Постановление Губернатора Костромской области от 25.12.2017 № 271

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Финансовые риски связаны с:

1) частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы;

2) отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между исполнителями Программы и муниципальными образованиями Костромской области на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

3) недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем подлежат уточнению объемы финансирования и сроки реализации программных мероприятий, также могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в Программу;

4) отсутствием средств у населения на подключение домовладений к ГРС, что не позволит достигнуть требуемых показателей по подготовке потребителей, установленных планом-графиком синхронизации выполнения программы газификации Российской Федерации на территории Костромской области в установленные сроки;

5) появлением объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования со стороны участников Программы.

Макроэкономические риски связаны с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2011 - 2013 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования транспортного комплекса.

Законодательные риски. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Программы в части развития рынка газомоторного топлива во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в топливной сфере, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в бюджеты может вести к уменьшению размеров субсидий.

Одним из основных рисков реализации Программы является низкая заинтересованность поставщиков газа в развитии газотранспортной системы Костромской области, включая строительство газопроводов-отводов, в виду отсутствия крупных потребителей.

При неисполнении графика по строительству газопровода-отвода Галич-Мантурово-Шарья и газопровода отвода до г. Солигалич полностью негазифицированными останутся северо-восточные и северо-западные районы Костромской области.

Также существенным риском реализации Программы является изменение схемы транспортирования газа для нужд крупных потребителей, что может вызвать негативные последствия для региона в целом, в том числе рост тарифов на газ для конечных потребителей, увеличение уровня безработицы, снижение темпов газификации, сокращение налоговых доходов, невозможность установления специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа.

Кроме того, недостижение целевых показателей Программы повлечет за собой риски возникновения аварий и нестабильное давление газа в осенне-зимние периоды, и, как следствие, некачественное оказание услуг по обеспечению газоснабжения потребителей на территории Костромской области.

Увеличение сроков строительства ГРС на территории Костромской области может привести к росту стоимости реализации мероприятий Программы и нарушению сроков ввода в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

В целях управления рисками реализации Программы ответственным исполнителем осуществляются следующие функции:

координация мероприятий соисполнителей и участников Программы в составе рабочей группы по разработке и реализации программы газификации Костромской области, утвержденной распоряжением заместителя губернатора Костромской области от 16 июня 2017 года                № 4/3-р «О создании рабочей группы по разработке и реализации программы газификации Костромской области»;

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реализации мероприятий Программы;

контроль реализации организациями газовой отрасли мероприятий по газификации в Костромской области в порядке, установленном законодательством;

содействие привлечению внебюджетных инвестиций в газовую отрасль в составе инвестиционных программ газораспределительных организаций в порядке, установленном законодательством.

Приложение № 4

к программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2018 - 2022 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах и источниках финансирования реализации программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2018 - 2022 годы

1.         Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2018 - 2022 годы (далее – Программа) составляет 10 436 850,13 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 2 958,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 878 574,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 986,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 8 554 332,13 тыс. рублей.

Информация об объемах финансирования Программы представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Информация об объемах финансирования программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2018 - 2022 годы

тыс. рублей

Год / источник финансирова-ния	2018	2019	2020	2021	2022	Всего
Всего, в том числе	849535,71	2488635,52	2865280,80	1313551,20	2919846,90	10436850,13
федеральный бюджет	0,00	1638,00	1320,00	0,00	0,00	2958,00
областной бюджет	200000,00	326814,00	101760,00	875000,00	375000,00	1878574,00
местный бюджет	0,00	546,00	440,00	0,00	0,00	986,00
внебюджетные источники	649535,71	2159637,52	2761760,80	438551,20	2544846,90	8554332,13

Источниками финансирования Программы являются:

1) внебюджетные средства, привлекаемые за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, а также альтернативные внебюджетные источники финансирования газораспределительных и газоснабжающих организаций (собственные и кредитные средства, чистая прибыль, амортизационные отчисления, инвестиции сторонних организаций, плата за подключение и прочие средства);

2) бюджетные и внебюджетные средства, привлекаемые в составе государственных и муниципальных программ Костромской области.

2. На территории Костромской области действуют следующие программы газификации, в рамках которых осуществляется строительство и финансирование объектов газоснабжения:

1) подпрограмма «Развитие газификации Костромской области» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 87-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области».

Финансирование подпрограммы «Развитие газификации Костромской области» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» представлено в таблице № 2.

Таблица № 2

Финансирование подпрограммы «Развитие газификации Костромской области» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

тыс. рублей

Год/источник финансирова-ния, тыс. рублей	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*	Всего
Всего, в том числе	637225,71	2396525,92	2856531,10	1326469,26	2933109,51	10149861,50
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00
областной бюджет	200000,00	324630,00	100000,00	875000,00	375000,00	1874630,00
местный бюджет	0	0	0	0	0	0,00
внебюджетные источники	437225,71	2071895,92	2756531,10	451469,26	2558109,51	8275231,50

__________________

<*> Данные по финансированию подлежат уточнению при формировании и утверждении государственных программ Костромской области на соответствующие периоды их реализации.

2) подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и реализация общественно значимых проектов в сельской местности» государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 12 ноября 2013 года № 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 - 2020 годы».

Финансирование мероприятий по развитию газификации в рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и реализация общественно значимых проектов в сельской местности» государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 - 2020 годы» представлено в таблице № 3.

Таблица № 3

Финансирование мероприятий по развитию газификации в рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и реализация общественно значимых проектов в сельской местности» государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области

на 2014-2020 годы»

тыс. рублей

Год/ источник финансирования	2018 <*>	2019 <*>	2020 <*>	2021 <*>	2022 <*>	Всего
Финансирование, в том числе:	0	0	4 400,00	0	0	4 400,00
федеральный бюджет	0	0	1 320,00	0	0	1 320,00
областной бюджет	0	0	1 760,00	0	0	1 760,00
местный бюджет	0	0	440,00	0	0	440,00
внебюджетные источники	0	0	880,00	0	0	880,00

_____________

<*> Данные по финансированию подлежат уточнению при формировании и утверждении государственных программ Костромской области на соответствующие периоды их реализации.

3) программа газификации Костромской области, финансируемая за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям   АО «Газпром газораспределение Кострома».

Финансирование программы газификации Костромской области за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям  АО «Газпром газораспределение Кострома» представлено в таблице № 4.

Таблица № 4

Финансирование программы газификации Костромской области за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Кострома»

тыс. рублей

Год/ источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	Всего
Внебюджетные источники, тыс. рублей, в том числе	209605,00	216408,00	223006,00	229696,00	236587,00	1115302,00
Расходы на содержание газораспределительных сетей (установка и замена запорного оборудования, реконструкция и модернизация газораспределитель-ных систем), тыс. рублей	61377,00	64922,40	66901,80	68908,80	70976,10	333086,10
Расходы на проектирование и строительство новых газораспределитель-ных систем, тыс. рублей	148228,00	151485,60	156104,20	160787,20	165610,90	782215,90

_______________________

<*> Данные по финансированию подлежат уточнению при формировании и утверждении государственных программ Костромской области на соответствующие периоды их реализации.

4) подпрограмма «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28 апреля 2014 года  № 175-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области», в рамках которой осуществляется реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области, в том числе перевод котельных на природный газ. Финансирование мероприятия «Реконструкция, модернизация и строительство котельных на объектах муниципальной собственности» подпрограммы «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» представлено в таблице № 5.

Таблица № 5

Финансирование мероприятия «Реконструкция, модернизация и строительство котельных на объектах муниципальной собственности» подпрограммы «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»

тыс. рублей

Год/ источник финансирования	2018 <*>	2019 <*>	2020 <*>	2021 <*>	2022 <*>	Всего
Финансирование, в том числе:	212 310,00	97 470,00	15 500,00	0,00	0,00	325 280
федеральный бюджет	0	0,00	0,00	0	0	0,00
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	212 310,00	97 470,00	15 500,00	0,00	0,00	325 280,00

___________________

<*> Данные по финансированию подлежат уточнению при формировании и утверждении государственных программ Костромской области на соответствующие периоды их реализации.

3. Финансовые ресурсы распределяются по направлениям реализации Программы следующим образом:

1) строительство газопроводов-отводов, ГРС предполагается осуществлять за счет внебюджетных источников, к которым относятся инвестиционные средства ПАО «Газпром»;

2) строительство, реконструкция, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) предполагается осуществлять за счет:

специальных надбавок к тарифам газораспределительных организаций на услуги по транспортировке газа;

внебюджетных источников (инвестиционные средства газоснабжащих организаций);

бюджетных источников (средств областного бюджета, в том числе источником формирования которых являются субсидии из федерального бюджета, средств местных бюджетов);

3) строительство и проектирование котельных (перевод котельных на использование природного газа), создание условий для реконструкции и модернизации объектов газификации предполагается осуществлять за счет:

областного бюджета;

местных бюджетов;

внебюджетных источников (инвестиционные средства ресурсоснабжающих организаций);

4) прогнозные расходы акционерных обществ и организаций иных форм собственности в реализации Программы приведены в 2 «План мероприятий программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2018 - 2022 годы».

Приложение № 5

к программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области

на 2018 - 2022 годы

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

от реализации программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области

на 2018 - 2022 годы

Оценка эффективности реализации программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2018 - 2022 годы (далее - Программа) осуществляется на основе целевых показателей, указанных в приложении № 2 к Программе.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих экономических, социальных и экологических эффектов.

1. Экономический эффект достигается путем:

прироста потребления природного газа на 496,38 млн. куб. метров к концу 2022 года. Объем потребления природного газа в Костромской области за 2016 год составил 4 532,2 млн. куб. метров. Планируемый объем природного газа к концу 2022 года составит более 5 028,58 млн. куб. метров;

сокращения закупки дорогостоящего топлива и минимизации использования энергоемких мазутных котельных, что позволит снизить стоимость услуг теплоснабжения;

повышения конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ;

повышения инвестиционной привлекательности региона и развития инвестиционной активности субъектов экономики;

повышения энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта.

2. Социальный эффект достигается путем:

развития инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Костромской области;

сокращения затрат на отопление и горячее водоснабжение жилья, а также времени, затрачиваемого населением на приготовление пищи при использовании газа по сравнению с использованием других видов топлива;

 изменения рыночной стоимости недвижимого имущества граждан (жилья и земельных участков).

3. Экологический эффект достигается за счет:

замены твердого топлива на природный газ и соответственно прекращения выбросов сажи, сернистого ангидрида, окиси углерода;

сокращения ежегодных потерь лесного хозяйства от заготовки дров.