Постановление Правительства Вологодской области от 30.10.2017 № 963

Приложение 7

к государственной программе

ПОДПРОГРАММА 3

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»

(далее - подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Ответственный исполнитель подпрограммы 3	Комитет по охране объектов культурного наследия области
Цель подпрограммы 3	обеспечение исполнения Комитетом по охране объектов культурного наследия области возложенных полномочий
Задача подпрограммы 3	создание необходимых условий для эффективной реализации Комитетом по охране объектов культурного наследия области государственной программы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3	доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме от общего объема представленных государственных услуг, %; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы, %
Сроки реализации подпрограммы 3	2018 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета	общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 105 210,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 14 468,8 тыс. рублей; 2019 год – 14 560,3 тыс. рублей; 2020 год – 14 643,8 тыс. рублей; 2021 год – 12 205,3 тыс. рублей; 2022 год – 12 256,4 тыс. рублей; 2023 год – 12 307,6 тыс. рублей; 2024 год – 12 358,8 тыс. рублей; 2025 год – 12 409,9 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета – 94 493,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 10 985,1 тыс. рублей; 2019 год – 10 985,1 тыс. рублей; 2020 год – 10 985,1 тыс. рублей; 2021 год – 12 205,3 тыс. рублей; 2022 год – 12 256,4 тыс. рублей; 2023 год – 12 307,6 тыс. рублей; 2024 год – 12 358,8 тыс. рублей; 2025 год – 12 409,9 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 3 483,7 тыс. рублей; 2019 год – 3 575,2 тыс. рублей; 2020 год – 3 658,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3	увеличение доли государственных услуг, предоставленных Комитетом в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг, к 2025 году до 75%; обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Комитет по охране объектов культурного наследия области обеспечивает нормативно-правовые условия функционирования сферы сохранения, использования, государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия, организационно-административный и финансово-экономический фундамент их развития.

Комитет осуществляет полномочия учредителя Автономного учреждения культуры области «Вологдареставрация» - организации, выполняющей работы по проектированию в сфере сохранения объектов культурного наследия, осуществляющей учет объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, ведущей деятельность в сфере популяризации объектов культурного наследия, в том числе в приспособленном для выполнения данной цели объекте культурного наследия, духовно-просветительском центре «Усадьба Брянчаниновых».

Залогом успешного достижения цели и решения задач государственной программы является обеспечение эффективного исполнения Комитетом государственных функций и предоставления государственных услуг.

Подпрограмма 3 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации государственной программы. В рамках подпрограммы 3 будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и государственной программы в целом.

Комитет в рамках подпрограммы 3:

осуществляет руководство и текущее управление по реализации государственной программы;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации государственной программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов государственной программы;

уточняет механизм реализации государственной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

организует реализацию государственной программы, инициирует решение о внесении изменений в государственную программу;

осуществляет подготовку и утверждает план реализации государственной программы, вносит изменения в план реализации государственной программы;

представляет в Департамент стратегического планирования области копию плана реализации государственной программы с приложением краткого обоснования необходимости и достаточности набора контрольных событий для достижения ожидаемого результата, соответствующих основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы;

обеспечивает реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы и мониторинг реализации государственной программы;

представляет в Департамент стратегического планирования области отчет по формам мониторинга реализации государственной программы, а также по запросу Департамента стратегического планирования области иные сведения о реализации государственной программы;

проводит оценку планируемой эффективности государственной программы на этапе ее разработки и предварительный расчет индекса общей эффективности государственной программы в рамках подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

осуществляет подготовку и представление в Департамент стратегического планирования области, Департамент финансов области и контрольно-аналитическое управление Правительства области, а также размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

II. Цель, задача, целевые показатели (индикаторы)

подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является обеспечение исполнения Комитетом возложенных полномочий.

Для достижения данной цели предусмотрено решение одной задачи: создание необходимых условий для эффективной реализации Комитетом по охране объектов культурного наследия области государственной программы.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 являются:

 увеличение доли государственных услуг, предоставленных Комитетом в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг к 2025 году до 75%;

обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.

Сроки реализации подпрограммы 3: 2018 - 2025 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 3 необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 3.1 «Исполнение полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданных для осуществления в Комитет по охране объектов культурного наследия области»;

основное мероприятие 3.2 «Исполнение Комитетом по охране объектов культурного наследия области полномочий органа государственной власти Вологодской области».

Основное мероприятие 3.1 «Исполнение полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданных для осуществления в Комитет по охране объектов культурного наследия области» (далее также – основное мероприятие 3.1) направлено на обеспечение государственного надзора за использованием объектов культурного наследия, собственником которых является Российская Федерация.

Основное мероприятие 3.1 направлено на достижение значений целевых показателей (индикаторов) - «доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг, %», «степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы, %».

Основное мероприятие 3.2 «Исполнение Комитетом по охране объектов культурного наследия области полномочий органа государственной власти Вологодской области» (далее также – основное мероприятие 3.2) направлено на исполнение полномочий Комитета как органа исполнительной государственной власти области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и выполнение функций Комитета.

Основное мероприятие 3.2 направлено на достижение значений целевых показателей (индикаторов) - «доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг, %», «степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы, %».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложении 3 к подпрограмме 3

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 105 210,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 14 468,8 тыс. рублей;

2019 год – 14 560,3 тыс. рублей;

2020 год – 14 643,8 тыс. рублей;

2021 год – 12 205,3 тыс. рублей;

2022 год – 12 256,4 тыс. рублей;

2023 год – 12 307,6 тыс. рублей;

2024 год – 12 358,8 тыс. рублей;

2025 год – 12 409,9 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 94 493,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 10 985,1 тыс. рублей;

2019 год – 10 985,1 тыс. рублей;

2020 год – 10 985,1 тыс. рублей;

2021 год – 12 205,3 тыс. рублей;

2022 год – 12 256,4 тыс. рублей;

2023 год – 12 307,6 тыс. рублей;

2024 год – 12 358,8 тыс. рублей;

2025 год – 12 409,9 тыс. рублей

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 3 483,7 тыс. рублей;

2019 год – 3 575,2 тыс. рублей;

2020 год – 3 658,7 тыс. рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к подпрограмме 3.

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, физических и юридических лиц

на реализацию целей подпрограммы 3

В рамках реализации целей подпрограммы 3 предусматривается привлечение средств федерального бюджета (субвенция) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации). Субвенция предоставляется бюджету области в составе единой субвенции.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в размере 10 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 3 483,7 тыс. рублей;

2019 год – 3 575,2 тыс. рублей;

2020 год – 3 658,7 тыс. рублей.

Привлечение средств бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц для реализации подпрограммы 3 не планируется.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 5 к подпрограмме 3.

VI. Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы 3 государственной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 не планируются.

VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 3 государственной программы

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 3 не предусматривается выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) автономным учреждением культуры Вологодской области «Вологдареставрация», подведомственным Комитету.

VIII. Информация об участии государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических

лиц в реализации подпрограммы 3

В реализации подпрограммы 3 не предусматривается участие государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

IX. Сведения об участии органов местного

самоуправления муниципальных образований

области в реализации подпрограммы 3

В реализации подпрограммы 3 не предусматривается участие органов местного самоуправления муниципальных образований области.

Приложение 1

к подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

№ п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание необходимых условий для эффективной реализации Комитетом по охране объектов культурного наследия области государственной программы	доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг	%	63,1	70	70	70	75	75	75	75	75	75
		степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение 2

к подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 3

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме	%	показатель характеризует долю государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме от общего объема представленных государственных услуг, %	на 1 января года, следующего за отчетным		ГУкокн - количество государственных услуг, предоставленных в электронном виде, (ед.); ГУобщ. - общее количество государственных услуг, предоставленных населению, (ед.)	ведомственная отчетность	государственная услуга, предоставленная органом охраны, ед.	сплошное наблюдение	Комитет по охране объектов культурного наследия области
2.	Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	%	доля основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы	Периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода		ОМвып – количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы, (ед.); ОМплан – количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы, (ед.)	ведомственная отчетность	основные мероприятия комплексного плана действий по реализации государственной программы	сплошное наблюдение	Комитет по охране объектов культурного наследия области

Приложение 3

к подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат1	Связь с показателями подпрограммы2	Годы реализации и источник финансового обеспечения3
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 3.1 «Исполнение полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданные для осуществления в Комитет по охране объектов культурного наследия области»	Комитет по охране объектов культурного наследия области	увеличение доли государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг к 2025 году до 75%; обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно	доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг, % ; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы, %	2	2	2
Основное мероприятие 3.2 «Исполнение Комитетом по охране объектов культурного наследия области полномочий органа государственной власти Вологодской области»	Комитет по охране объектов культурного наследия области	увеличение доли государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг к 2025 году до 75%; обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно	доля государственных услуг, предоставленных Комитетом по охране объектов культурного наследия области в электронной форме, от общего объема представленных государственных услуг, %; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы, %	1	1	1	1	1	1	1	1

¹ Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

² Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

³ Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

Приложение 4

к подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 3			всего, в том числе	14468,8	14560,3	14643,8	12205,3	12256,4	12307,6	12358,8	12409,9
			собственные доходы областного бюджета	10985,1	10985,1	10985,1	12205,3	12256,4	12307,6	12358,8	12409,9
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3483,7	3575,2	3658,7	-	-	-	-	-
		Ответственный исполнитель Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	14468,8	14560,3	14643,8	12205,3	12256,4	12307,6	12358,8	12409,9
			собственные доходы областного бюджета	10985,1	10985,1	10985,1	12205,3	12256,4	12307,6	12358,8	12409,9
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3483,7	3575,2	3658,7	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1	Исполнение полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданные для осуществления в Комитет по охране объектов культурного наследия области	Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	3483,7	3575,2	3658,7	-	-	-	-	-
			собственные доходы областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3483,7	3575,2	3658,7	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2	Исполнение Комитетом по охране объектов культурного наследия области полномочий органа государственной власти Вологодской области	Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	10985,1	10985,1	10985,1	12205,3	12256,4	12307,6	12358,8	12409,9
			собственные доходы областного бюджета	10985,1	10985,1	10985,1	12205,3	12256,4	12307,6	12358,8	12409,9
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-