Постановление Правительства Тюменской области от 17.08.2017 № 414-п

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования											Всего
		I этап		II этап			III этап
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	637,50	765,00	690 <*>	690 <*>	690 <*>	690 <**>	690 <**>	690 <**>	690 <**>	6 232,5
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы - не менее указанных)	1123,9	1527,6	690 <*>	690 <*>	690 <*>	690 <**>	690 <**>	690 <**>	690 <**>	7 481,5
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-	- <*>	- <*>	- <*>	- <**>	- <**>	- <**>	- <**>	-
ИТОГО, млн. рублей		1 761,4	2292,6	1380 <*>	1380 <*>	1380 <*>	1380 <**>	1380 <**>	1380 <**>	1380 <**>	13 714,0

--------------------------------

<*> - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки паспорта приоритетного проекта и программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в части реализации II этапа приоритетного проекта.

<**> - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предлагается уточнить в рамках подготовки корректировки паспорта приоритетного проекта и программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в части реализации III этапа приоритетного проекта.

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" до 2022 года Государственная программа Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" до 2021 года
Формальные основания для инициации	Протокол № 2 от 21.09.2016 заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию приоритетными проектами
Ключевые риски и возможности	Риски: 1. Недостаточность бюджетных средств Мероприятия по предупреждению наступления риска: привлечение внебюджетных источников. 2. Недостаточная управляемость проектом. Недостаточная координация или ошибки координации Мероприятия по предупреждению наступления риска: повышение квалификации руководителей и специалистов. 3. Процедуры и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 4. Риски правового характера. Возможность: 1. Совершенствование транспортно-логистической системы Тюменской области, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в регионе, улучшение социально-экономического положения области, улучшение инвестиционного климата региона, повышение рейтинга Тюменской области среди субъектов Российской Федерации.
Дополнительная информация

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

городской агломерации

<Тюменской области>

1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

Приведение в нормативное

транспортно-эксплуатационное состояние

автомобильных дорог агломерации Тюменской области

со снижением количества дорожно-транспортных

происшествий

Увеличение доли протяженности дорожной Снижение количества мест концентрации Снижение доли протяженности

сети агломерации Тюменской области, дорожно-транспортных происшествий ("очагов автомобильных дорог Тюменской

соответствующей нормативным требованиям аварийности") на дорожной сети агломерации агломерации, работающих в

к транспортно-эксплуатационному Тюменской области режиме перегрузки в "час пик"

состоянию

Ликвидация колей Восстановление Установка светофорных Внедрение Строительство,

глубиной до 50 мм и горизонтальной объектов АСУДД реконструкция

других неровностей дорожной разметки автомобильных

дорог, улиц

Установление

Произведение укладки выравнивающего Установление перильного

слоя и нового слоя с обеспечением дорожных знаков (барьерного) Увеличение Оптимизация

ровности и сцепных свойств покрытия ограждения числа транспортных

парковочных потоков

Обустройство мест дорожной сети

остановочных Установление агломерации

комплексов технических средств

общественного фото-, видеофиксации

транспорта в нарушений ПДД

соответствии с

требованиями

Разделение

транспортных и

пешеходных потоков

2. Календарный план-график работ проекта

N п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017				2018				2019 - 2025
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Реализация проекта 2017 - 2018 гг.	638	01.01.2017	24.12.2018	/	/	/	/	/	/	/	/
1.1	Разработка необходимой документации	90	01.01.2017	31.03.2017	/
1.2	Доведение лимитов бюджетов на 2017 год	30	01.04.2017	30.04.2017		/
1.3	Проведение конкурсных процедур	61	01.05.2017	30.06.2017		/
1.4	Ремонт улично-дорожной сети	138	01.07.2017	15.11.2017			/	/
1.5	Ликвидация мест концентрации ДТП	138	01.07.2017	15.11.2017			/	/
1.6	Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры	138	01.07.2017	15.11.2017			/	/
1.7	Контрольная точка	-	-	25.12.2017				/
1.8	Разработка необходимой документации	90	01.01.2018	31.03.2018					/
1.9	Доведение лимитов бюджетов на 2018 год	30	01.04.2018	30.04.2018						/
1.10	Проведение конкурсных процедур	61	01.05.2018	30.06.2018						/
1.11	Ремонт улично-дорожной сети	138	01.07.2018	15.11.2018							/	/
1.12	Ликвидация мест концентрации ДТП	138	01.07.2018	15.11.2018							/	/
1.13	Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры	138	01.07.2018	15.11.2018							/	/
1.14	Контрольная точка	-	-	24.12.2018								/
Итого		638	01.01.2017	24.12.2018	/	/	/	/	/	/	/	/
2	Реализация проекта 2019 - 2025 гг.												/
	Ремонт улично-дорожной сети		01.01.2019	31.12.2025									/
	Ликвидация мест концентрации ДТП		01.01.2019	31.12.2025									/
	Строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры агломерации		01.01.2019	31.12.2025									/

3. Этапы и контрольные точки

N	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственный	Уровень контроля
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	контрольная точка	31.12.2016	Тюменская область	высокий
2.	Подведение итогов первого этапа реализации проекта	контрольная точка	01.02.2019	Тюменская область	высокий
3.	Подведение итогов второго этапа реализации проекта	контрольная точка	01.02.2026	Тюменская область	высокий
4.	Проект завершен	завершение этапа	31.03.2026	Тюменская область	высокий

4. Реестр заинтересованных сторон

N п/п	Организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	Министерство транспорта РФ	--	Создание благоприятных условий для сбалансированного использования различных видов транспорта, удовлетворенность граждан РФ состоянием дорожной сети. Приведение дорог РФ в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и снижение количества мест концентрации ДТП
2.	Федеральное дорожное агентство	--	Приведение федеральных дорог Тюменской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и снижение количества мест концентрации ДТП, удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети
3.	ФКУ "Уралуправтодор"	--	Приведение федеральных дорог Тюменской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и снижение количества мест концентрации ДТП, удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети
4.	Главное управление строительства Тюменской области	Шустов Сергей Викторович, начальник	Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в регионе, улучшение социально-экономического положения области, улучшение инвестиционного климата региона, повышение рейтинга Тюменской области среди субъектов Российской Федерации, удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети. Приведение дорог Тюменской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и снижение количества мест концентрации ДТП.
5.	Администрация города Тюмень	Моор Александр Викторович, Глава города	Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в городе, улучшение социально-экономического положения города, улучшение инвестиционного климата, удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети. Приведение дорог города в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и снижение количества мест концентрации ДТП.
6.	Администрация Тюменского муниципального района	Иванова Светлана Владимировна, Глава района	Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в районе, улучшение социально-экономического положения района, улучшение инвестиционного климата, удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети. Приведение дорог района в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и снижение количества мест концентрации ДТП.
7.	Администрации поселений Тюменского муниципального района	Главы поселений	Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, улучшение социально-экономического положения, улучшение инвестиционного климата. Приведение дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и снижение количества мест концентрации ДТП.

5. Реестр рисков проекта

N п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Недостаточность бюджетных средств	Недостижение результата	Привлечение внебюджетных источников.	высокая	высокий
2.	Недостаточная управляемость проектом. Недостаточная координация или ошибки координации	Недостижение результата	Повышение квалификации руководителей и специалистов.	высокая	высокий
3.	Процедуры и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Перенесение сроков выполнения работ	Корректировка плана-графика работ проекта	средняя	средний
4.	Риски правового характера	Правовые барьеры достижения результатов	Корректировка задач, плана-графика работ проекта	высокая	высокий

6. Реестр возможностей проекта