Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 02.10.2017 № 7910 нпа

2017 год

	Бюджетная классификация				Прогноз сметы на 2016 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0804	0440012000	111	211	5 050,0	Фонд оплаты труда
806	0804	0440012000	112	212	1,0	Суточные
806	0804	0440012000	119	213	1 523,2	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0804	0440012000	244	221, 223, 225, 226, 290, 310, 340	272,7	Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств
806	0801	0420012000	244	221, 223, 225, 226, 290, 310, 340	18 277,5	Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств
806	0801	0430012000	244	221, 223, 225, 226, 290, 310, 340	2 090,6	Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств
806	0804	0440012000	851	290	5,0	Налог на имущество
806	0804	0440012000	852	290	5,1	Прочие налоги
Итого:					27 225,1

2018 год

	Бюджетная классификация				Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0804	0440012000	111	211	5 050,0	Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда
806	0804	0440012000	119	213	1 525,0	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0804	0440012000	244	221, 223, 225, 226, 290, 310, 340	272,7	Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств
806	0804	0440012000	851	290	5,0	Налог на имущество
806	0804	0440012000	852	290	4,3	Прочие налоги
Итого:					6 857,0

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Бюджет района	6 642,8	6 857,0	27 225,1	6 857,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 47 581,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

           2015 году – 6 642,8 тыс. руб.;

           2016 году – 6 857,0 тыс. руб.;

           2017 году – 27 225,1 тыс. руб.;

           2018 году – 6 857,0 тыс. руб.

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.

Исполнитель подпрограммы осуществляет и обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленный порядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов  поставленной цели.

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от «02» 10 2017г. № 7910 нпа

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническое обеспечение

МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ
Заказчик Подпрограммы	Администрация муниципального района Ставропольский
Основной разработчик Подпрограммы	МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский
Основание для разработки Подпрограммы	Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»
Основные исполнители Подпрограммы	МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ
Цели и задачи Подпрограммы	Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2015-2018 годы.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет  69 609,9 тыс. руб., в том числе: в 2015г. –  13 598,0 тыс. руб.; в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 18 923,4 тыс. руб.; в 2018 г. – 21 120,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы: в 2015г. –  13 598,0 тыс. руб.; в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 18 923,4 тыс. руб.; в 2018 г. – 21 120,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты     реализации    Подпрограммы	Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей.

Учреждения осуществляют основные виды образовательной, творческой, культурно-просветительской  и методической деятельности, которая направлена на повышение доступности качественного образования.

Одной из функций образовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на их реализацию

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

2015 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2015 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0702	0451200	111	211, 213	9 247,8	Фонд оплаты труда,  начисления на выплаты по оплате труда
806	0702	0451200	112	212	23,4	Методическая литература
806	0702	0457220	111	211, 212, 213	3 200,0	Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда
806	0702	0451200	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	1 120,2	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0702	0451200	851	290	1,5	Налог на имущество
806	0702	0451200	852	290	5,0	Прочие налоги
Итого:					13 598,0

2016 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2016 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0702	0450012000	111	211	6 236,0	Фонд оплаты труда
806	0702	0450072002	111	211	4 661,6	Фонд оплаты труда
806	0702	0450012000	112	212	26,8	Методическая литература
806	0702	0450012000	119	213	1 884,4	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0702	0450072002	119	213	1 417,4	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0702	0450012000	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	1 673,7	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0702	0450012000	851	290	1,0	Налог на имущество
806	0702	0450012000	852	290	36,2	Прочие налоги
806	0702	0450012000	853	290	30,9	Прочие налоги
Итого:					15 968,0

2017 год

	Бюджетная классификация				Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0703	0450012000	111	211	9 092,7	Фонд оплаты труда
806	0703	0450072002	111	211	4 421,7	Фонд оплаты труда
806	0703	0450012000	112	212	27,6	Методическая литература
806	0703	0450012000	119	213	2 746,4	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450072002	119	213	1 335,3	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450012000	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	1 254,0	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0703	0450012000	851	290	12,2	Налог на имущество
806	0703	0450012000	852	290	28,9	Прочие налоги
806	0703	0450012000	853	290	4,6	Прочие налоги
Итого:					18 923,4

2018 год

	Бюджетная классификация				Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0703	0450012000	111	211	9 858,2	Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450072002	111	211	5 185,0	Фонд оплаты труда
806	0703	0450012000	112	212	27,6	Методическая литература
806	0703	0450012000	119	213	2 977,1	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450072002	119	213	1 566,0	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450012000	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	1 445,2	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0703	0450012000	851	290	1,4	Налог на имущество
806	0703	0450012000	852	290	60,0	Прочие налоги
Итого:					21 120,5