Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 04.06.2014 № 336
6.
Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за
счет средств областного бюджета в сумме 6895678,36 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий Программы,
составляют 2 085 280 тыс. рублей. Из местных бюджетов
муниципальных образований Калужской области запланировано выделение финансовых
средств в объеме 159 535 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках
формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период согласно Методике и планированию бюджетных ассигнований областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом
министерства финансов Калужской области от 14.05.2008 № 48
«О Порядке и Методике планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета на очередной финансовый
год и плановый период».
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы, и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, приведены в таблицах 6.1 и 6.2
соответственно.
6.1.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы
(тыс. руб. в ценах
каждого года)
|
Наименование
показателя
|
Всего
|
в
том числе по годам
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
ВСЕГО
за счет всех источников финансирования
|
6895678,36
|
1315379,36
|
841
991,70
|
947
318,40
|
1064250,00
|
947
506,30
|
900
899,00
|
878
333,60
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по
подпрограммам:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
|
2736463,462
|
693949,882
|
297 029,13
|
402 355,83
|
391 042,83
|
346 172,53
|
302 956,63
|
302 956,63
|
|
Подпрограмма
2
«Повышение
эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в
Калужской области»
|
3 342 620,729
|
493839,309
|
471 390,57
|
471 390,57
|
473 762,17
|
475 968,77
|
477 252,37
|
479 016,97
|
|
Подпрограмма
3
«Развитие
материально-технической базы для занятия населения области физической
культурой и спортом»
|
588
590,169
|
95018,
169
|
41 000,0
|
41 000,0
|
166
873,0
|
92 793,0
|
88 118,0
|
63 788,0
|
|
Обеспечение
реализации государственной программы
|
228 004,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
|
по
источникам финансирования:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета
|
6895678,36
|
1315379,36
|
841
991,70
|
947
318,40
|
1
064 250,00
|
947
506,30
|
900
899,00
|
878
333,60
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозируемые средства федерального
бюджета
|
2 085 280,00
|
276 320,00
|
403 160,0
|
343 160,0
|
333 160,0
|
243 160,0
|
243 160,0
|
243 160,0
|
|
средства местных бюджетов
|
159 535,00
|
54 800,00
|
0,00
|
40 000,0
|
56 735,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
6.2. Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы
|
№
|
Наименование показателей
|
Значения по годам реализации программы:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
|
|
I
|
Организация
и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных
мероприятий в области физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
15 821,0
|
16 321,0
|
16 321,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
15 821,0
|
16 321,0
|
16 321,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
15 821,0
|
16 321,0
|
16 321,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план и иных мероприятий в области физической
культуры и спорта, ед.
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
15 821,0
|
16 321,0
|
16 321,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
15 821,0
|
16 321,0
|
16 321,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
15 821,0
|
|
II
|
Развитие
системы подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
70839,73
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
70839,73
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
70839,73
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, включенных в
календарный план (шт.)
|
634
|
634
|
634
|
634
|
634
|
634
|
634
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
70839,73
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
70839,73
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
53
655,43
|
|
III
|
Предоставление
субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим игровые виды
спорта, созданным в различных организационно-правовых формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
77633,00
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
77633,00
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
физкультурно-спортивных организаций, представляющих Калужскую область во
всероссийских и международных спортивных соревнованиях по игровым видам
спорта (шт.)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
77633,00
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее
количество
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
77633,00
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
77633,00
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
|
IV
|
Строительство, реконструкция спортивных объектов
областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных
комплексов), в том числе оплата расходов на проведение изготовления
проектно-сметной документации, предпроектных работ, инженерно-геодезических,
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации
и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
340 276,752
|
92 709,30
|
217 437,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета (тыс. руб.)
|
340 276,752
|
92 709,30
|
217 437,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
15 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
прогнозируемые
средства федерального бюджета
|
243 160,0
|
400 000,00
|
340 000,00
|
330 000,00
|
240 000,00
|
240 000,00
|
240 000,00
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Проектные
(бюджет развития)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
проектируемых, строящихся, реконструируемых спортивных объектов областной
собственности, ед.
|
19
|
4
|
12
|
7
|
7
|
5
|
5
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
340 276,752
|
92 709,30
|
217 437,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
340 276,752
|
92 709,30
|
217 437,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
215 480,2
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
15 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
прогнозируемые
средства федерального бюджета (тыс. руб.)
|
243 160,0
|
400 000,00
|
340 000,00
|
330 000,00
|
240 000,00
|
240 000,00
|
240 000,00
|
|
V
|
Предоставление
субсидий на возмещение затрат организациям, находящимся в областной
собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по
кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный
ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а
также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
139 379, 4
|
116 343, 4
|
96 942, 2
|
88 086, 2
|
43 215, 9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
139 379, 4
|
116 343, 4
|
96 942, 2
|
88 086, 2
|
43 215, 9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Уровень
обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями (в %)
|
29,0
|
30,0
|
34,0
|
38,0
|
42,0
|
45,0
|
48,0
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
139 379, 4
|
116 343, 4
|
96 942, 2
|
88 086, 2
|
43 215, 9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Общее
количество
|
29,0
|
30,0
|
34,0
|
38,0
|
42,0
|
45,0
|
48,0
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
139 379, 4
|
116 343, 4
|
96 942, 2
|
88 086, 2
|
43 215, 9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
139 379, 4
|
116 343, 4
|
96 942, 2
|
88 086, 2
|
43 215, 9
|
0,0
|
0,0
|
|
VI
|
Предоставление субсидий
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
50 000,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета (тыс. руб.)
|
50 000,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов (тыс. руб.)
|
39 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прогнозируемые
средства федерального бюджета (тыс. руб.)
|
30 000,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Проектные
(бюджет развития)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень
обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями (в %)
|
29,0
|
30,0
|
34,0
|
38,0
|
42,0
|
45,0
|
48,0
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
50 000,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
50 000,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
39 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прогнозируемые
средства федерального бюджета (тыс. руб.)
|
30 000,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления
развитием отрасли физической культуры и спорта в Калужской области»
|
|
VII
|
Меры
социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях
высшего образования или профессиональных образовательных организациях по
специальностям в сфере физической культуры и спорта, в том числе в
аспирантуре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
2 280,0
|
2 280,0
|
2 280,0
|
3 340,0
|
4 470,0
|
5 015,0
|
5 941,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
2 280,0
|
2 280,0
|
2 280,0
|
3 340,0
|
4 470,0
|
5 015,0
|
5 941,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество лиц, обучающихся
в образовательных организациях высшего
профессионального образования или профессиональных
образовательных организациях по специальностям в сфере физической
культуры и спорта, в том числе в аспирантуре, которым предоставляются меры
социальной поддержки (чел.)
|
56
|
56
|
56
|
60
|
61
|
62
|
63
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
2 280,0
|
2 280,0
|
2 280,0
|
3 340,0
|
4 470,0
|
5 015,0
|
5 941,0
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее
количество
|
56
|
56
|
56
|
60
|
61
|
62
|
63
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
2 280,0
|
2 280,0
|
2 280,0
|
3 340,0
|
4 470,0
|
5 015,0
|
5 941,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
2 280,0
|
2 280,0
|
2 280,0
|
3 340,0
|
4 470,0
|
5 015,0
|
5 941,0
|
|
VIII
|
Комплексные мероприятия по профориентационной
работе в муниципальных образованиях Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество лиц, обучающихся
в образовательных организациях высшего
профессионального образования или профессиональных
образовательных организациях по специальностям в сфере физической
культуры и спорта, в том числе в аспирантуре, которым предоставляются меры
социальной поддержки (чел.)
|
56
|
56
|
56
|
60
|
61
|
62
|
63
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее
количество
|
56
|
56
|
56
|
60
|
61
|
62
|
63
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
IX
|
Организация
и проведение научно-практических конференций, семинаров и мероприятий
научно-исследовательского характера по вопросам развития системы физической
культуры и спорта Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
84,0
|
84,0
|
84,0
|
160,0
|
200,0
|
240,0
|
280,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
84,0
|
84,0
|
84,0
|
160,0
|
200,0
|
240,0
|
280,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области
физической культуры и спорта (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
84,0
|
84,0
|
84,0
|
160,0
|
200,0
|
240,0
|
280,0
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее
количество
|
1 970
|
1 970
|
1 970
|
1 990
|
2 009
|
2 023
|
2 030
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
84,0
|
84,0
|
84,0
|
160,0
|
200,0
|
240,0
|
280,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
84,0
|
84,0
|
84,0
|
160,0
|
200,0
|
240,0
|
280,0
|
|
X
|
Профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка работников
учреждений и организаций, расположенных на территории Калужской области и
осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры, спорта и
оздоровления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 800,0
|
2 100,0
|
2 500,0
|
3 000,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 800,0
|
2 100,0
|
2 500,0
|
3 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
сотрудников учреждений и организаций, расположенных на территории Калужской
области и осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры,
спорта и оздоровления, повысивших уровень профессиональной подготовки (чел.)
|
605
|
730
|
855
|
980
|
1 105
|
1 230
|
1 355
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 800,0
|
2 100,0
|
2 500,0
|
3 000,0
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее
количество
|
605
|
730
|
855
|
980
|
1 105
|
1 230
|
1 355
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 800,0
|
2 100,0
|
2 500,0
|
3 000,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 800,0
|
2 100,0
|
2 500,0
|
3 000,0
|
|
XI
|
Развитие
учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых МС и
МП осуществляет функции и полномочия учредителя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
483473,309
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
483473,309
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в учреждениях в области физической культуры и
спорта, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя, тыс. чел.
|
9 874
|
9 974
|
10 074
|
10 174
|
10 274
|
11 374
|
11 474
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
483473,309
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее
количество
|
9 874
|
9 974
|
10 074
|
10 174
|
10 274
|
11 374
|
11 474
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
483473,309
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
483473,309
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
461 024,57
|
|
XII
|
Мероприятия
по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных
организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе
вышедших на пенсию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
6 652,0
|
6 652,0
|
6 652,0
|
7 362,6
|
8 074,2
|
8 347,8
|
8 621,4
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
6 652,0
|
6 652,0
|
6 652,0
|
7 362,6
|
8 074,2
|
8 347,8
|
8 621,4
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
работников (в том числе вышедших на пенсию) физкультурно-спортивных
организаций, расположенных на территории Калужской области, которым оказана
материальная и социальная поддержка (чел.)
|
415
|
419
|
425
|
429
|
435
|
440
|
445
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
6 652,0
|
6 652,0
|
6 652,0
|
7 362,6
|
8 074,2
|
8 347,8
|
8 621,4
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее
количество
|
415
|
419
|
425
|
429
|
435
|
440
|
445
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
6 652,0
|
6 652,0
|
6 652,0
|
7 362,6
|
8 074,2
|
8 347,8
|
8 621,4
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
6 652,0
|
6 652,0
|
6 652,0
|
7 362,6
|
8 074,2
|
8 347,8
|
8 621,4
|
|
Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической
базы для занятия населения области физической культурой и спортом»
|
|
XIII
|
Предоставление
субсидий муниципальным образованиям Калужской области на проведение
капитального ремонта и реконструкции спортивных объектов муниципальной
собственности и приобретение спортивно-технологического оборудования для
спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56 735,0
|
5 175,0
|
4 000,0
|
0,00
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56 735,0
|
5 175,0
|
4 000,0
|
0,00
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов (тыс. руб.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56 735,0
|
4 000,0
|
4 000,0
|
0,00
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Проектные
(бюджет развития)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
спортивных объектов областной и муниципальной собственности, на которых будут
проводиться работы по капитальному ремонту и реконструкции (ед.)
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
4
|
4
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
113 470,0
|
9 175,0
|
8 000,0
|
0,00
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56 735,0
|
5 175,0
|
4 000,0
|
0,00
|
|
|
средства
местных бюджетов (тыс. руб.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56 735,0
|
4 000,0
|
4 000,0
|
0,00
|
|
XIV
|
Капитальный,
текущий ремонт и благоустройство территории спортивных объектов, находящихся
в областной собственности, в том числе изготовление проектно-сметной
документации, проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ,
приобретение и монтаж оборудования, проведение работ по телефонизации
спортивных комплексов, сертификации спортивных сооружений, обмерно-обследовательских работ, оплата расходов,
связанных с осуществлением строительного контроля и входным контролем
проектно-сметной документации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
45395,71
|
13 000,00
|
13 000,00
|
13 000,0
|
13 000,0
|
13 000,00
|
13 000,00
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
45395,71
|
13 000,00
|
13 000,00
|
13 000,0
|
13 000,0
|
13 000,00
|
13 000,00
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Проектные
(бюджет развития)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
спортивных объектов областной и муниципальной собственности, на которых будут
проводиться работы по капитальному ремонту и реконструкции (ед.)
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
4
|
4
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
45395,71
|
13 000,00
|
13 000,00
|
13 000,0
|
13 000,0
|
13 000,00
|
13 000,00
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
45395,71
|
13 000,00
|
13 000,00
|
13 000,0
|
13 000,0
|
13 000,00
|
13 000,00
|
|
XV
|
Приобретение
транспорта для муниципальных и государственных учреждений, расположенных на
территории Калужской области и осуществляющих свою деятельность в области
физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
5600,0
|
5 000,00
|
5 000,0
|
19 700,0
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
5600,0
|
5 000,00
|
5 000,0
|
19 700,0
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
приобретаемого транспорта для муниципальных и государственных учреждений, ед.
|
4
|
3
|
3
|
8
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
5600,0
|
5 000,00
|
5 000,0
|
19 700,0
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
5600,0
|
5 000,00
|
5 000,0
|
19 700,0
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
XVI
|
Обеспечение
спортивным инвентарем, лошадьми и оборудованием (включая монтаж оборудования)
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
6597,559
|
0,0
|
0,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
6597,559
|
0,0
|
0,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет средств федерального бюджета поступаемых в областной бюджет в виде субсидий на
развитие базовых видов спорта (тыс. руб.)
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в учреждениях в области физической культуры и
спорта, в отношении которых МС и МП осуществляет функции и полномочия
учредителя, тыс. чел.
|
9874
|
9974
|
10074
|
10174
|
10274
|
11374
|
11474
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
6597,559
|
0,0
|
0,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
6597,559
|
0,0
|
0,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
13 798,0
|
|
|
прогнозируемые
средства федерального бюджета (тыс. руб.)
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
3 160,0
|
|
XVII
|
Поставка и укладка искусственных покрытий, поставка и монтаж
хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажеров и
другого спортивного оборудования для плоскостных сооружений, находящихся на
балансе муниципальных образований Калужской области и государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов,
связанных с осуществлением строительного контроля и осуществлением
технического надзора за технологией производства работ и осуществлением
контроля за качеством поставляемой продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
34444,9
|
20 000,00
|
20 000,00
|
57 640,0
|
49 820,0
|
46 320,0
|
25 990,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
34444,9
|
20 000,00
|
20 000,00
|
57 640,0
|
49 820,0
|
46 320,0
|
25 990,0
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
регулярно функционирующих спортивных сооружений (ед.)
|
1990
|
1999
|
2010
|
2020
|
2030
|
2040
|
2050
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
34444,9
|
20 000,00
|
20 000,00
|
57 640,0
|
49 820,0
|
46 320,0
|
25 990,0
|
|
1.1
|
Действующие
расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее
количество
|
1990
|
1999
|
2010
|
2020
|
2030
|
2040
|
2050
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
34444,9
|
20 000,00
|
20 000,00
|
57 640,0
|
49 820,0
|
46 320,0
|
25 990,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
34444,9
|
20 000,00
|
20 000,00
|
57 640,0
|
49 820,0
|
46 320,0
|
25 990,0
|
|
XVIII
|
Приобретение
спортивного инвентаря, оборудования и выделение призового фонда для
организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту
жительства в муниципальных образованиях Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное
значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
3000,00
|
3 000,0
|
3 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
3000,00
|
3 000,0
|
3 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
|
|
Из
общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
граждан Калужской области, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в рамках реализации проектов для организации физкультурно-массовой и
спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных
образованиях Калужской области, чел.
|
8 200
|
8 700
|
9 200
|
10 000
|
10 500
|
11 000
|
11 500
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.)
|
3000,00
|
3 000,0
|
3 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
областного бюджета, итого (тыс. руб.)
|
3000,00
|
3 000,0
|
3 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
|
Обеспечение реализации государственной программы
|
|
|
Средства
областного бюджета, всего (тыс. руб.)
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Министерство
спорта и молодежной политики Калужской области (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств
областного бюджета
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
32 572,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
