Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.10.2017 № 750-рп
Приложение N 6
к Инвестиционной
программе
муниципального
унитарного предприятия
"Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре
по развитию водоснабжения
и
водоотведения на период
2018 - 2022 годов
РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ГОРВОДОКАНАЛ"
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО РАЗВИТИЮ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2018 - 2022 ГОДОВ
|
N п/п
|
Целевой показатель
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя на начало реализации
программы на 2018 год
|
Значение целевого показателя на конец реализации программы
на 2022 год
|
Абсолютное отклонение
|
Относительное отклонение (процентов)
|
Расходы на реализацию мероприятий (тыс. рублей) (с НДС)
|
Расчетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей)
(с НДС)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
I.
|
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Показатели качества питьевой воды
|
|
1.1.
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
процентов
|
1,8
|
0
|
1,8
|
100
|
12 000
|
12 000
|
|
1.2.
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
процентов
|
2,1
|
1,9
|
0,2
|
9,5
|
53 457
|
5 091
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
2.1.
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год)
|
ед./км
|
0,25
|
0,25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
3.1.
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (с
учетом собственных нужд)
|
процентов
|
22
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть
|
кВт. ч/куб.
м
|
0,383
|
0,372
|
0,011
|
2,9
|
34 000
|
977
|
|
3.3.
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды
|
кВт. ч/куб.
м
|
0,355
|
0,343
|
0,012
|
3,4
|
12 000
|
406
|
|
|
Итого по водоснабжению
|
|
|
|
|
|
11 457
|
18 474
|
|
II.
|
Водоотведение
|
|
1.
|
Показатели качества очистки сточных вод
|
|
1.1.
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
|
процентов
|
0,06
|
0,06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети (в год)
|
ед./км
|
17,04
|
16,95
|
0,09
|
0,5
|
145 416
|
768
|
|
3.
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
3.1.
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод
|
кВт. ч/куб.
м
|
0,726
|
0,715
|
0,011
|
1,5
|
15 000
|
227
|
|
3.2.
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод
|
кВт. ч/куб.
м
|
0,192
|
0,179
|
0,013
|
6,8
|
48 900
|
3 311
|
|
|
Итого по водоотведению
|
|
|
|
|
|
209 316
|
4 306
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
320 773
|
22 780
|
Приложение N 7
к Инвестиционной
программе
муниципального
унитарного предприятия
"Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре
по развитию
водоснабжения и
водоотведения на период
2018 - 2022 годов
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ ТАРИФА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
"ГОРВОДОКАНАЛ" Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПО РАЗВИТИЮ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
2018 - 2022 ГОДОВ
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I.
|
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Текущие расходы (тыс. рублей)
|
474 077
|
492 061
|
510 492
|
529 556
|
549 385
|
570 069
|
|
1.1.
|
Операционные расходы (тыс. рублей)
|
347 642
|
361 988
|
376 467
|
391 526
|
407 187
|
423 475
|
|
1.1.1.
|
Производственные расходы (тыс. рублей)
|
192 945
|
200 663
|
208 690
|
217 038
|
225 719
|
234 748
|
|
1.1.1.1.
|
Расходы на приобретение сырья и материалов (тыс. рублей)
|
45 736
|
47 566
|
49 468
|
51 447
|
53 505
|
55 645
|
|
1.1.1.2.
|
Расходы на оплату труда основного производственного
персонала (тыс. рублей)
|
61 719
|
64 188
|
66 756
|
69 426
|
72 203
|
75 091
|
|
1.1.1.3.
|
Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)
|
18 639
|
19 385
|
20 160
|
20 967
|
21 805
|
22 677
|
|
1.1.1.4.
|
Общехозяйственные расходы (тыс. рублей)
|
58 591
|
60 935
|
63 372
|
65 907
|
68 543
|
71 285
|
|
1.1.1.5.
|
Прочие производственные расходы (тыс. рублей)
|
8 260
|
8 591
|
8 934
|
9 291
|
9 663
|
10 050
|
|
1.1.2.
|
Ремонтные расходы
|
107 859
|
112 512
|
117 013
|
121 693
|
126 561
|
131 623
|
|
1.1.2.1.
|
Расходы на текущий ремонт (тыс. рублей)
|
9 053
|
9 536
|
9 918
|
10 314
|
10 727
|
11 156
|
|
1.1.2.2.
|
Расходы на капитальный ремонт (тыс. рублей)
|
16 226
|
17 093
|
17 777
|
18 488
|
19 227
|
19 996
|
|
1.1.2.3.
|
Расходы на оплату труда (тыс. рублей)
|
63 425
|
65 962
|
68 601
|
71 345
|
74 199
|
77 167
|
|
1.1.2.4.
|
Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)
|
19 155
|
19 921
|
20 717
|
21 546
|
22 408
|
23 304
|
|
1.1.3.
|
Административные расходы (тыс. рублей)
|
46 838
|
48 812
|
50 765
|
52 795
|
54 907
|
57 103
|
|
1.1.3.1.
|
Расходы на оплату труда (тыс. рублей)
|
30 175
|
31 381
|
32 637
|
33 942
|
35 300
|
36 712
|
|
1.1.3.2.
|
Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)
|
9 113
|
9 477
|
9 856
|
10 251
|
10 661
|
11 087
|
|
1.1.3.3.
|
Прочие административные расходы (тыс. рублей)
|
7 550
|
7 954
|
8 272
|
8 603
|
8 947
|
9 305
|
|
1.2.
|
Расходы на электроэнергию (тыс. рублей)
|
92 870
|
96 584
|
100 448
|
104 466
|
108 644
|
112 990
|
|
1.3.
|
Неподконтрольные расходы (тыс. рублей)
|
33 566
|
33 489
|
33 577
|
33 565
|
33 554
|
33 604
|
|
1.3.1.
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у
других организаций (тыс. рублей)
|
17 665
|
17 665
|
17 665
|
17 665
|
17 665
|
17 665
|
|
1.3.2.
|
Налоги и сборы (тыс. рублей)
|
14 614
|
14 537
|
14 568
|
14 500
|
14 431
|
14 464
|
|
1.3.2.1.
|
Налоги на прибыль (ОСНО) (тыс. рублей)
|
385
|
418
|
437
|
455
|
474
|
493
|
|
1.3.2.2.
|
Налог на имущество (тыс. рублей)
|
5 510
|
5 600
|
5 600
|
5 600
|
5 600
|
5 600
|
|
1.3.2.3.
|
Водный налог (тыс. рублей)
|
5 400
|
5 200
|
5 200
|
5 100
|
5 000
|
5 000
|
|
1.3.2.4.
|
Налог на транспорт (тыс. рублей)
|
263
|
263
|
274
|
286
|
298
|
309
|
|
1.3.2.5.
|
Арендная плата за землю (тыс. рублей)
|
3 025
|
3 025
|
3 025
|
3 025
|
3 025
|
3 025
|
|
1.3.2.6.
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс.
рублей)
|
31
|
31
|
33
|
34
|
36
|
37
|
|
1.3.3.
|
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
(тыс. рублей)
|
1 287
|
1 287
|
1 343
|
1 400
|
1 457
|
1 475
|
|
2.
|
Амортизация (тыс. рублей)
|
16 734
|
16 734
|
17 415
|
17 500
|
18 000
|
18 000
|
|
3.
|
Нормативная прибыль (тыс. рублей)
|
1 927
|
1 927
|
2 004
|
2 084
|
2 168
|
2 254
|
|
3.1.
|
Социальные выплаты (тыс. рублей)
|
1 927
|
1 927
|
2 004
|
2 084
|
2 168
|
2 254
|
|
4.
|
Излишне полученные доходы (тыс. рублей)
|
5 920
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Необходимая валовая выручка (тыс. рублей)
|
486 818
|
510 304
|
529 474
|
548 686
|
569 079
|
589 831
|
|
6.
|
Себестоимость - всего (тыс. рублей)
|
490 426
|
508 377
|
527 470
|
546 601
|
566 911
|
587 576
|
|
7.
|
Объем реализации услуг водоснабжения (тыс. куб. м)
|
22 000
|
22 000
|
21 900
|
21 800
|
21 600
|
21 400
|
|
8.
|
Тариф со второго полугодия 2017 г. (рублей/куб. м)
|
22,13
|
23,20
|
24,18
|
25,17
|
26,35
|
27,56
|
|
9.
|
Темп роста тарифа к предыдущему году (процентов)
|
108,1
|
104,8
|
104,2
|
104,1
|
104,7
|
104,6
|
|
10.
|
Тариф с НДС (рублей)
|
26,11
|
27,37
|
28,53
|
29,70
|
31,09
|
32,52
|
|
11.
|
Темп роста тарифа с НДС к предыдущему
году (процентов)
|
108,1
|
104,8
|
104,2
|
104,1
|
104,7
|
104,6
|
|
II.
|
Водоотведение
|
|
1.
|
Текущие расходы (тыс. рублей)
|
247 409
|
261 305
|
272 995
|
285 168
|
297 227
|
310 392
|
|
1.1.
|
Операционные расходы (тыс. рублей)
|
178 111
|
187 624
|
195 129
|
202 934
|
211 052
|
219 494
|
|
1.1.1.
|
Производственные расходы (тыс. рублей)
|
94 835
|
98 698
|
102 646
|
106 752
|
111 022
|
115 463
|
|
1.1.1.1.
|
Расходы на оплату труда основного производственного
персонала (тыс. рублей)
|
43 789
|
45 540
|
47 362
|
49 257
|
51 227
|
53 276
|
|
1.1.1.2.
|
Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)
|
13 224
|
13 753
|
14 303
|
14 875
|
15 470
|
16 089
|
|
1.1.1.3.
|
Общехозяйственные расходы (тыс. рублей)
|
31 436
|
32 693
|
34 001
|
35 361
|
36 776
|
38 247
|
|
1.1.1.4.
|
Прочие производственные расходы (тыс. рублей)
|
6 386
|
6 711
|
6 980
|
7 259
|
7 549
|
7 851
|
|
1.1.2.
|
Ремонтные расходы
|
54 985
|
57 185
|
59 472
|
61 851
|
64 325
|
66 898
|
|
1.1.2.1.
|
Расходы на текущий ремонт (тыс. рублей)
|
3 063
|
3 185
|
3 313
|
3 445
|
3 583
|
3 726
|
|
1.1.2.2.
|
Расходы на капитальный ремонт (тыс. рублей)
|
1 918
|
1 994
|
2 074
|
2 157
|
2 243
|
2 333
|
|
1.1.2.3.
|
Расходы на оплату труда (тыс. рублей)
|
38 406
|
39 943
|
41 540
|
43 202
|
44 930
|
46 727
|
|
1.1.2.4.
|
Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)
|
11 599
|
12 063
|
12 545
|
13 047
|
13 569
|
14 112
|
|
1.1.3.
|
Административные расходы (тыс. рублей)
|
28 291
|
31 741
|
33 010
|
34 331
|
35 704
|
37 132
|
|
1.1.3.1.
|
Расходы на оплату труда (тыс. рублей)
|
18 264
|
18 994
|
19 754
|
20 544
|
21 366
|
22 220
|
|
1.1.3.2.
|
Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)
|
5 516
|
5 736
|
5 966
|
6 204
|
6 452
|
6 711
|
|
1.1.3.3.
|
Прочие административные расходы (тыс. рублей)
|
4 512
|
7 011
|
7 291
|
7 583
|
7 886
|
8 201
|
|
1.2.
|
Расходы на электроэнергию (тыс. рублей)
|
46 854
|
49 655
|
52 963
|
56 418
|
59 410
|
63 147
|
|
1.3.
|
Неподконтрольные расходы (тыс. рублей)
|
22 445
|
24 026
|
24 903
|
25 816
|
26 765
|
27 752
|
|
1.3.1.
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у
других организаций (тыс. рублей)
|
10 080
|
10 886
|
11 322
|
11 775
|
12 246
|
12 736
|
|
1.3.2.
|
Налоги и сборы (тыс. рублей)
|
11 709
|
12 484
|
12 900
|
13 332
|
13 782
|
14 250
|
|
1.3.2.1.
|
Налоги на прибыль (ОСНО) (тыс. рублей)
|
199
|
208
|
215
|
224
|
233
|
242
|
|
1.3.2.2.
|
Налог на имущество (тыс. рублей)
|
9 192
|
9 958
|
10 356
|
10 770
|
11 201
|
11 649
|
|
1.3.2.3.
|
Налог на транспорт (тыс. рублей)
|
223
|
223
|
233
|
243
|
253
|
263
|
|
1.3.2.4.
|
Арендная плата за землю (тыс. рублей)
|
1 813
|
1 813
|
1 813
|
1 813
|
1 813
|
1 813
|
|
1.3.2.5.
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс.
рублей)
|
283
|
283
|
283
|
283
|
283
|
283
|
|
1.3.3.
|
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
(тыс. рублей)
|
656
|
656
|
682
|
709
|
737
|
767
|
|
2.
|
Амортизация (тыс. рублей)
|
33 386
|
33 386
|
33 400
|
33 400
|
34 000
|
34 000
|
|
3.
|
Нормативная прибыль (тыс. рублей)
|
996
|
1 035
|
1 077
|
1 120
|
1 164
|
1 211
|
|
3.1.
|
Социальные выплаты (тыс. рублей)
|
996
|
1 035
|
1 077
|
1 120
|
1 164
|
1 211
|
|
4.
|
Недополученные доходы (тыс. рублей)
|
5 297
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Необходимая валовая выручка (тыс. рублей)
|
287 088
|
295 735
|
307 257
|
319 464
|
332 159
|
345 361
|
|
6.
|
Себестоимость - всего (тыс. рублей)
|
280 596
|
294 484
|
306 180
|
318 344
|
330 994
|
344 150
|
|
7.
|
Объем реализации услуг водоотведения (тыс. куб. м)
|
28 500
|
28 200
|
28 100
|
28 000
|
27 800
|
27 700
|
|
8.
|
Тариф со второго полугодия 2017 г. (рублей/куб. м)
|
10,07
|
10,49
|
10,93
|
11,41
|
11,95
|
12,47
|
|
9.
|
Рост тарифа к предыдущему году (процентов)
|
110,3
|
104,1
|
104,3
|
104,3
|
104,7
|
104,4
|
|
10.
|
Тариф с НДС (рублей)
|
11,89
|
12,37
|
12,90
|
13,46
|
14,10
|
14,71
|
|
11.
|
Рост тарифа с НДС к предыдущему
году (процентов)
|
110,3
|
104,1
|
104,3
|
104,3
|
104,7
|
104,4
|
Читайте также
|
