Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.09.2012 № 315

*Реализация мероприятий осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" на 2013-2018 годы".

Приложение N 2

к долгосрочной целевой программе

"Управление государственными финансами

и государственным долгом Республики Башкортостан"

на 2013-2018 годы

Оценка
эффективности реализации долгосрочной целевой программы
"Управление государственными финансами
и государственным долгом Республики Башкортостан" на 2013-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы		Изменение значения показателя по годам											Значение на момент действия Программы
			отчет за 2011 год	оценка 2012 года	2013	2014		2015		2016		2017		2018
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12
Цель "Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы"
Задача "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Республике Башкортостан"
Основное мероприятие "Организация составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан"
1.	Рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации)	степень качества (оценка за предыдущий год)	II	II	II	I		I		I		I		I		I
2.	Наличие нормативных правовых актов Республики Башкортостан по организации составления проекта бюджета Республики Башкортостан	да/нет (1/0)	1	1	1	1		1		1		1		1		1
3.	Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100
4.	Утверждение бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период	да/нет (1/0)	0	0	1	1		1		1		1		1		1
5.	Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета Республики Башкортостан	%	X	X	7,5-8,5	7,5-8,5		7,5-8,5		7,5-8,5		7,5-8,5		7,5-8,5		7,5-8,5
6.	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Республики Башкортостан на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год	%	X	X	15 и более	15 и более		10-15		5-10		3-5		менее 3		менее 3
7.	Доля расходов бюджета Республики Башкортостан, сформированных в рамках целевых программ Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан	%	84,3	85,0	95,0	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0
8.	Доля средств, распределяемых между главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан на конкурсной основе, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан	%	Х	15,1	>15%	>15%		>15%		>15%		>15%		>15%		>15%
9.	Проведение информационно-консультационных мероприятий с главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Республики Башкортостан по вопросам организации бюджетного процесса	ед.	4	4	не менее 4	не менее 4		не менее 4		не менее 4		не менее 4		не менее 4		не менее 4
10.	Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству	да/нет (1/0)	1	1	1	1		1		1		1		1		1
11.	Степень отклонения уточнений параметров бюджета Республики Башкортостан по расходам от первоначально утвержденных на соответствующий финансовый год законом о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период	%	6,9	6	6	5		5		4		4		3		< 3
12.	Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100
13.	Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями бюджетных средств	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100
14.	Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан	да/нет (1/0)	1	1	1	1		1		1		1		1		1
15.	Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи	%	0	0	0	0		0		0		0		0		0
16.	Срок, в течение которого средств Резервного фонда Республики Башкортостан будет достаточно для финансового обеспечения расходных обязательств Республики Башкортостан	мес.	3	4,5	4,5	4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		> 3
17.	Срок формирования месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан	дни, после окончания периода	14	14	14	14		14		14		14		14		14
18.	Объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений	тыс. руб.	0	0	0	0		0		0		0		0		0
19.	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. руб.	0	0	0	0		0		0		0		0		0
20.	Доля расходов консолидированного бюджета на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан	%	11,6	10,9	10,2	9,5		9,5		9,5		9,5		9,5		9,5
Задача "Повышение эффективности формирования и использования средств бюджета Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Стимулирование роста доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов"
21.	Место Республики Башкортостан по объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации	место	12	12	12	11		11		11		10		10		войти в первую десятку среди субъектов РФ
22.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан	в % к предыдущему году	113,5	98,5	106,1	106,2		105,2		105,2		104,5		104,0		104,0
23.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов	%	111,0	87,0	106,8	102,3		106,8		105,2		104,5		104,0		104,0
24.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан	%	25,3	23,0	23,1	22,5		22,9		23,0		23,1		23,2		23,2
25.	Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных законодательством Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан	%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%		не более 5%		не более 5%		не более 5%		не более 5%		не более 5%
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием бюджетных средств"
26.	Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов	%	0,5	0,45-0,5	0,45-0,5	0,45-0,5		0,45-0,5		0,4-0,5		0,4-0,5		0,4-0,5		0,4-0,5
27.	Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме подлежащих к взысканию (в том числе по итогам отчетного года и прошлых лет)	%	67	68	69	70		71		72		73		74		75
28.	Утверждение и исполнение плана контрольных мероприятий с соблюдением периодичности их проведения не реже 1 раза в 3 года	да/нет (1/0)	1	1	1	1		1		1		1		1		1
Задача "Совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности"
29.	Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	раз	3	3	3	3		3		3		3		3		3
30.	Доля межбюджетных трансфертов бюджета Республики Башкортостан, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)	%	95,5	95,7	95,3	95,2		не менее 95%		не менее 95%		не менее 95%		не менее 95%		не менее 95%
31.	Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан	%	21,5	20,1	13,5	12,9		не более 13%		не более 13%		не более 13%		не более 13%		не более 13%
32.	Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций)	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100
33.	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований	млн. руб.	0	0	0	0		0		0		0		0		0
Цель "Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне"
Задача "Проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Республики Башкортостан"
Задача "Планирование и осуществление обоснованных заимствований для финансирования инвестиций в общественную инфраструктуру и для рефинансирования имеющегося долга в целях обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Республики Башкортостан"
34.	Долговая нагрузка на бюджет Республики Башкортостан	%	14,4	15,9	13,9	13,0	10,7		10,1		9,6		9,1		9,1
35.	Объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета Республики Башкортостан и объема погашения долга	да/нет (1/0)	1	1	1	1	1		1		1		1		1
36.	Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,2	0,6	0,6	0,8	0,8		0,7		0,8		0,7		0,7
37.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Башкортостан	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0		0		0		0
Цель "Развитие потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан"
Задача "Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Республики Башкортостан, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента"
38.	Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан	да/нет (1/0)	1	1	1	1	1		1		1		1		1
39.	Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, участвующих в проведении мониторинга	%	100	100	100	100	100		100		100		100		100
40.	Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативным правовым актом Республики Башкортостан	да/нет (1/0)	1	1	1	1	1		1		1		1		1
41.	Доля расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления в общих расходах консолидированного бюджета Республики Башкортостан	%	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1		4,1		4,1		4,1		4,1
42.	Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов	ед., ежеквартально	63	63	63	63	63		63		63		63		63
Задача "Государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения региональных лотерей"
Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей и осуществление регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей в Республике Башкортостан"
43.	Своевременное предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей	да/нет (1/0)	1	1	1	1	1		1		1		1		1
44.	Выполнение плана проверок организаторов лотерей	%	-	-	100	100	100		100		100		100		100
Задача "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан"
Республиканская целевая программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" на 2011-2013 годы
Мероприятие "Разработка учебно-методических материалов; проведение выставок по вопросам финансовой грамотности"
45.	Количество выпущенных информационных изданий (буклетов, брошюр) для населения по вопросам финансового просвещения	шт.			50 000
46.	Количество выпущенных учебных видеофильмов, посвященных основам финансовой грамотности	ед.	-	-	6
Мероприятие "Повышение квалификации исполнителей Программы"
47.	Количество проведенных семинаров по повышению финансовой грамотности для государственных служащих Республики Башкортостан	ед.	-	-	5
Мероприятие "Разработка и реализация специальных медиа-проектов"
48.	Наличие республиканского Интернет-портала, осуществляющего информационно-консультационную поддержку граждан - потребителей финансовых услуг	да/нет (1/0)	0	0	1
49.	Количество выпущенных теле- и радиопрограмм (рубрик), посвященных основам финансовой грамотности	ед.	-	-	25
Мероприятие "Организация просвещения и консультационного сопровождения населения по вопросам финансовой грамотности"
50.	Количество республиканских и муниципальных информационно-консультационных центров, оказывающих населению услуги в области повышения финансовой грамотности	ед.	0	10	40
51.	Количество проведенных публичных мероприятий (выставок, семинаров, "круглых столов", конференций)	ед.	15	20	25
Мероприятие "Разработка комплексной системы оценки и мониторинга уровня финансовой грамотности жителей республики"
52.	Наличие комплексной системы оценки финансового поведения и мониторинга уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан	да/нет (1/0)	0	1	1