Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.10.2017 № 750-рп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

N 750-рп

31 октября 2017 г.                       г. Хабаровск

Об утверждении инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"

г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения

и водоотведения на период 2018 - 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Хабаровского края от 15 сентября 2016 г. N 324-пр "Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Хабаровского края при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Хабаровского края":

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2018 - 2022 годов (далее - инвестиционная программа).

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на министерство жилищно-коммунального хозяйства края.

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2017 г. N 750-рп

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

"ГОРВОДОКАНАЛ" Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО РАЗВИТИЮ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2018 - 2022 ГОДОВ

ПАСПОРТ

инвестиционной программы муниципального унитарного

предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре

по развитию водоснабжения и водоотведения на период

2018 - 2022 годов

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	-	муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре
Местонахождение регулируемой организации	-	681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 24
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	-	главный экономист - Копейкина Людмила Мунировна, начальник производственно-технического отдела - Дацко Людмила Борисовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	-	телефон: [phone] электронная почта: [email protected]
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	-	Правительство Хабаровского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	-	680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 56
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	-	администрация г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	-	681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	-	приложение N 1 к инвестиционной программе

Приложения:	1.	Приложение N 1 "Плановые показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения".
	2.	Приложение N 2 "Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения".
	3.	Приложение N 3 "Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения".
	4.	Приложение N 4 "График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию".
	5.	Приложение N 5 "Источники финансирования инвестиционной программы".
	6.	Приложение N 6 "Расчет эффективности инвестирования средств инвестиционной программы".
	7.	Приложение N 7 "Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы".

Приложение N 1

к Инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре

по развитию водоснабжения и

водоотведения на период 2018 - 2022 годов

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п	Показатель	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	1,8	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	2,1	2,1	2,1	2,0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год)	ед./км	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3.	Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	22	22	22	22	22
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт. ч/куб. м	0,383	0,380	0,375	0,373	0,372
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт. ч/куб. м	0,355	0,345	0,345	0,344	0,343
4.	Показатели качества очистки сточных вод
4.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (в год)	ед./км	17,04	17,02	17,00	16,97	16,95
6.	Показатели энергетической эффективности процесса водоотведения
6.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт. ч/куб. м	0,726	0,715	0,715	0,715	0,715
6.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемой воды	кВт. ч/куб. м	0,192	0,189	0,179	0,179	0,179

Приложение N 2

к Инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре

по развитию водоснабжения и

водоотведения на период 2018 - 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,

МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п	Перечень, месторасположение объектов	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. рублей) (с НДС)
			диаметр трубопровода	подключаемая нагрузка (куб. м/ час)	единица измерения	значение показателя		всего на период реализации инвестиционной программы	в том числе по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера
1.5.1.	Проектирование и строительство скважин для водоснабжения мкр. Старт	предотвращение вреда жизни и здоровью населения	100 мм	20,8	километров	0	0,093	12 000	12 000	0	0	0	0
	Всего по группе 1							12 000	12 000	0	0	0	0
	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)
2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Строительство иных сетей водоснабжения
2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 2							-	-	-	-	-	-
	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды с устройством установки для ультрафиолетового обеззараживания (городские очистные станции водоснабжения (далее - ГОСВ)	обеспечение обеззараживания воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 по индикаторным показателям; обеспечение барьерной роли в отношении патогенных микроорганизмов			доза УФ излучения не менее 40 мДж/кв. см	0	10 атм.	53 457	0	0	0	17 634	35 823
3.2.2.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах НС-II ФОС (фильтро-очистные сооружения)	снижение потребления электроэнергии			тыс. кВт/час	0	80	17 000	0	0	16 634	366	0
3.2.3.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах НС-II ГОСВ	снижение потребления электроэнергии			тыс. кВт/час	0	450	17 000	0	15 634	1 366	0	0
3.2.4.	Модернизация на насосах агрегатов "Водозабор Амурский"	снижение потребления электроэнергии			тыс. кВт/час	0	200	12 000	10 634	1 366	0	0	0
	Всего по группе 3							99 457	10 634	17 000	18 000	18 000	35 823
	Всего затрат на финансирование мероприятий по водоснабжению							111 457	22 634	17 000	18 000	18 000	35 823
II.	Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1.1.	Строительство канализационного коллектора - участок N 1, от ВКД в районе ул. Путейская, 92 до ВКД правого берега реки Силинка	предотвращение аварийных ситуаций, повышения надежности водоотведения, снижение количества аварий	2 000 мм	3 000,0	километров	0	1,43	128 592	0	0	23 010	52 780	52 802
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 1							128 592	0	0	23 010	52 780	52 802
	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)
2.1.	Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Строительство иных сетей водоотведения
2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 2							-	-	-	-	-	-
	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
3.2.1.	Модернизация автотранспортного хозяйства, приобретение новой техники - всего	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	единиц	-	3,00	16 824	16 824	0	0	0	0
	в том числе:
3.2.1.1.	Илососная машина КО-507 АМ 1	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	единиц	-	2,00	11 296	11 296	0	0	0	0
3.2.1.2.	Каналопромывочная машина КО-512	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	единиц	-	1,00	5 528	5 528	0	0	0	0
3.2.2.	Установка частотно-регулируемых приводов на насосах ГНС пос. Победа	снижение потребления электроэнергии	-	-	тыс. кВт/час	0	350	10 000	10 000	0	0	0	0
3.2.3.	Установка модульной системы для деодорации вентиляционных выбросов на канализационной насосной станции (КНС) "Центральная"	очистка вентиляционных выбросов технологических сооружений канализации от одорантов для обеспечения комфортных условий населения, проживающего в непосредственной близости от объекта	-	-	куб. м/ час	0	10 000	48 900	1 562	33 400	13 937	0	0
3.2.4.	Энергоаудит предприятия	снижение потребления электроэнергии	-	-	-	-	-	5 000	5 000	0	0	0	0
	Всего по группе 3							80 724	33 386	33 400	13 938	0	0
	Всего затрат на финансирование мероприятий по водоотведению							209 316	33 386	33 400	36 948	52 780	52 802

Приложение N 3

к Инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре

по развитию водоснабжения и

водоотведения на период 2018 - 2022 годов

ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИХ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)	Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) на 01.07.2017 (тыс. рублей)	Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) на 01.07.2017 (тыс. рублей)	Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) (процентов)	Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения) на конец соответствующего года (тыс. рублей)					Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) на конец периода реализации инвестиционной программы (процентов)
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Водоснабжение	965 362	486 050	49,8	16 734	17 415	17 500	18 000	18 000	31,6
	в том числе:
1.1.	Здания	242 465	118 622	51,1	2 766	2 794	2 798	2 853	2 882	61,5
1.2.	Сооружения	68 848	20 746	69,9	1 074	1 654	1 657	1 685	1 699	39,3
1.3.	Передаточные устройства	522 350	305 972	41,4	7 903	7 934	7 998	8 343	8 275	20,1
1.4.	Оборудование	100 395	33 333	66,8	3 208	3 249	3 252	3 321	3 342	77,6
1.5.	Машины	31 304	7 377	76,4	1 783	1 783	1 795	1 798	1 801	82,4
2.	Водоотведение	931 872	359 424	61,5	33 386	33 400	33 400	34 000	34 000	32,3
	в том числе:
2.1.	Здания	334 220	191 960	42,6	8 607	8 665	8 665	8 782	8 782	60,1
2.2.	Сооружения	70 841	12 443	82,4	1 717	1 717	1 717	1 908	1 908	94,5
2.3.	Передаточные устройства	456 825	143 212	68,7	18 794	18 743	18 743	19 022	19 022	24,1
2.4.	Оборудование	55 508	8 436	84,8	2 977	2 977	2 977	2 977	2 977	87,8
2.5.	Машины	14 477	3 373	76,7	1 291	1 297	1 297	1 311	1 311	81,2

Приложение N 4

к Инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре

по развитию водоснабжения и

водоотведения на период 2018 - 2022 годов

ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

"ГОРВОДОКАНАЛ" Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО РАЗВИТИЮ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2018 - 2022 ГОДОВ,

ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

N п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	График ввода объектов в эксплуатацию
1	2	3	4	5
	Водоснабжение
1.	Проектирование и строительство скважин для водоснабжения мкр. Старт	2018 год	2018 год	2018 год
2.	Модернизация насосных агрегатов "Водозабор Амурский"	2018 год	2019 год	2019 год
3.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах НС-II ГОСВ	2019 год	2020 год	2020 год
4.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах ФОС	2020 год	2021 год	2021 год
5.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды с устройством установки для ультрафиолетового обеззараживания (ГОСВ)	2021 год	2022 год	2022 год
	Водоотведение
1.	Модернизация автотранспортного хозяйства, приобретение новой техники	2018 год	2018 год	2018 год
	в том числе:
1.1.	Илососная машина КО-507 АМ 1	2018 год	2018 год	2018 год
1.2.	Каналопромывочная машина КО-512	2018 год	2018 год	2018 год
2.	Энергоаудит предприятия	2018 год	2018 год	2018 год
3.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах ГНС пос. Победа	2018 год	2018 год	2018 год
4.	Установка модульной системы для деодорации вентиляционных выбросов на канализационной насосной станции (КНС) "Центральная"	2018 год	2020 год	2020 год
5.	Строительство канализационного коллектора - участок N 1, от ВКД в районе ул. Путейская, 92 до ВКД правого берега реки Силинка, 2 000 мм	2020 год	2022 год	2022 год

Приложение N 5

к Инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре

по развитию водоснабжения и

водоотведения на период 2018 - 2022 годов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОРВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2018 - 2022 ГОДОВ

N п/п	Источник финансирования	Всего (тыс. рублей) (без НДС)	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, (тыс. рублей) (с НДС)
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водоснабжение	111 457	22 634	17 000	18 000	18 000	35 823
1.1.	Собственные средства - всего	87 734	16 734	17 000	18 000	18 000	18 000
	в том числе:
1.1.1.	Амортизационные отчисления	87 734	16 734	17 000	18 000	18 000	18 000
1.1.2.	Инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Плата за подключение	0	0	0	0	0	0
1.2.	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	0
1.3.	Бюджетное финансирование - всего	23 723	5 900	0	0	0	17 823
2.	Водоотведение	209 316	33 386	33 400	36 948	52 780	52 802
2.1.	Собственные средства - всего	167 586	33 386	33 400	33 400	34 000	34 000
	в том числе:
2.1.1.	Амортизационные отчисления	167 586	33 386	33 400	33 400	34 000	34 000
2.1.2.	Инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.2.	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	0
2.3.	Бюджетное финансирование - всего	41 730	0	0	3 548	19 380	18 802