ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2017 г. N 644-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 16.12.2015 г. N 622-П
Правительство Челябинской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление
Правительства Челябинской области от
16.12.2015 г. N 622-П "О государственной программе Челябинской области
"Управление государственными финансами и государственным долгом
Челябинской области" на 2016 - 2019 годы" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 декабря 2015 г.; 24
марта 2016 г.; 23 мая 2016 г.; 30 августа 2016 г.; Сборник нормативных правовых
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 3, часть I,
июль - сентябрь; выпуск 4, часть II, октябрь - декабрь; выпуск 4, часть III,
октябрь - декабрь) следующие изменения:
1) в наименовании
постановления цифры "2019" заменить цифрами "2020";
2) в пункте 1 цифры
"2019" заменить цифрами "2020";
3) государственную программу
Челябинской области "Управление государственными финансами и
государственным долгом Челябинской области" на 2016 - 2019 годы,
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление
подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий
обязанности
председателя
Правительства
Челябинской
области Е.В. Редин
Утверждена
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 16.12.2015 г. N 622-П
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 28.11.2017 г. N 644-П)
Государственная
программа
Челябинской области "Управление государственными финансами
и
государственным долгом Челябинской области"
на 2016 - 2020
годы
Паспорт
государственной программы
Челябинской области
"Управление
государственными финансами
и государственным долгом
Челябинской области"
на 2016 - 2020
годы
|
Ответственный
исполнитель государственной программы
|
-
|
Министерство финансов Челябинской области
(далее именуется - Минфин области)
|
|
Соисполнители
государственной программы
|
-
|
отсутствуют
|
|
Подпрограммы
государственной программы
|
-
|
подпрограмма "Организация бюджетного
процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения
сбалансированности бюджетной системы Челябинской области";
подпрограмма "Управление
государственным долгом Челябинской области";
подпрограмма "Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований Челябинской области";
подпрограмма "Поддержка усилий органов
местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Челябинской области";
подпрограмма "Ведомственная целевая
программа "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской
области" на 2018 - 2020 годы"
|
|
Программно-целевые
инструменты государственной программы
|
-
|
отсутствуют
|
|
Основная
цель государственной программы
|
-
|
обеспечение долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы Челябинской области и повышение качества
управления государственными и муниципальными финансами Челябинской области
|
|
Основные
задачи государственной программы
|
-
|
организация бюджетного процесса в
Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области;
повышение эффективности управления
государственным долгом Челябинской области;
выравнивание финансовых возможностей
муниципальных образований Челябинской области (далее именуется -
муниципальные образования области) по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
поддержка усилий органов местного самоуправления
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области;
обеспечение деятельности по управлению
государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в
соответствии с бюджетным и налоговым законодательством
|
|
Целевые
показатели (индикаторы) государственной программы
|
-
|
дефицит областного бюджета по отношению к
годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных
поступлений, процентов;
охват бюджетных ассигнований областного
бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования,
процентов;
государственный долг Челябинской области по
отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений, процентов;
величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением) после выравнивания, раз;
величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания, раз;
величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания, раз;
величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания, раз;
доля просроченной кредиторской
задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений
в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области,
процентов;
доля достигнутых целевых показателей
(индикаторов) государственной программы к общему количеству целевых
показателей (индикаторов), процентов
|
|
Сроки
и этапы реализации государственной программы
|
-
|
2016 - 2020 годы
|
|
Объемы
бюджетных ассигнований государственной программы
|
-
|
общий объем ассигнований государственной
программы составляет 60993592,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 12184310,17 тыс. рублей;
в 2017 году - 11507920,63 тыс. рублей;
в 2018 году - 11009386,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 12530939,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 13761035,3 тыс. рублей.
Кроме того, в виде дополнительных
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением) предусмотрено замещение части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности:
в 2016 году - 7446253,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 8014872,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 8863520,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 9263590,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 9726369,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты реализации государственной программы
|
-
|
по итогам реализации государственной
программы к 2020 году:
дефицит областного бюджета составит не
более 10 процентов доходов областного бюджета без учета безвозмездных
поступлений;
охват бюджетных ассигнований областного
бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования,
составит более 90 процентов;
государственный долг Челябинской области
составит не более 50 процентов доходов областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений;
величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением) после выравнивания сохранится на уровне,
не превышающем 3 раз;
величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания сохранится на
уровне, не превышающем 3 раз;
величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания сохранится на
уровне, не превышающем 20 раз;
величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания
сохранится на уровне, не превышающем 20 раз;
доля просроченной кредиторской
задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений
в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области
составит 0 процентов;
доля достигнутых целевых показателей (индикаторов)
государственной программы увеличится до 95 процентов от общего количества
целевых показателей (индикаторов)
|
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Проведение эффективной
бюджетной и налоговой политики является залогом устойчивого социального и
экономического развития Челябинской области, а также стабильного
функционирования и развития региональной бюджетной системы, включая эффективное
взаимодействие с главными распорядителями бюджетных средств (далее именуются -
ГРБС) и муниципальными образованиями Челябинской области.
Совершенствованию бюджетной
и налоговой политики Челябинской области способствует осуществляемое на
протяжении последних лет внедрение в практику управления государственными
финансами современных управленческих процедур, повышающих качество
осуществления бюджетного процесса и результативность работы органов власти.
Используемые в настоящее
время программно-целевые принципы организации работы в органах власти и
учреждениях, переход на предоставление государственных услуг на основе
государственных заданий, а также электронизация оказания государственных услуг
создали в Челябинской области условия для дальнейшего повышения эффективности
расходов бюджета и качества обслуживания граждан.
В настоящее время
большинство расходов областного бюджета формируется и исполняется по
программно-целевому принципу, что повышает качество контроля за расходованием
бюджетных средств и уровень ответственности распорядителей.
С 2016 года осуществлен
переход к формированию и исполнению бюджета в программном формате, то есть в
разрезе областных государственных программ, определяющих конкретные результаты
использования бюджетных средств. На сегодняшний день по государственным
программам распределено более 90 процентов всех расходов бюджета, что создает
дополнительные условия для концентрации имеющихся ресурсов на наиболее значимых
с точки зрения социально-экономического эффекта направлениях.
В процессе исполнения
бюджета в ежеквартальном режиме отслеживаются промежуточные итоги достижения
показателей, предусмотренных в государственных программах Челябинской области,
а по итогам года проводится комплексная оценка эффективности выполнения
программных мероприятий с использованием бюджетных средств.
Введен в действие механизм
еженедельного учета экономии бюджетных ассигнований по результатам конкурсных
процедур, проведенных главными распорядителями бюджетных средств, с сокращением
и перераспределением сумм образовавшейся экономии.
С учетом неравномерного и
порой нестабильного поступления доходов в Челябинской области реализованы меры
по повышению ликвидности счета областного бюджета, позволяющие максимально
сократить потребность в привлечении кредитных ресурсов в течение года. В том
числе доведение до министерств и ведомств лимитов бюджетных обязательств
осуществляется ежемесячно и основывается на результатах детального анализа
обоснованности соответствующих расходов. Предельные объемы финансирования
доводятся еженедельно с учетом фактического состояния областного бюджета.
Активно используется
механизм временного привлечения свободных остатков средств бюджетных и
автономных учреждений для финансирования кассовых разрывов.
Предоставление большинства
целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществляется не
заблаговременно, а по факту возникновения потребности в оплате соответствующих
расходов.
Аналогичный механизм
перечисления бюджетных средств внедряется и в отношении субсидий,
предоставляемых из бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными.
В совокупности указанные
меры позволяют обеспечить наличие собственных средств на счете бюджета в
объеме, необходимом для финансового обеспечения расходов, что в свою очередь
снижает потребность Челябинской области в кредитных ресурсах, привлекаемых для
покрытия дефицита бюджета.
Автоматизация полного цикла
бюджетного процесса позволяет повысить оперативность и качество составления и
исполнения бюджета, а также формирования необходимой отчетности и проведения
аналитических мероприятий, в том числе содействующих выявлению дополнительных
резервов повышения эффективности расходования средств.
Результативность всех
применяемых мер, инструментов и методик на постоянной основе отслеживается и
ранжируется в рамках внедренной системы оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого ГРБС Челябинской области, что также создает
дополнительные стимулы к повышению эффективности их работы.
Результаты принимаемых на
протяжении последних лет мер по повышению эффективности региональной бюджетной
и налоговой политики позволяют Челябинской области шестой год подряд входить в
число регионов с высоким качеством управления региональными финансами и
организации бюджетного процесса, оценка которого проводится Министерством
финансов Российской Федерации (далее именуется - Минфин Российской Федерации).
Также в последние годы
Челябинская область сохраняет свои высокие позиции в рейтингах
кредитоспособности, что во многом обусловлено стабильными показателями
устойчивости финансовой системы региона, в том числе наличием финансовых
резервов и низким уровнем государственного долга.
Вместе с тем ограниченность
финансовых ресурсов в условиях несоразмерного с ростом доходов увеличения
расходных обязательств субъектов Российской Федерации обусловливает
необходимость усиления мер по повышению эффективности бюджетных расходов,
стимулирования роста доходов бюджета и обеспечения эффективной долговой
политики.
Решение данных, а также
других остро стоящих задач целесообразно осуществлять в рамках реализации
государственной программы путем выполнения поставленных в ней задач,
ориентированных на повышение качества управления региональными и муниципальными
финансами.
Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью
государственной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы Челябинской области и повышение качества
управления государственными и муниципальными финансами Челябинской области.
Для достижения поставленной
цели предусматривается решение следующих задач:
1) организация бюджетного
процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области;
2) повышение эффективности
управления государственным долгом Челябинской области;
3) выравнивание финансовых
возможностей муниципальных образований области по осуществлению органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
4) поддержка усилий органов
местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Челябинской области;
5) обеспечение деятельности
по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской
области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Государственная программа
будет реализовываться в один этап в 2016 - 2020 годах по направлениям,
сформированным в подпрограммы.
Соблюдение установленных
сроков реализации государственной программы обеспечивается системой мероприятий
государственной программы.
Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Система мероприятий
государственной программы и объемы их финансирования приведены в приложении 1 к
государственной программе.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Государственная программа
реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования
государственной программы составляет 60993592,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год - 12184310,17 тыс.
рублей;
2017 год - 11507920,63 тыс.
рублей;
2018 год - 11009386,7 тыс.
рублей;
2019 год - 12530939,5 тыс.
рублей;
2020 год - 13761035,3 тыс.
рублей.
Бюджетные ассигнования по
подпрограммам:
объем финансирования на
реализацию мероприятий подпрограммы "Организация бюджетного процесса в
Челябинской области и создание условий для обеспечения сбалансированности
бюджетной системы Челябинской области" составляет 287548,61 тыс. рублей, в
том числе:
в 2016 году - 57880,5 тыс.
рублей;
в 2017 году - 43643,71 тыс.
рублей;
в 2018 году - 97773,5 тыс.
рублей;
в 2019 году - 46084,0 тыс.
рублей;
в 2020 году - 42166,9 тыс.
рублей;
объем финансирования на
реализацию мероприятий подпрограммы "Управление государственным долгом
Челябинской области" составляет 7055276,22 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 986401,7 тыс.
рублей;
в 2017 году - 190411,72 тыс.
рублей;
в 2018 году - 496599,7 тыс.
рублей;
в 2019 году - 2073925,1 тыс.
рублей;
в 2020 году - 3307938,0 тыс.
рублей;
объем финансирования на
реализацию мероприятий подпрограммы "Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Челябинской области" составляет 14227467,8 тыс.
рублей, в том числе:
в 2016 году - 2664981,7 тыс.
рублей;
в 2017 году - 3461119,1 тыс.
рублей;
в 2018 году - 4044950,0 тыс.
рублей;
в 2019 году - 2127706,0 тыс.
рублей;
в 2020 году - 1928711,0 тыс.
рублей;
объем финансирования на
реализацию мероприятий подпрограммы "Поддержка усилий органов местного
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской
области" составляет 38746838,87 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 8475046,27
тыс. рублей;
в 2017 году - 7645248,3 тыс.
рублей;
в 2018 году - 6197687,1 тыс.
рублей;
в 2019 году - 8114931,1 тыс.
рублей;
в 2020 году - 8313926,1 тыс.
рублей;
объем финансирования на
реализацию мероприятий подпрограммы "Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области"
на 2018 - 2020 годы" составляет 676460,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 167497,8 тыс.
рублей;
в 2018 году - 172376,4 тыс.
рублей;
в 2019 году - 168293,3 тыс.
рублей;
в 2020 году - 168293,3 тыс.
рублей.
Информация о финансовом
обеспечении реализации государственной программы представлена в таблице 1.
Таблица 1
|
Источники финансового
обеспечения
|
Обоснование
|
|
Областной
бюджет
|
закон
Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период
|
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем
государственной программы является Минфин области.
Минфин области:
организует реализацию
государственной программы в целях достижения целевых показателей (индикаторов)
и конечных результатов ее реализации, а также эффективного использования
бюджетных средств;
представляет по запросу
Министерства экономического развития Челябинской области сведения, необходимые
для проведения мониторинга реализации государственной программы;
подготавливает годовой отчет
и представляет его в Министерство экономического развития Челябинской области в
срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
В рамках реализации
государственной программы предусматривается:
осуществление расходов на
обслуживание государственного долга Челябинской области;
осуществление при
необходимости государственных заимствований, в том числе привлечение
облигационных займов в соответствии с законодательством об эмиссии и обращении
государственных ценных бумаг, бюджетных кредитов из федерального бюджета, а
также кредитов кредитных организаций на максимально благоприятных условиях;
предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в форме дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов), субсидий на частичное финансирование
расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и
субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций городским, сельским поселениям и внутригородским
районам;
закупки для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации путем проведения конкурсов, аукционов, запроса
котировок согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
осуществление расходов на
оплату труда работников Минфина области;
уплата Минфином области
налога на имущество организаций.
Оценка эффективности
реализации государственной программы осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Челябинской области от
29.12.2014 г. N 744-П "Об утверждении Порядка проведения оценки
эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
25.07.2013 г. N 148-П".
Публичность обеспечивается
посредством размещения ответственным исполнителем информации о ходе реализации
государственной программы в сети Интернет на официальном сайте Минфина области
(www.minfin74.ru).
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
С учетом специфики
государственной программы измерение ее результатов будет основываться в большей
степени не на количественных индикаторах, а на качественных оценках, основанных
на международных принципах и стандартах, а также позициях Челябинской области в
различных рейтингах, в том числе формируемых Минфином Российской Федерации и
рейтинговыми агентствами.
Реализация предусмотренных
государственной программой мероприятий позволит достигнуть следующих
результатов:
дефицит областного бюджета
составит не более 10 процентов доходов областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений;
охват бюджетных ассигнований
областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их
использования, составит более 90 процентов;
государственный долг
Челябинской области составит не более 50 процентов доходов областного бюджета
без учета безвозмездных поступлений;
величина разрыва в уровне
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,
городских округов с внутригородским делением) после выравнивания сохранится на
уровне, не превышающем 3 раз;
величина разрыва в уровне
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания
сохранится на уровне, не превышающем 3 раз;
величина разрыва в уровне
расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания
сохранится на уровне, не превышающем 20 раз;
величина разрыва в уровне
расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания
сохранится на уровне, не превышающем 20 раз;
доля просроченной
кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных
учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований
области составит 0 процентов;
доля достигнутых целевых
показателей (индикаторов) государственной программы увеличится до 95 процентов
от общего количества целевых показателей (индикаторов).
Реализация мероприятий
государственной программы будет направлена на достижение результатов,
оцениваемых по целевым показателям (индикаторам), указанным в приложении 2 к
государственной программе.
Раздел VIII.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования
государственной программы являются средства областного бюджета.
Общий объем финансирования
государственной программы составляет 60993592,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 12184310,17
тыс. рублей;
в 2017 году - 11507920,63
тыс. рублей;
в 2018 году - 11009386,7
тыс. рублей;
в 2019 году - 12530939,5
тыс. рублей;
в 2020 году - 13761035,3
тыс. рублей.
Финансово-экономическое
обоснование государственной программы соответствует финансово-экономическим
обоснованиям подпрограмм государственной программы, представленных в
приложениях 2 к подпрограммам.
Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Оценка результатов и
социально-экономической эффективности государственной программы будет
проводиться на основе показателей конечного и непосредственного результата
(приложение 2 к государственной программе) с учетом всех мероприятий
государственной программы в порядке, установленном Правительством Челябинской области.
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми
показателями (индикаторами) государственной программы представлены в приложении
3 к государственной программе.
Обоснование состава и
значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, методика
их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и
условий на их достижение представлены в приложении 4 к государственной
программе.
Приложение 1
к государственной программе
Челябинской области
"Управление
государственными финансами
и государственным долгом
Челябинской области"
на 2016 - 2020 годы
Система
мероприятий
государственной программы и
объемы их финансирования
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования, тыс.
рублей
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
всего
|
|
I. Подпрограмма
"Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание
условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской
области"
|
|
Задача: повышение
достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета
|
|
1.
|
Подготовка
прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета
Челябинской области
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
Мониторинг
поступления собственных доходов в бюджет Челябинской области и оперативное
уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Мониторинг
и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального
налогово-бюджетного законодательства, подготовка предложений по его
совершенствованию
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
Мониторинг
отклонений фактических расходов от помесячного распределения бюджетных
средств в разрезе ГРБС в целях стимулирования к повышению качества
прогнозирования расходов
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Челябинской области
|
|
5.
|
Установление
предельных объемов финансирования расходов с учетом прогнозируемых
поступлений
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.
|
Формирование
в составе расходов Минфина области резервов областного бюджета для
финансового обеспечения расходных обязательств в условиях недостатка средств
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.
|
Резервирование
средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при
осуществлении расходов областного бюджета
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных
бюджетов
|
|
8.
|
Формирование
и реализация бюджетной, налоговой и долговой политики
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
Мониторинг
состояния недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.
|
Мониторинг
эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходной
базы местных бюджетов
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.
|
Оценка
резервов увеличения собственных доходов муниципальных образований области,
ежеквартальный мониторинг принимаемых муниципальными образованиями области мер
по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12.
|
Организация
работы по проведению ежегодной оценки результативности региональных налоговых
льгот
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
прогнозирование рисков несбалансированности бюджета в долгосрочном периоде
|
|
13.
|
Ведение
прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план), прогнозирование
заимствований
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14.
|
Постоянный
анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах ГРБС
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15.
|
Разработка
(уточнение) долгосрочного бюджетного прогноза Челябинской области
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
содействие повышению эффективности бюджетных расходов
|
|
16.
|
Формирование
и исполнение областного бюджета в разрезе государственных программ
Челябинской области
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17.
|
Мониторинг
и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача: правовое
обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса
|
|
18.
|
Подготовка
проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том
числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также
правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской
области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств
Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения
областного бюджета
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.
|
Согласование
поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых
актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской
области от имени Челябинской области, при осуществлении органами
государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения
Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства
Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и
Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением
расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с
организацией исполнения областного бюджета
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами
неучастников бюджетного процесса
|
|
20.
|
Открытие
и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса в
Минфине области
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
21.
|
Формирование
и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет"
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
22.
|
Осуществление
контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие
требованиям, утвержденным приказами Минфина области
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении
консолидированного бюджета Челябинской области
|
|
23.
|
Обеспечение
идентичности показателей бюджетной отчетности Челябинской области с
отчетностью, представляемой Управлением Федерального казначейства по
Челябинской области
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.
|
Методическая
и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления
отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином
Российской Федерации
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
25.
|
Осуществление
внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с
требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области
|
|
26.
|
Обеспечение
бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего
бюджетный процесс
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
44472,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
44472,0
|
|
27.
|
Расширение
применения информационных технологий в бюджетном процессе
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
13408,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13408,5
|
|
28.
|
Расширение
применения информационных технологий в бюджетном процессе и обеспечение
бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области,
сопровождающего бюджетный процесс
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
-
|
43588,71
|
97773,5
|
46084,0
|
42166,9
|
229613,11
|
|
Задача:
обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны в судах,
а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на
средства областного бюджета
|
|
29.
|
Организация
исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо
должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права
на исполнение судебного акта в разумный срок
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности
финансовой информации
|
|
30.
|
Размещение
информации о деятельности Минфина области на официальном сайте в соответствии
с требованием законодательства
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
31.
|
Реализация
проекта "Бюджет для граждан"
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
32.
|
Распространение
в средствах массовой информации официальной информации в сфере бюджетной,
финансовой и налоговой политики
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
-
|
55,0
|
-
|
-
|
-
|
55,0
|
|
Итого
по подпрограмме
|
областной бюджет
|
57880,5
|
43643,71
|
97773,5
|
46084,0
|
42166,9
|
287548,61
|
|
II. Подпрограмма
"Управление государственным долгом Челябинской области"
|
|
Задача:
поддержание государственного долга Челябинской области на экономически
безопасном уровне, не превышающем 50 процентов доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений
|
|
33.
|
Своевременное
обслуживание государственного долга Челябинской области
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
976798,1
|
190025,4
|
484188,6
|
2061514,0
|
3295526,9
|
7008053,0
|
|
34.
|
Минимизация
объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников
финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при
исполнении областного бюджета сверх утвержденного объема, а также средств,
высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
35.
|
Открытие
кредитных линий с целью подстраховки исполнения расходных обязательств
Челябинской области на максимально благоприятных условиях
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с
увеличением доли долгосрочных инструментов
|
|
36.
|
Организация
привлечения облигационных займов
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
9603,60
|
-
|
11541,1
|
11541,1
|
11541,1
|
44226,9
|
|
Задача:
минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области
|
|
37.
|
Организация
привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета, в том числе для
рефинансирования обязательств по рыночным заимствованиям
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
38.
|
Мониторинг
рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию существующих долговых
обязательств на более выгодных условиях
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми
агентствами
|
|
39.
|
Взаимодействие с рейтинговыми агентствами
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
-
|
386,32
|
870,0
|
870,0
|
870,0
|
2996,32
|
|
Итого
по подпрограмме
|
областной бюджет
|
986401,70
|
190411,72
|
496599,7
|
2073925,1
|
3307938,0
|
7055276,22
|
|
III. Подпрограмма
"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Челябинской области"
|
|
Задача: повышение
прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Челябинской области
|
|
40.
|
Совершенствование
методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований области, в том числе:
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1)
уточнение состава рабочей группы по совершенствованию методик распределения
финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области,
утвержденного распоряжением Правительства Челябинской области от 16.07.2013
г. N 118-рп "Об утверждении состава рабочей группы по совершенствованию
методик распределения финансовой помощи муниципальным образованиям
Челябинской области", и организация заседаний указанной рабочей группы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2)
сбор, анализ и обсуждение предложений органов государственной власти
Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области по
совершенствованию методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3)
разработка проектов нормативных правовых актов Челябинской области,
утверждающих усовершенствованные методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41.
|
Сверка
с органами местного самоуправления исходных данных для расчетов и
распределения средств областного бюджета, направляемых на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
сокращение величины разрыва в уровне расчетной обеспеченности муниципальных
образований Челябинской области
|
|
42.
|
Распределение
средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований области, по утвержденным в
соответствии с бюджетным законодательством методикам, в том числе:
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1)
распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
между городскими округами в соответствии со статьей 7 Закона Челябинской
области от 30.09.2008 г. N 314-ЗО "О межбюджетных отношениях в
Челябинской области"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2)
распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских поселений за счет средств
областного бюджета в соответствии со статьей 8 Закона Челябинской области от
30.09.2008 г. N 314-ЗО "О межбюджетных отношениях в Челябинской
области"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3)
распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений за счет средств областного
бюджета в соответствии со статьей 8 Закона Челябинской области от 30.09.2008
г. N 314-ЗО "О межбюджетных отношениях в Челябинской области"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4)
распределение субвенций бюджетам городских округов с внутригородским делением
на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам внутригородских районов
за счет средств областного бюджета в соответствии со статьей 8.1 Закона
Челябинской области от 30.09.2008 г. N 314-ЗО "О межбюджетных отношениях
в Челябинской области"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5)
распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)
между муниципальными районами и городскими округами (городскими округами с
внутригородским делением) в соответствии с приложением 2 к Закону Челябинской
области от 30.09.2008 г. N 314-ЗО "О межбюджетных отношениях в
Челябинской области"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43.
|
Предоставление
местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований области, в том числе:
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
2664981,7
|
3461119,1
|
4044950,0
|
2127706,0
|
1928711,0
|
14227467,8
|
|
|
1)
предоставление бюджетам городских округов дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений
|
|
|
391549,0
|
868015,0
|
925892,0
|
925892,0
|
925892,0
|
4037240,0
|
|
|
2)
предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением) дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением) из областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением)
|
|
|
1942064,7
|
1942696,0
|
2437106,0
|
656253,0
|
457258,0
|
7435377,7
|
|
|
3)
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных государственных полномочий Челябинской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских поселений за счет областного
бюджета
|
|
|
100144,0
|
254474,0
|
269030,0
|
215224,0
|
215224,0
|
1054096,0
|
|
|
4)
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных государственных полномочий Челябинской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений за счет областного бюджета
|
|
|
164385,0
|
328644,0
|
345209,0
|
276167,0
|
276167,0
|
1390572,0
|
|
|
5)
предоставление субвенций бюджетам городских округов с внутригородским
делением на осуществление переданных государственных полномочий Челябинской
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам внутригородских районов
за счет областного бюджета
|
|
|
66839,0
|
67290,1
|
67713,0
|
54170,0
|
54170,0
|
310182,1
|
|
44.
|
Установление
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением), заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением).
Указанные
средства зачисляются непосредственно в местные бюджеты и в общем объеме
расходов по подпрограмме не учитываются
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
7446253,0
|
8014872,0
|
8863520,0
|
9263590,0
|
9726369,0
|
43314604,0
|
|
|
Итого
по подпрограмме
|
областной бюджет
|
2664981,7
|
3461119,1
|
4044950,0
|
2127706,0
|
1928711,0
|
14227467,8
|
|
IV. Подпрограмма
"Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов Челябинской области"
|
|
Задача:
недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым
обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы работникам
муниципальных учреждений
|
|
45.
|
Проведение
оценки сбалансированности местных бюджетов
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача:
финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области при осуществлении ими своих полномочий по
решению вопросов местного значения
|
|
46.
|
Финансовая
поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований области
при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения,
в том числе:
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
8475046,27
|
7645248,3
|
6197687,1
|
8114931,1
|
8313926,1
|
38746838,87
|
|
|
1)
предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
|
|
областной бюджет
|
2864368,07
|
3081755,8
|
1073018,9
|
1073018,9
|
1073018,9
|
9165180,57
|
|
|
2)
предоставление субсидий местным бюджетам на частичное финансирование расходов
на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
|
|
областной бюджет
|
5610678,2
|
4563492,5
|
5124668,2
|
7041912,2
|
7240907,2
|
29581658,3
|
|
Итого
по подпрограмме
|
областной бюджет
|
8475046,27
|
7645248,3
|
6197687,1
|
8114931,1
|
8313926,1
|
38746838,87
|
|
V. Подпрограмма
"Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
Министерства финансов Челябинской области" на 2018 - 2020 годы"
|
|
Задача:
обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного
исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств
областного бюджета
|
|
47.
|
Финансирование
расходов Минфина области на его содержание за счет средств областного бюджета
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
|
167348,5
|
172274,4
|
168191,3
|
168191,3
|
676005,5
|
|
48.
|
Финансирование
расходов Минфина области на уплату налога на имущество организаций
|
Минфин области
|
областной бюджет
|
|
149,3
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
455,3
|
|
Итого
по подпрограмме
|
областной бюджет
|
|
167497,8
|
172376,4
|
168293,3
|
168293,3
|
676460,8
|
|
Итого
по государственной программе
|
областной бюджет
|
12184310,17
|
11507920,63
|
11009386,7
|
12530939,5
|
13761035,3
|
60993592,3
|
