Распоряжение Правительства Красноярского края от 05.10.2017 № 668-р

Приложение № 2

к отраслевой программе

"Развитие транспорта

Красноярского края

на 2018–2020 годы"

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках отраслевой программы

						(млн. рублей)
Наименование проекта	Профинансиро-вано на 1 января года, предшествую-щего году начала реализации программы, млн. рублей	Объем инвестиций, млн. рублей					Всего инвести-ционный проект
		отчетный финансо-вый год 2016	текущий финансо-вый год 2017	очередной финансо-вый год 2018	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция пассажирского терминала Аэропорт Красноярск (Емельяново)
Объем инвестиций по проекту 1, всего	81,3	1 385,1	4 433,6				5 900,0
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)	81,3	1 385,1	4 433,6				5 900,0
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта 1, в том числе:							0,0
количество создаваемых рабочих мест		32,0	20,0	37,0	150,0	10,0	249,0
налоговые поступления в консолидированный бюджет края		222,0	161,6	268,2	230,0	289,7	1 171,5
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет		222,0	161,6	268,2	230,0	289,7	1 171,5
Реконструкция аэропорта "Норильск" (Алыкель)
Объем инвестиций по проекту 2, всего		1 658,2	3 317,4	1 846,5	2 032,6		8 854,7
в том числе
федеральный бюджет		1326,0	2144,0	847,5	2032,6		6 350,1
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (средства предприятия)		332,2	1173,4	999,0			2 504,6
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта 2, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест		0	0	0	0	0	0
налоговые поступления в консолидированный бюджет края		0	0	0	0	0	0
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет		0	0	0	0	0	0
Итого		3043,3	7751,0	1846,5	2032,6	0,0	14754,7

Приложение № 3

к отраслевой программе

"Развитие транспорта

Красноярского края

на 2018-2020 годы"

План действий министерства транспорта Красноярского края,

направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края

№ п/п	Мероприятие, проводимое министерством транспорта Красноярского края	Срок реализации с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия
1	2	3
	Цель программы: комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Задача 1: Совершенствование транспортной инфраструктуры Красноярского края с учетом обеспечения доступности и качества транспортно-логистических услуг в области перевозок на уровне развития экономики региона
1.1	Финансирование мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п	2018–2020 годы, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)
1.2	Организация передачи имущественного комплекса аэропорта Хатанга из краевой собственности в собственность Российской Федерации с последующим закреплением его на праве оперативного управления за федеральным казенным предприятием "Аэропорты Красноярья"	2018–2020 годы, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)
2	Задача 2: Обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта
2.1	Обеспечение обновления самоходных транспортных судов, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении.	2018–2020 годы, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)
2.2	Обеспечение обновления мотор-вагонного подвижного состава, осуществляющего перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении.	2018–2020 годы, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)
2.3	Обеспечение обновления подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в межмуниципальном и пригородном сообщении	2018–2020 годы, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)
2.4	Осуществление расчетов по договорам лизинга воздушных судов	2018-2019 годы, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)
3	Задача 3: Повышение эффективности перевозочного процесса, направленного на обеспечение доступности и качества транспортных услуг, в том числе для маломобильных групп населения Красноярского края
3.1	Обеспечение реализации мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	2017-2020 год, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)
3.2	Приобретение специальных автобусов, оборудованных для людей с ограниченными возможностями в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п	2018–2020 годы, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)
4	Задача 4: Повышение уровня безопасности транспортной системы Красноярского края
4.1	Финансирование мероприятий муниципальных образований Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п	2018–2020 годы, министерство транспорта Красноярского края (В.Н. Войцеховский)

Приложение № 4

к отраслевой программе

"Развитие транспорта

Красноярского края

на 2018–2020 годы"

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансо-вый год	Текущий финансо-вый год	Очередной финансо-вый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель программы: комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем выполненных транспортных услуг, в т.ч:	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	166 542,5	175 620,5	188 413,8	205 196,0	218 628,7
	Объем выполненных транспортных услуг по деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49) <*>	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	65 149,1	69 194,5	74 235,0	80 847,2	86 139,7
	Объем выполненных транспортных услуг по деятельности водного транспорта (ОКВЭД 50)	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	7 543,4	8 078,5	8 667,0	9 439,0	10 056,9
	Объем выполненных транспортных услуг по деятельности воздушного и космического транспорта (ОКВЭД 51)	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	50 042,1	53 213,0	57 089,4	62 174,4	66 244,5
	Объем выполненных транспортных услуг складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (ОКВЭД 52)	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	43 807,8	45 134,5	48 422,3	52 735,4	56 187,6
2	Индекс производства	%	Расчетные данные	119,57	98,28	100,25	102,14	100,18
3	Объем перевезенных грузов	млн. тонн	Красноярскстат	123,04	121,36	123,20	125,94	127,47
	железнодорожный транспорт	млн. тонн	Красноярскстат	51,31	50,30	51,81	54,40	54,94
	автомобильный транспорт	млн. тонн	Красноярскстат	65,71	65,05	65,38	66,03	67,02
	водный транспорт	млн. тонн	Красноярскстат	6,01	6,00	6,00	5,50	5,50
	воздушный транспорт	тыс. тонн	Красноярскстат	9,40	9,40	11,50	11,50	11,50
4	Количество перевезенных пассажиров	млн. человек	Красноярскстат	260,42	254,07	248,21	253,11	248,25
	железнодорожный транспорт	млн. человек	Красноярскстат	6,99	6,77	6,57	6,76	6,70
	автомобильный транспорт	млн. человек	Красноярскстат	232,24	226,40	220,74	225,15	220,65
	городской электрический транспорт	млн. человек	Красноярскстат	15,27	15,00	15,00	15,00	15,00
	водный транспорт	млн. человек	Красноярскстат	0,75	0,90	0,90	0,90	0,90
	воздушный транспорт	млн. человек	Красноярскстат	5,17	5,00	5,00	5,29	5,00
5	Затраты на производство и продажу услуг	млн. рублей	Данные организаций	67 049,40	69 450,10	70 551,3	70 934,2	70 934,2
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. рублей	Данные организаций	1 879,79	1 979,42	2 088,3	2 194,8	2 194,8
7	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн. рублей	Данные организаций	10 185,00	12 020,00	12 964,0	13 469,0	13 994,0
8	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн. рублей	Данные организаций	231 519,50	235 669,39	239 114,0	243 668,2	246 299,1
8.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств			81 470,6	81 074,7	86 230,0	87 022,0	93 534,0
9	Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	Данные организаций	19 257,9	22 215,8	20 658,5	15 263,8	13 045,0
9.1	из них: объем строительно-монтажных работ			4 408,70	6 990,20	147,0	147,0	147,0
10	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн. рублей	Красноярскстат	43 845,0	45 351,1	46 404,9	48 163,1	49 934,8
11	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	Расчетные данные	47 016,0	49 225,8	51 096,3	53 089,1	55 159,6
12	Среднесписочная численность работающих	человек	Красноярскстат	77 712,00	76 774,0	75 682,0	75 601,0	75 440,0
____________________ <*> Без учета деятельности трубопроводного транспорта