Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 № 106
«Приложение к плану мероприятий
(«дорожной карте»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Калужской области»
|
Показатели нормативов
региональной «дорожной карты»
|
Субъект Российской
Федерации:
|
Калужская
область
|
Категория работников:
|
работники
учреждений культуры
|
|
Наименование показателей
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2013 г. - 2018 г.
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений
культуры (по среднесписочной численности работников) (стр.2/стр.3)
|
х
|
235
|
253
|
266,3
|
267,6
|
267,3
|
267,6
|
х
|
х
|
2
|
Число получателей услуг, чел. (стр.2=стр.4)
|
х
|
1005065
|
1001900
|
1009772
|
1014663
|
1016204
|
1017547
|
х
|
х
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
|
|
4271,0
|
3963,0
|
3791,3
|
3791,3
|
3802,2
|
3802,2
|
х
|
х
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
(стр.4=стр.2)
|
х
|
1005065
|
1001900
|
1009772
|
1014663
|
1016204
|
1017547
|
х
|
х
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в
субъекте Российской Федерации*:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %
|
х
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
х
|
х
|
7
|
по плану
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры», %
|
х
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
90,0
|
100,0
|
х
|
х
|
8
|
по субъекту
Российской Федерации (стр.11/стр.9х100 %)
|
х
|
62,5
|
66,1
|
72,9
|
70,3
|
90,0
|
100,0
|
х
|
х
|
9
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской
Федерации*, рублей
|
23407,9
|
25722,0
|
27980,0
|
27253,7
|
28262
|
29479
|
30952
|
х
|
х
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
110
|
109
|
97,4
|
103,7
|
104,3
|
105,0
|
х
|
х
|
11
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
12615
|
16076
|
18483
|
19869,8
|
19869,8
|
26531,1
|
30952
|
х
|
х
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
127
|
115
|
107,5
|
100,0
|
133,5
|
116,7
|
х
|
х
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде
заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
х
|
5,6
|
6,6
|
6,1
|
6,1
|
4,5
|
3,9
|
х
|
х
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(стр.3хстр.11хстр.14х12/1000000)
|
809,3
|
1072,8
|
1144,4
|
1177,0
|
1177,0
|
1576,1
|
1838,7
|
3498,4
|
6913,2
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
|
х
|
263,4
|
71,6
|
104,2
|
104,2
|
503,3
|
765,9
|
280
|
1549,2
|
17
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального
бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
|
х
|
239,7
|
65,2
|
90,9
|
90,9
|
490,0
|
752,6
|
247,0
|
1489,6
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр.20+стр.21+стр.22)
|
х
|
46,8
|
65,2
|
-39,5
|
-45,1
|
-46,8
|
-46,8
|
-19,4
|
-113
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
х
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,1
|
0,1
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого, млн. рублей
|
х
|
46,8
|
65,0
|
-40,0
|
-45,1
|
-46,8
|
-46,8
|
-20,1
|
-113,7
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,
млн. рублей
|
х
|
х
|
0,1
|
0,5
|
0
|
0
|
0
|
0,6
|
0,6
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
23,7
|
6,4
|
13,3
|
13,3
|
13,3
|
13,3
|
33,0
|
59,6
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий
год, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19)+23+24)
|
х
|
263,4
|
71,6
|
104,2
|
104,2
|
503,3
|
765,9
|
280,0
|
1549,2
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
(стр. 19/стр.25х100 %)
|
х
|
17,8
|
91,1
|
-37,9
|
-43,3
|
-9,3
|
-6,1
|
-6,9
|
-7,3
|
* - начиная с итогов 2015
года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
используется показатель среднемесячной
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015
№ 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную
статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»
Читайте также
|