Постановление Правительства Республики Калмыкии от 07.12.2017 № 433

Одобрен

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 7 декабря 2017 г. N 433

Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2018 год и на период до 2020 года

Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2018 год и на период до 2020 года разработаны на основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия с учетом задач и приоритетов определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N596-602, 606, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2016 год и истекший период 2017 года.

1. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2015 года составил 47,3 млрд. рублей или 95,9% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года. В 2016 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 53,0 млрд. рублей, что на 3,0% больше уровня 2015 года.

Экономическая ситуация в 2017 году характеризуется сохранением тенденции экономического роста. По оценке Министерства темп роста ВРП в 2017 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 102,05%.

Таблица 1

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели	Ед. изм.	2015 г. отчет	2016 г. оценка	2017 г. оценка
ВРП, всего	млн. руб.	47291,7	53045,66	56837,78
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	95,9	103,0	102,05
ВРП на душу населения	руб.	169111,1	190628,0	205045,5

Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2017 году являются, такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт и связь.

В прогнозном периоде по первому варианту положительная динамика темпа роста ВРП составит 2,2%, а по второму варианту рост экономики прогнозируется темпом 3,1% к 2020 году.

В числе региональных особенностей формирования ВРП республики необходимо отметить значительный удельный вес сельского хозяйства (31,6%), второй по величине удельный вес приходится на государственное управление – 13,9%, третий на транспорт и связь – 13,4% .

Таблица 2

Структура валового регионального продукта

Республики Калмыкия, %

	отчет	оценка		Прогноз
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.
				вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
ВРП	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	31,6	33,59	32,42	34,97	34,57	35,27	34,40	35,33	34,25
Рыболовство, рыбоводство	0,1	0,1	0,1	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15
Добыча полезных ископаемых	2	1,65	1,63	2,15	2,28	2,11	2,20	2,03	2,11
Обрабатывающие производства	1,3	1,48	1,42	1,38	1,39	1,40	1,39	1,40	1,39
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1,5	1,72	1,68	2,43	2,66	2,54	3,27	2,48	3,29
Строительство	8,7	4,87	4,68	2,74	3,24	2,95	3,62	3,25	4,21
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	8,3	7,31	6,94	8,50	8,37	8,60	8,63	9,02	9,02
Гостиницы и рестораны	0,3	0,42	0,42	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,31
Транспорт и связь	13,4	15,83	18,06	14,30	14,34	14,23	14,29	14,01	14,16
Финансовая деятельность	0,2	0,21	0,2	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4,9	3,93	3,88	4,93	4,87	4,83	4,73	4,77	4,63
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	13,9	14,75	14,58	14,03	13,87	13,76	13,47	13,57	13,19
Образование	6,5	6,55	6,47	6,57	6,49	6,44	6,30	6,35	6,17
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	6,1	6,31	6,23	6,18	6,11	6,06	5,93	5,98	5,81
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1,2	1,3	1,28	1,21	1,20	1,19	1,16	1,17	1,14

В прогнозируемом периоде по сравнению с 2015 годом ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как «Сельское хозяйство» – с 31,6% до 35,33% по первому варианту, до 34,25% по второму варианту, «Транспорт и связь» – с 13,4% до 14,01% по первому, и до 14,16% по второму варианту, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – с 1,5% до 2,48% по первому и до 3,29% по второму варианту.

Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики инвестиционных проектов, государственных программ Республики Калмыкия, а также ввод в действие новых мощностей.

2. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел B «Добыча полезных ископаемых»; раздел C «Обрабатывающие производства»; раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2016 году составил 109,3%. По оценке в 2017 году индекс промышленного производства достигнет 101,6%, в 2020 году составит по варианту 1 – 101,7%, по варианту 2 – 103,6%.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2016 год составил 5 226,0 млн. рублей. По оценке в 2017 году данный показатель составит 5 958,5 млн. рублей, за прогнозируемый период 2018-2020 гг. ожидается его увеличение по первому варианту – с 6 187,1 млн. рублей до 6 772,2 млн. рублей, по варианту 2 – с 6 635,7 млн. рублей до 8 020,2 млн. рублей.

В структуре промышленного производства в 2016 году преобладает обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 53,4%, добыча полезных ископаемых составила 27,6%, обрабатывающие производства – 14,1%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 4,9%.

Рис. 1. Структура промышленного производства в 2015-2020 годах

По оценке 2017 года ожидается снижение доли производства по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 3,1 процентных пункта, соответственно планируется увеличение по разделу С «Обрабатывающие производства» на 0,1 процентных пункта, по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 2,7 процентных пункта, по разделу В «Добыча полезных ископаемых» увеличение на 0,3 процентных пункта.

В прогнозном периоде по варианту 1 ожидается увеличение удельного веса раздела С «Обрабатывающие производства» с 14,4% в 2018 году до 15,0% в 2020 году (на 0,6 п.п.), раздела «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – с 50,5% до 50,7% на 0,2 п.п., соответственно планируется снижение доли раздела «Добыча полезных ископаемых» с 27,5% до 26,7% на 0,8 п.п., удельный вес раздела «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» до 2020 года сохранится на уровне 2018 года – 7,6%.

Также по варианту 2 в период 2018-2020 гг. ожидается увеличение удельного веса раздела D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» с 53,4% до 57,2% (на 3,8 п.п.), соответственно планируется снижение доли раздела «Обрабатывающие производства» с 13,7% до 13,2% на 0,5 п.п., раздела «Добыча полезных ископаемых» – с 25,8% до 23,0% на 2,8 п.п. и раздела «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» с 7,1% до 6,6% на 0,5 п.п. (рис. 1).

Добыча полезных ископаемых

Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (природный)), а также добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок строительный, известняк-ракушечник, кирпичные суглинки и глины).

Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики, являются: ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Омега», ООО «Комсомольскнефть», ЗАО НК «Калмпетрол», ПАО «РИТЭК», ПАО «Русснефть», ЗАО «Ильменскнефть».

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2016 году составил 113,1%, по оценке в 2017 году составит 101,6%. Ожидаемое значение данного показателя по варианту 1 в 2018 году составит 100,9%, в 2019 году – 101,4%, в 2020 году – 101,5%. Значение соответствующего показателя по варианту 2 в 2018 году составит 102,0%, в 2019 году – 102,1%, в 2020 году – 103,0%

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу В «Добыча полезных ископаемых» составил 1 440,1 млн. рублей. По оценке в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 661,5 млн. рублей, в 2020 году по варианту 1 – 1 810,5 млн. рублей, по варианту 2 – 1 847,9 млн. рублей.

В 2016 году добыча нефти (включая газовый конденсат) составила 167,5 тыс. тонн, что на 17,4% больше, чем в 2015 году, что связано увеличением добычи нефти компанией ООО «Комсомольскнефть» (за счет своевременного и качественного ремонта скважин), ПАО «Русснефть.

По оценке в 2017 году добыча нефти ожидается в размере 170,0 тыс. тонн или 101,5% к уровню 2016 года, к 2020 году: по варианту 1 – 155,0 тыс. тонн (92,5% к уровню 2016 года), по варианту 2 – 190,0 тыс. тонн. (113,4% к уровню 2016 года).

Ожидаемый рост добычи нефти по 2 варианту связан с осуществлением необходимых геолого-промысловых работ в соответствии с проектными документами нефтедобывающих компаний.

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Элиста», которое является владельцем двух лицензий на добычу углеводородного сырья (Совхозное и Ики–Бурульское газовые месторождения) и ООО «ГазпромДобыча Краснодар».

Объем добычи по газу природному (естественному) в 2016 году составил 58,4 млн. м³ или 104,7% к уровню 2015 года (55,8 млн. м³).

Добыча газа в 2017 году прогнозируется на уровне 60 млн. м³, к 2020 году по варианту 1 – 60,0 млн. м³ или 102,7% к уровню 2016 года, по варианту 2 – 85,0 млн. м³ или 145,5% к уровню 2016 года.

Все добывающие компании в республики являются мелкими, и у них нет собственных ресурсов для поисковых работ, бурения новых скважин и наращивания добычи по имеющимся скважинам при помощи внедрения новых технологий. Без открытия новых месторождений, прироста запасов по имеющимся месторождениям, прогнозировать резкий рост нефтедобычи затруднительно. Однако проведение ремонтных работ на имеющимся фонде скважин, дает умеренный рост добычи.

Обрабатывающие производства

По разделу С «Обрабатывающие производства» за 2016 год индекс физического объема составил 90,7%, в 2017 году ожидаемое значение данного показателя составит 109,1%, в 2020 году достигнет 102,2% по 1 варианту и 103,4% по 2 варианту. Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2016 год составил 735,1 млн. рублей, по оценке в 2017 году показатель ожидается на уровне 845,7 млн. рублей и в прогнозируемом периоде в 2020 году увеличится до 1 013,8 млн. рублей (по 1 варианту), 1 057,6 млн. рублей (по 2 варианту).

Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающего производства республики в 2016 году занимает отрасль: производство пищевых продуктов и производство электрического оборудования.

Доля производства пищевых продуктов в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающего производства за 2016 год составила – 32,5% (239,2 млн. рублей), доля производства электрического оборудования – 24,7% (181,8 млн. рублей).

На территории республики в области обрабатывающих производств ведущими предприятиями являются ООО «Зерновая компания» (производство пищевых продуктов), ООО «Степной оазис», ООО «Родники Калмыкии» (производство напитков), ООО «Элдиз, ООО «Элисар», ООО «Пик Текстиль» (производство текстильных изделий и производство одежды), ЗАОр НПП Джангар и ООО «Бумагароспром» (производство бумаги и бумажных изделий), ООО «Предприятие «Криосервис» (производство химических веществ и химических продуктов), ООО «Стандарт Бетон», ООО «Викер» (производство прочей неметаллической минеральной продукции), ОАО «Завод «Звезда» (производство электрического оборудования), ООО «Комфорт» (производство мебели).

Показатели обрабатывающих производств в 2017-2020 годах прогнозируются с учетом состояния материально-технической базы хозяйствующих субъектов, расширения ассортимента за счет новых видов продовольствия, платежеспособности населения, реализации инвестиционного проекта ООО
«Биф Арт», и производственных программ предприятий обрабатывающих производств.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

На территории Республики Калмыкия крупными предприятиями в области энергетики являются:

АО «Калмэнергосбыт», который осуществляет сбыт электрической энергии на территории Республики Калмыкия и имеет статус гарантирующего поставщика по республике;

Филиал ПАО «ФСК» «Ростовское Предприятие МЭС» (РП МЭС), и Филиал ПАО «ФСК» «Волгодонское Предприятие МЭС» (ВдП МЭС), занимаются эксплуатацией сетей напряжением 220 кВ. и выше.

Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - «Калмэнерго» (далее - филиал «Калмэнерго») является крупнейшей сетевой организацией на территории Республики Калмыкия, занимается эксплуатацией сетей напряжением 110,35,10,0,4 кВ. С 1 января 2017 г. филиал «Калмэнерго» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в зоне деятельности «город Элиста».

В 2016 году индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 149,9% за счет увеличения объемов производства и распределения газообразного топлива в 3,3 раза. В 2017 году ожидаемое значение данного показателя составит 102,1%, по варианту 1: в 2018 году – 101,1%, в 2019 году – 102,2%, в 2020 году – 100,9%; по варианту 2: в 2018 году – 114,7%, в 2019 году – 114,1%, в 2020 году – 105,9%.

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 2 792,7 млн. рублей. По оценке в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 2 999,3 млн. рублей. В 2020 году по варианту 1 объем отгруженной продукции составит 3 435,7 млн. рублей, по варианту 2 – 4 590,7 млн. рублей.

Прогнозируемый рост в последующие годы связан с реализацией проектов строительства генерирующих объектов с использованием возобновляемых источников энергии.

Также ожидается увеличение объема отгруженной продукции за счет роста потребления электроэнергии, что связано с осуществлением деятельности подстанций НПС-2, НПС-3, НПС-5А ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р» (КТК-Р), направленной на увеличение пропускной способности трубопроводной системы.

Основными потребителями ресурсов является население и прочие потребители. Согласно данным Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия в 2016 году на долю населения приходилось 44,6% (166,0 млн. кВт. ч.) потребления электроэнергии, на категорию «Прочие потребители» – 55,4% (206,2 млн. кВт. ч.). По оценке в 2017 году ожидается увеличение потребления населением электроэнергии до 168,6 млн. кВ. ч., что составит 40,7%, следовательно, ожидается, что категория «Прочие потребители» займет 59,3% (245,9 млн. кВт. ч.).

Потребление по категории «Население» в 2018-2020 годах прогнозируется на уровне 167,3 млн. кВт. ч., потребление по категории «Прочие потребители» в плановом периоде составит 276,2 млн. кВт. ч.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

На территории Республики Калмыкия крупным предприятием предоставляющим услуги по водоснабжению и водоотведению является МУП «Элиставодоканал».

В 2016 году индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 88,4%. В 2017 году ожидаемое значение данного показателя составит 106,5%, по варианту 1: в 2018 году – 100,4%, в 2019 году – 101,2%, в 2020 году – 101,4%; по варианту 2: в 2018 году – 101,3%, в 2019 году – 101,9%, в 2020 году – 102,4%.

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 258,2 млн. рублей. По оценке в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 451,9 млн. рублей. В 2020 году по варианту 1 объем отгруженной продукции составит 512,3 млн. рублей, по варианту 2 – 524,1 млн. рублей.

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, увеличение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных производственных мощностей.

В качестве негативных факторов – отсталая технологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, рост цен на продукцию естественных монополий.

3. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором занято 22,5% от общей численности занятых в экономике и создается 31,6% валового регионального продукта.

При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

В настоящее время сельскохозяйственным производством занимаются 80 сельскохозяйственных предприятия, 3486 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 60 тысяч личных подсобных и индивидуальных хозяйств населения, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

За 2016 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 24 630,81 млн. рублей или 101,6% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года, в том числе продукция растениеводства – 4 993,78 млн. руб. (20,3% от общего объема) и животноводства – 19 637,03 млн. руб. (79,7% от общего объема).

По оценке 2017 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 27 843,74 млн. рублей или 104,8% к уровню предыдущего года, в 2018 году по варианту 1 производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 1,2%, по варианту 2 – на 1,7%, в 2019 году по варианту 1 на 2,02%, по варианту 2 на 2,7%, в 2020 году темп роста по варианту 1 составит 102,3%, по варианту 2 – 103,2%.

В 2017-2020 годах среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составит по варианту 1 – 2,6%, по 2 варианту – 3,1%.

Таблица 3

Динамика индекса производства по отраслям сельского хозяйства

и категориям хозяйств

в % к предыдущему году

Варианты развития	2017 оценка	2018 прогноз	2019 прогноз	2020 прогноз	Среднегод. Прирост(+), снижение (–)
Продукция сельского хозяйства
1 вариант	104,8	101,2	102,02	102,3	+2,6
2 вариант		101,7	102,7	103,2	+3,1
Растениеводство
1 вариант	115,9	101,4	102,00	102,3	+5,2
2 вариант		101,8	102,1	103,8	+5,7
Животноводство
1 вариант	103,4	101,3	101,8	102,4	+2,2
2 вариант		101,8	102,4	103,2	+2,7
Сельскохозяйственные организации
1 вариант	109,3	101,3	101,5	102,3	+3,5
2 вариант		101,9	102,1	106,5	+4,9
КФХ
1 вариант	111,4	101,3	102,3	102,8	+4,4
2 вариант		102,0	102,8	103,4	+4,8
ЛПХ
1 вариант	100,0	101,0	102,0	102,1	+1,3
2 вариант		101,4	102,8	102,1	+1,6