Постановление Правительства Республики Калмыкии от 07.12.2017 № 433

Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба. При расчете прогнозных показателей неналоговых доходов на период до 2020 года учитывалась динамика поступления за ряд предыдущих лет, а также фактическое исполнение за истекший период 2017 года. В 2017 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 699,13 млн. рублей, что на 1,4% больше уровня 2016 года. Объем поступлений в 2020 году составит 843,15 млн. рублей или 120,6% по отношению к 2017 году.

По итогам 2016 года объем поступлений налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 5 400,87 млн. рублей, что на 5,0% больше уровня 2015 года. Ожидаемый размер собственных доходов консолидированного бюджета в 2017 году составит 6 290,46 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2016 году на 16,5%. Прогнозируемый объем собственной доходной части в 2020 году составит 7 519,23 млн. рублей, увеличившись к оценке 2017 года на 19,5%.

Объем безвозмездных поступлений в 2017 году составит 6 326,11 млн. рублей или 101,4% по отношению к 2016 году. Планируемые объемы поступлений составят в 2018 году – 6 333,38 млн. рублей или 100,1% к 2017 году, в 2019-2020 годах 5 061,01 млн. рублей и 4 666,31 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 20,1% и 7,8% к предыдущему году.

Снижение в 2019-2020 годах объемов целевых федеральных средств объясняется тем, что межбюджетные трансферты учтены только по отдельным направлениям. Дополнительно распределяемые трансферты будут учитываться в бюджете по факту их выделения.

Расходы. По итогам 2016 года объем расходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 12 196,41 млн. рублей, что на 1,4% меньше уровня 2015 года, ожидаемый размер расходной части консолидированного бюджета в 2017 году составит 13 145,40 млн. рублей или 107,8% к уровню 2016 года. Объем расходной части консолидированного бюджета в 2020 году уменьшится на 5,4% к объему 2017 года и составит 12 431,09 млн. рублей.

Рост расходов в 2017 году в основном связан с повышением заработной платы работников бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года N597, увеличением минимального размера оплаты труда, увеличением расходов на социальное обеспечение и социальные выплаты в связи с увеличением числа получателей услуг, роста тарифов на коммунальные услуги и лекарственные препараты, а также увеличением расходов на национальную экономику.

По разделу «Общегосударственные вопросы» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 842,62 млн. рублей, что на 3,1% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 908,55 млн. рублей и 903,07 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 8,6% и 0,6% к предыдущему году.

По разделу «Национальная оборона» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 6,13 млн. рублей, что на 0,6% меньше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 6,66 млн. рублей и 6,90 млн. рублей, увеличившись соответственно на 1,1% и 3,6% к предыдущему году.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 66,17 млн. рублей, что на 21,5% меньше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 79,49 млн. рублей и 75,97 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 7,2% и 4,4% к предыдущему году.

По разделу «Национальная экономика» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 2 537,17 млн. рублей, что на 35,4% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 2 383,71 млн. рублей и 2 498,41 млн. рублей, уменьшившись в 2019 году к уровню 2018 года (2 434,99 млн. рублей) на 2,1% и увеличившись в 2020 году на 4,8% к предыдущему году.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 763,93 млн. рублей или 101,2% к уровню 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 548,25 млн. рублей и 538,95 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 12,0% и 1,7% к предыдущему году. Снижение расходов в плановом периоде связано с завершением в 2017 году мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По разделу «Охрана окружающей среды» в 2017 году планируется направить расходов на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 6,96 млн. рублей, что на 0,9% меньше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 7,93 млн. рублей и 8,03 млн. рублей, уменьшившись в 2019 году к уровню 2018 года (8,04 млн. рублей) на 1,4% и увеличившись в 2020 году на 1,3% к предыдущему году.

По разделу «Образование» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 3 919,47 млн. рублей, что на 6,5% меньше уровня 2016 года за счет предоставления в 2016 году субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях в объеме 628,5 млн. рублей. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 3 903,92 млн. рублей и 3 849,59 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 5,1% и 1,4% к предыдущему году.

По разделу «Культура, кинематография» в 2017 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 466,15 млн. рублей или 126,8% к уровню 2016 года. Рост обусловлен повышением заработной платы работникам культуры, а также реализацией федеральных целевых программ. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 461,14 млн. рублей и 461,56 млн. рублей, уменьшившись в 2019 году к уровню 2018 года (591,09 млн. рублей) на 22,0% и увеличившись в 2020 году на 0,1% к предыдущему году.

По разделу «Здравоохранение» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 660,90 млн. рублей, что на 64,3% меньше уровня 2016 года. Снижение обусловлено изменением бюджетной классификации в части отражения с 2017 года расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения по разделу «Социальная политика». Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 492,49 млн. рублей и 411,95 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 20,6% и 16,4% к предыдущему году.

По разделу «Социальная политика» в 2017 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 3 446,84 млн. рублей или 182,1% к уровню 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 3 375,76 млн. рублей и 3 430,89 млн. рублей, уменьшившись в 2019 году к уровню 2018 года (3 495,67 млн. рублей) на 3,4% и увеличившись в 2020 году на 1,6% к предыдущему году.

По разделу «Физическая культура и спорт» ожидаемое исполнение расходов в 2017 году составит 187,87 млн. рублей, что на 3,5% больше уровня 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 154,17 млн. рублей и 148,34 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 32,7% и 3,8% к предыдущему году.

По разделу «Средства массовой информации» в 2017 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 54,19 млн. рублей или 105,8% к уровню 2016 года. Исполнение данной статьи расходов в 2019 году и 2020 году составит 48,11 млн. рублей и 46,08 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 18,8% и 4,2% к предыдущему году.

К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2017 года соответственно 66,5% (8 735,42 млн. рублей), в 2020 году – 67,2% (8 348,41 млн. рублей).

Дефицит.

В прогнозируемом периоде 2018-2020 годах складывается превышение расходов над доходами. Превышение расходной части консолидированного бюджета над его доходной частью (дефицит) в 2017 году ожидается в размере 528,83 млн. рублей, в 2020 году прогнозируется дефицит – 245,55 млн. рублей.

Государственный долг. По итогам 2016 года объем государственного и муниципального долга Республики Калмыкия сложился в размере 3 926,49 млн. рублей. В 2017 году ожидаемый объем государственного и муниципального долга составит 4 111,64 млн. рублей. В 2018, 2019, 2020 годах прогноз данного показателя составит не более 4 078,64 млн. рублей, 3 576,84 млн. рублей, 3 493,56 млн. рублей соответственно.

В настоящее время структура государственного и муниципального долга на 59,6% состоит из бюджетных кредитов и на 40,4% из коммерческих кредитов. В прогнозируемом периоде планируется, что основными источниками финансирования дефицита бюджета также будут являться государственные заимствования в виде кредитов. Учитывая вышеуказанное, планируемая структура государственного и муниципального долга будет состоять из кредитов с преобладающей долей бюджетных кредитов.

Прогноз объема государственного и муниципального долга зависит от ожидаемого результата исполнения бюджетов. Вместе с тем, в процессе исполнения бюджетов объем государственного и муниципального долга не должен превышать предельные ограничения, установленные в соответствии с бюджетным законодательством. Прогноз объема государственного и муниципального долга на 2018-2020 гг. осуществлен с учетом этих требований.