Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 11.06.2014 № 351
_______________________________________________________________
*) относится в том
числе к действующим нормативным правовым актам в случае принятия в них
изменений
6.
Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет
средств областного бюджета, в том числе средств областного бюджета, включенных
в государственные программы Калужской области, средств федерального и местных
бюджетов.
Общий объем расходов областного бюджета, предусмотренный на реализацию
мероприятий в сфере, регулируемой государственной программой, в 2013 году
составил 515,7 млн. рублей, или около 1,2 % от расходов областного
бюджета, предусмотренных в Законе Калужской области от 29.11.2012 № 351-ОЗ
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов».
В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы за счет всех источников
финансирования, и их обоснование в рамках основных мероприятий подпрограмм.
Наименование и объемы финансирования по конкретным мероприятиям,
являющимся составной частью основного мероприятия, приводятся в разделе 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы» по
каждой подпрограмме.
6.1.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
(тыс. руб. в ценах
каждого года)
|
Наименование
показателя
|
Всего
|
в
том числе по годам
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
ВСЕГО
|
3412966,21
|
642427,41
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по подпрограммам:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Развитие учреждений
культуры и образования в сфере культуры»
|
2547649,42
|
462172,22
|
347836,20
|
347836,20
|
347451,20
|
347451,20
|
347451,20
|
347451,20
|
|
«Организация и проведение
мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии»
|
305731,10
|
45447,30
|
37547,30
|
44547,30
|
44547,30
|
44547,30
|
44547,30
|
44547,30
|
|
«Обеспечение
государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов»
|
105643,12
|
55417,32
|
8114,30
|
8114,30
|
8499,30
|
8499,30
|
8499,30
|
8499,30
|
|
«Обеспечение формирования и
содержания архивных фондов в Калужской области»
|
427892,57
|
61790,57
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
|
«70-летию Великой Победы –
достойную встречу»
|
24600,00
|
17600,00
|
7000,00
|
|
|
|
|
|
|
Из общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по источникам
финансирования:
|
3412966,21
|
642427,41
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
|
средства областного
бюджета
|
3412966,21
|
642427,41
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального
бюджета
|
1450,00
|
1450,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
средства местных бюджетов
|
96000,00
|
96000,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.2.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
|
№
|
Наименование показателей *
|
Значения по годам реализации программы:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Государственная программа «Развитие культуры в
Калужской области»
|
|
|
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс.
руб.)
|
642427,41
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета, итого
(тыс. руб.)
|
642427,41
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
461514,80
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета, итого
(тыс. руб.)
|
1450,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- средства местных
бюджетов (тыс. руб.)
|
116000,0
|
20000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. «Развитие учреждений культуры и
образования в сфере культуры»
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов, всего
(тыс.
руб.)
|
462172,22
|
347836,20
|
347836,20
|
347451,20
|
347451,20
|
347451,20
|
347451,20
|
|
1.1
|
Развитие общедоступных библиотек в Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пользователей
государственных библиотек, тыс. чел.
|
49,0
|
49,1
|
49,25
|
49,5
|
49,61
|
49,82
|
49,93
|
|
|
Количество единиц хранения
библиотечных фондов государственных библиотек, тыс. экз.
|
854,2
|
855,15
|
855,5
|
856,15
|
856,3
|
856,85
|
857,0
|
|
|
Количество массовых мероприятий,
проводимых общедоступными государственными библиотеками, ед.
|
1700
|
1710
|
1755
|
1765
|
1795
|
1815
|
18155
|
|
|
Увеличение количества
библиографических записей на издания, хранящиеся в библиотеках Калужской
области, в Сводном электронном каталоге России (по сравнению с предыдущим
годом)
|
1,9
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
2,4
|
2,5
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
61678,59
|
61174,00
|
61174,00
|
61174,00
|
61174,00
|
61174,00
|
61174,00
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства
областного бюджета, итого
(тыс.
руб.)
|
61678,59
|
61174,00
|
61174,00
|
61174,00
|
61174,00
|
61174,00
|
61174,00
|
|
|
- средства федерального бюджета, итого
(тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Сохранение и развитие музейного дела
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц хранения
музейных ценностей основного фонда государственных музеев Калужской области,
ед.
|
137676
|
137676
|
137676
|
137676
|
137676
|
137676
|
137676
|
|
|
Количество выставок,
проводимых в государственных музеях Калужской области, ед.
|
290
|
325
|
360
|
396
|
440
|
440
|
440
|
|
|
Посещаемость музейных
учреждений Калужской области, посещений на 1 жителя в год
|
0,350
|
0,352
|
0,354
|
0,356
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
|
|
Доля представленных (во
всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда, %
|
12,06
|
12,99
|
14,38
|
15,31
|
15,77
|
15,8
|
15,8
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
67715,70
|
75547,50
|
75547,50
|
74328,50
|
75162,50
|
75162,50
|
75162,50
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства
областного бюджета, итого
(тыс.
руб.)
|
67715,70
|
75547,50
|
75547,50
|
74328,50
|
75162,50
|
75162,50
|
75162,50
|
|
1.3
|
Сохранение
и поддержка традиционной народной культуры и кинематографии, развитие
любительского творчества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
|
6,7
|
6,8
|
7
|
7,1
|
7,2
|
7,3
|
7,4
|
|
|
Количество областных мероприятий,
проведенных при методическом сопровождении областного центра народного
творчества и кинематографии, ед.
|
24
|
24
|
24
|
25
|
25
|
26
|
26
|
|
|
Количество фильмов на хранении, ед.
|
14753
|
14763
|
14775
|
14787
|
14802
|
14820
|
14843
|
|
|
Доля проверенных и охваченных
ремонтно-профилактическими работами фильмов в общем объеме областного
фильмофонда, %
|
9,60
|
9,60
|
9,60
|
9,60
|
9,60
|
9,60
|
9,60
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства
областного бюджета, итого
(тыс.
руб.)
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
13240,60
|
|
1.4
|
Развитие
театрально-концертной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий (спектаклей), проведенных
государственными театрами Калужской области собственными силами, ед.
|
395
|
406
|
416
|
427
|
427
|
427
|
428
|
|
|
Количество посетителей мероприятий (спектаклей)
театров Калужской области, тыс. чел.
|
148,5
|
150,5
|
151,5
|
152,5
|
153,5
|
154,5
|
155,5
|
|
|
Количество концертов, проведенных областной
филармонией собственными силами, ед.
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
|
|
Количество посетителей концертов областной
филармонии, тыс. чел.
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
125408,60
|
125408,60
|
125408,60
|
125408,60
|
123708,60
|
123708,60
|
123708,60
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства
областного бюджета, итого
(тыс.
руб.)
|
125408,60
|
125408,60
|
125408,60
|
125408,60
|
123708,60
|
123708,60
|
123708,60
|
|
1.5
|
Развитие
образования в сфере культуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовое количество обучающихся в
профессиональных образовательных организациях сферы культуры, чел.
|
413
|
413
|
413
|
413
|
413
|
413
|
413
|
|
|
Доля выпускников профессиональных образовательных
организаций сферы культуры, трудоустроившихся по полученной специальности и
продолжающих обучение по направлениям подготовки, %
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
|
|
Количество слушателей, ежегодно повышающих свою
квалификацию по дополнительным профессиональным программам, чел.
|
Не менее
370
|
Не менее 370
|
Не менее 370
|
Не менее 370
|
Не менее 370
|
Не менее 370
|
Не менее 370
|
|
|
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в
общей численности обучающихся детей, %
|
18,6
|
18,6
|
18,6
|
18,6
|
18,6
|
18,6
|
18,6
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства
областного бюджета, итого
(тыс.
руб.)
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
72465,50
|
|
1.6
|
Ремонт,
реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования
в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений,
благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры
и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных и благоустроенных областных
учреждений культуры и образования в сфере культуры в общем объеме учреждений
культуры и образования в сфере культуры, требующих в 2013 году ремонта и
благоустройства, %
(ед. учреждений)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
4
(2)
|
6
(3)
|
6
(3)
|
8
(4)
|
|
|
Доля реконструированных
и построенных зданий областных учреждений культуры и образования в сфере
культуры в общем объеме учреждений культуры и образования в сфере культуры,
требующих в 2013 году реконструкции и постройки, %
(ед. учреждений)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
12,5
(1)
|
25
(1)
|
37,5
(1)
|
50
(1)
|
|
|
Доля приобретенного оборудования для областных
учреждений культуры и образования в сфере культуры в общем объеме потребности
на 2013 год, %
|
0
|
0
|
0
|
23
|
33
|
45
|
50
|
|
|
Доля образовательных организаций сферы культуры, в
т.ч. детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим
оборудованием (с учетом музыкальных инструментов), в общем количестве
образовательных организаций сферы культуры, %
|
26,8
|
26,8
|
26,8
|
26,8
|
26,8
|
26,8
|
26,8
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
121663,23
|
0,00
|
0,00
|
834,00
|
1700,00
|
1700,00
|
1700,00
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства
областного бюджета, итого
(тыс.
руб.)
|
121663,23
|
0,00
|
0,00
|
834,00
|
1700,00
|
1700,00
|
1700,00
|
|
Подпрограмма 2. «Организация и проведение
мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии»
|
|
|
Объем финансовых ресурсов, всего
(тыс. руб.)
|
45447,30
|
37547,30
|
44547,30
|
44547,30
|
44547,30
|
44547,30
|
44547,30
|
|
2.1
|
Реализация
культурных акций при участии учреждений культуры и образования в сфере
культуры Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, проведенных на территории
Калужской области, в сфере библиотечного и музейного дела,
культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры,
кинематографии, театрально-концертной деятельности, образования в сфере
культуры, по поддержке молодых дарований и в иных сферах культурной
деятельности, ед.
|
50
|
61
|
55
|
51
|
49
|
52
|
50
|
|
|
Количество мероприятий по популяризации творчества
калужских авторов, культурных и исторических событий, связанных с Калужским
краем, ед.
|
4
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Количество межрегиональных, всероссийских и
международных творческих проектов и мероприятий за пределами Калужской
области с участием деятелей культуры, творческих коллективов и солистов
Калужской области, ед.
|
7
|
7
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
14151,50
|
6251,50
|
13251,50
|
13251,50
|
13251,50
|
13251,50
|
13251,50
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства
областного бюджета, итого
(тыс.
руб.)
|
14151,50
|
6251,50
|
13251,50
|
13251,50
|
13251,50
|
13251,50
|
13251,50
|
|
2.2
|
Поддержка
культурной деятельности на территории Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество получателей грантов и стипендий в сфере
культуры Калужской области, чел.
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
|
|
Количество получателей премий в сфере культуры
Калужской области за достижения в культуре и искусстве, в области литературы,
изобразительного, театрального и других видов искусства, чел.
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
|
|
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
1748,50
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета итого (тыс. руб.)
|
1450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3
|
Выполнение
функций государственными органами власти Калужской области в сфере культуры
|
29547,30
|
29547,30
|
29547,30
|
29547,30
|
29547,30
|
29547,30
|
29547,30
|
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение государственной охраны,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия,
усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов»
|
|
|
Объем финансовых ресурсов, всего
(тыс. руб.)
|
55417,32
|
8114,30
|
8114,30
|
8499,30
|
8499,30
|
8499,30
|
8499,30
|
|
|
- средства областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
55417,32
|
8114,30
|
8114,30
|
8499,30
|
8499,30
|
8499,30
|
8499,30
|
|
3.1
|
Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия и усадебных комплексов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного
наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – Реестр), от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на территории Калужской области, %
|
36
|
40
|
46
|
51
|
53
|
55
|
57
|
|
|
Доля объектов культурного наследия
регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, в
отношении которых утвержден предмет охраны, от общего количества
объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов
культурного наследия, %
|
36
|
40
|
46
|
51
|
53
|
55
|
57
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов
(тыс.
руб.)
|
55417,32
|
8114,30
|
8114,30
|
8464,3
|
8464,3
|
8464,3
|
8464,3
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета итого (тыс. руб.)
|
55417,32
|
8114,30
|
8114,30
|
8464,3
|
8464,3
|
8464,3
|
8464,3
|
|
3.2
|
Сохранность и ремонт военно-мемориальных
объектов на территории Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества,
находящихся на территории Калужской области, на которых проведены мероприятия
по благоустройству, ремонту и восстановлению (реконструкции), к общему
количеству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории
Калужской области, %
|
-
|
-
|
80
|
82
|
84
|
86
|
88
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов
(тыс.
руб.)
|
-
|
-
|
-
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета, итого
(тыс. руб.)
|
-
|
-
|
-
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства местных бюджетов, итого (тыс. руб.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 4. «Обеспечение формирования и
содержания архивных фондов в Калужской области»
|
|
|
Объем финансовых ресурсов, всего
(тыс. руб.)
|
61790,57
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
|
4.1
|
Хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов архивных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обращений
|
71,715
|
71,715
|
71,715
|
71,715
|
71,715
|
71,715
|
71,715
|
|
|
Количество единиц хранения архивных документов в
государственных архивах Калужской области (нарастающим итогом)
|
1793,323
|
1795,323
|
1797,323
|
1799,323
|
1801,323
|
1803,323
|
1805,323
|
|
|
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)
|
61790,57
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета, итого
(тыс. руб.)
|
61790,57
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
61017,00
|
|
Подпрограмма
5. «70-летию Великой Победы – достойную встречу»
|
|
|
Объем финансовых ресурсов, всего
(тыс. руб.)
|
17600,0
|
7000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.1
|
Организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й
годовщины победы в Великой отечественной войне
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период
Великой Отечественной войны, находящихся на территории Калужской области,
благоустроенных в связи с празднованием 70-летия Великой Победы,
от общего числа воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на
территории Калужской области, %
|
40
|
60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов
(тыс.
руб.)
|
17600,0
|
7000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
17600,0
|
7000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства местных бюджетов (тыс. руб.)
|
96000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5.2.
Предоставление дополнительных мер социальной и медицинской поддержки
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ветеранов и участников Великой Отечественной
войны и членов их семей, получивших социальную помощь, в общей численности
ветеранов и участников Великой Отечественной войны и членов их семей,
обратившихся за оказанием социальной помощи, %
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем
финансовых ресурсов
(тыс.
руб.)
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства местных бюджетов (тыс. руб.)
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Читайте также
|
