы: Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы; Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.

4.2.2. Участник Подпрограммы: Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Управление административными зданиями».

4.2.3. Цель Подпрограммы: Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе города Костромы путем проведения мероприятий в сфере энергосбережения.

4.2.4. Задача Подпрограммы: Снижение уровня потребления энергетических ресурсов организациями муниципального сектора.

4.2.5. Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы:

4.2.5.1.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

4.2.5.2.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

4.2.5.3.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

4.2.5.4.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

4.2.5.5.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

4.2.6. Сроки реализации Подпрограммы.

Подпрограмма реализуется одним этапом в 2016-2018 годы

4.2.7. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.

Объем финансирования Подпрограммы составляет 5245,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 2527,2 тыс. руб.;

2017 год - 1419,0 тыс. руб.;

2018 год - 1299,0 тыс. руб.;

из них средств бюджета города Костромы - 4054,2 тыс. руб., средств областного бюджета - 1191,0 тыс. руб., в том числе по годам:

средства бюджета города Костромы:

2016 год - 1336,2 тыс. руб.;

2017 год - 1419,0 тыс. руб.;

2018 год - 1299,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета:

2016 год – 1191,0 тыс. руб.;

2017 год -  0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

(В редакции Постановления Администрации города Костромы от 31.03.2017 № 721)

4.2.8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

4.2.8.1.Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до значения 33,1 кВт*ч/кв.м. к 2018 году;

4.2.8.2.Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до значения 0,19 Гкал/кв.м. к 2018 году;

4.2.8.3.Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до значения 1,35 куб.м./чел. к 2018 году;

4.2.8.4.Снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до значения 0,28 куб.м./чел. к 2018 году;

4.2.8.5.Снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до значения 0,37 куб.м./чел. к 2018 году;

4.2.9. В результате выполняемых мероприятий планируется осуществить снижение затрат бюджетных учреждений (заменить – организаций муниципального сектора) города Костромы при потреблении энергетических ресурсов, а также выполнить мероприятия по модернизации технологического оборудования, систем освещения и популяризации среди сотрудников бюджетных учреждений мероприятий направленных на экономию энергоресурсов.

Таблица 3.

Целевые показатели  Подпрограммы

№ п/п	Наименование цели, задачи	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2015 год	Годы реализации подпрограммы
					2016	2017	2018
1	Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе города Костромы путем проведения мероприятий в сфере энергосбережения	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв.м	33,4	33,2	33,1	33,1
2		Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,21	0,2	0,19	0,19
3		Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	1,5	1,4	1,35	1,35
4		Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	0,33	0,29	0,28	0,28
5		Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	0,42	0,42	0,37	0,37

4.2.10. В указанной таблице отсутствуют целевые показатели в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе, обязательные к рассмотрению согласно  Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в связи с тем, что в настоящее время количество транспортных средств высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии, использующих природный газ (газовые смеси), с автономным источником электрического питания, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повешению энергетической эффективности фактически равно нулю. Вместе с тем, проведение энергосберегающих мероприятий, отражающих указанные выше целевые показатели, не планируется в период реализации Программы.

Кроме того, не рассматривается целевой показатель «количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями» в связи с тем, что в период реализации Программы не планируется проведение мероприятий по заключению энергосервисных договоров (контрактов). На основании выше изложенного, также не рассматривается целевой показатель «отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы».

4.3. Отдельное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома в жилищном фонде в части установки индивидуальных приборов учета потребляемых ресурсов в муниципальных жилых помещениях.

4.3.1. Исполнитель Отдельного мероприятия: Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы

4.3.2. Цель Отдельного мероприятия: Оборудование муниципальных жилых помещений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

4.3.3. Задача Отдельного мероприятия: Увеличение количества муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов к 2018 году.

4.3.4. Целевой показатель  (индикаторы) Отдельного мероприятия.

Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов.

4.3.5. Сроки реализации Отдельного мероприятия.

Подпрограмма реализуется одним этапом в 2016-2018 годы

4.3.6. Объемы и источники финансирования Отдельного мероприятия.

Объем финансирования составляет - 2600,0 тыс. руб., из них средств бюджета города Костромы - 2600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 600,0 тыс. руб.;

2017 год - 1000,0 тыс. руб.;

2018 год - 1000,0 тыс. руб.

(В редакции Постановления Администрации города Костромы от 31.03.2017 № 721)

4.3.7. Ожидаемые результаты реализации Отдельного мероприятия:

Обеспечение установки 600 приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях к 2018 году.

Таблица 4.

Целевой показатель Отдельного мероприятия

№ п/п	Наименование цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2015 год	Годы реализации Подпрограммы
					2016	2017	2018
1	Оборудование муниципальных жилых помещений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде	единиц	150	200	200	200