Расширенный поиск

Постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 № 106

 



«Приложение к плану мероприятий

(«дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры в Калужской области»

 

Показатели нормативов региональной «дорожной карты» 

Субъект Российской Федерации:

Калужская область

Категория работников:               

работники учреждений культуры

 

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2013 г. - 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр.2/стр.3)

х

235

253

266,3

267,6

267,3

267,6

х

х

2

Число получателей услуг, чел. (стр.2=стр.4)

х

1005065

1001900

1009772

1014663

1016204

1017547

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений  культуры, чел.

 

4271,0

3963,0

3791,3

3791,3

3802,2

3802,2

х

х

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр.4=стр.2)

х

1005065

1001900

1009772

1014663

1016204

1017547

х

х

5

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %

х

53

59

65

74

85

100

х

х

7

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %

х

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

х

х

8

по субъекту Российской Федерации (стр.11/стр.9х100 %)

х

62,5

66,1

72,9

70,3

90,0

100,0

х

х

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей

23407,9

25722,0

27980,0

27253,7

28262

29479

30952

х

х

10

Темп роста к предыдущему году, %

х

110

109

97,4

103,7

104,3

105,0

х

х

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей

12615

16076

18483

19869,8

19869,8

26531,1

30952

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

х

127

115

107,5

100,0

133,5

116,7

х

х

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

5,6

6,6

6,1

6,1

4,5

3,9

х

х

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр.3хстр.11хстр.14х12/1000000)

809,3

1072,8

1144,4

1177,0

1177,0

1576,1

1838,7

3498,4

6913,2

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

х

263,4

71,6

104,2

104,2

503,3

765,9

280

1549,2

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

х

239,7

65,2

90,9

90,9

490,0

752,6

247,0

1489,6

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр.20+стр.21+стр.22)

х

46,8

65,2

-39,5

-45,1

-46,8

-46,8

-19,4

-113

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

х

0,1

0

0

0

0

0,1

0,1

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

х

46,8

65,0

-40,0

-45,1

-46,8

-46,8

-20,1

-113,7

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

х

0,1

0,5

0

0

0

0,6

0,6

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

23,7

6,4

13,3

13,3

13,3

13,3

33,0

59,6

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19)+23+24)

х

263,4

71,6

104,2

104,2

503,3

765,9

280,0

1549,2

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

(стр. 19/стр.25х100 %)

х

17,8

91,1

-37,9

-43,3

-9,3

-6,1

-6,9

-7,3

* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной                                     начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода                               от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета   в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников                                                  в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»


 


 

 


Информация по документу
Читайте также