Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 208

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий в 2016 году было предусмотрено из областного бюджета 79 005,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 79 005,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 77 112,8 тыс. рублей или 97,6 процента.

Остаток в сумме 1 892,6 тыс. рублей образовался в силу экономии средств областного бюджета.

На реализацию подпрограммы 1 предусматривалось 1 623,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 1 522,0 тыс. рублей, или                    93,7 процента. Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме                     в результате экономии, которая составила 101,9 тыс. рублей, в том числе                            51,9 тыс. рублей – по результатам размещения заказов.

На реализацию подпрограммы 2 предусматривалось 67 282,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 65 655,2 тыс. рублей, или                             97,6 процента. Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме                    в результате экономии, которая составила 1 626,8 тыс. рублей, в том числе                          1 080,8 тыс. рублей – по результатам размещения заказов.

На реализацию подпрограммы 3 предусматривалось 10 099,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 9 935,6 тыс. рублей, или                       98,4 процента. Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме                   в результате экономии, которая составила 163,9 тыс. рублей, в том числе                        13,9 тыс. рублей – по результатам размещения заказов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы в разрезе подпрограмм приведены                      в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы

за 2016 год

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 3 показателей Госпрограммы выполнил плановое значение один показатель, перевыполнили плановые значения 2 показателя;

из 6 показателей подпрограммы 1 достигли планового значения                               4 показателя, два показателя перевыполнили плановое значение;

из 3 показателей подпрограммы 2 достигли планового значения                                 2 показателя, один показатель перевыполнил плановое значение;

из 2 показателей подпрограммы 2 достигли планового значения. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы, по муниципальным образованиям приведены в приложении                 № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных
ответственным исполнителем изменениях в Госпрограмму

В течение 2016 года в Госпрограмму внесено пять изменений (постановления Правительства Ростовской области от 15.02.2016 № 71, от 27.07.2016 № 546, от 17.08.2016 № 587, от 14.12.2016 № 840, от 29.12.2016 № 928):

1. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2016 № 71 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600». Изменения вносились в части:

приведения объемов финансирования Госпрограммы в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год». Дополнительно выделено 6 300 тыс. рублей на мероприятия, проводимые минтруда области в форме субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией.

2. Постановление Правительства Ростовской области от 27.07.2016 № 546 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600». Изменения вносились в части:

приведения объемов финансирования Госпрограммы в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год». В частности предусматривалось перераспределение денежных средств областного бюджета между муниципальными образованиями в рамках реализации мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в 2016 году на сумму 3 145,4 тыс. рублей;

сокращения объемов финансирования Госпрограммы на 349,8 тыс. рублей;

корректировки значений отдельных показателей Госпрограммы, а также подпрограмм на период 2016 – 2020 годов.

3. Постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 587 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600». Изменения вносились в части:

приведения объемов финансирования Госпрограммы в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на                     2016 год». В частности произведена корректировка бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» на 2016 год – сокращены объемы финансирования основного мероприятия 2.3 минобразования Ростовской области «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» на 3 392,4 тыс. рублей.

4. Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 840 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600». Изменения вносились в части:

приведения объемов финансирования Госпрограммы в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на                   2016 год» в части корректировки объемов бюджетных ассигнований;

изменения объемов финансирования Госпрограммы на 2017 – 2019 годы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 06.04.2016 № 239 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». В 2017 году запланировано увеличение расходов для обеспечения финансирования антитеррористических мероприятий Госпрограммы. Общая сумма, выделенная из областного бюджета на 2017 год, составила 99 026,4 тыс. рублей.

5. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016 № 928 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600». Изменения вносились в части:

приведения объемов финансирования Госпрограммы в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» в части корректировки объемов бюджетных ассигнований, в частности – перераспределения финансирования между основными мероприятиями 3.13 и 3.14 минтруда области на общую сумму 6 300 тыс. рублей.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности
реализации Госпрограммы в 2016 году,
в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Госпрограммы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы:

I. Степень достижения целевых показателей Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 3.1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,98.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Госпрограммы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Госпрограммы в 2016 году.

Уровень реализации Госпрограммы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Госпрограммы по итогам 2016 года.

Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Госпрограммы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2016 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Госпрограммы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета. Произведенные в 2016 году расходы участников Госпрограммы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы соблюдены.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Госпрограммы в 2016 году не привлекались.

Фактов отступлений от требований законодательства о размещении заказов, преимущественно связанными с изменениями стоимости контрактов и уменьшением объемов выполняемых работ, продлением сроков их осуществления, не имелось, перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Госпрограммы не производилось.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2016 году составила 1 892,4 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 1 174,3 тыс. рублей.

Из 32 основных мероприятий Госпрограммы исполнено 32 мероприятия. Исполнение составило 100 процентов.

Раздел 8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в сфере реализации Госпрограммы не предусматривались.

Раздел 9. Предложения

по дальнейшей реализации Госпрограммы

Фактические значения показателей 1, 2, 1.6 и 2.4 в отчетном периоде перевыполнили плановые значения на 2016 год.

Учитывая, что фактические значения показателей 1 и 2.4 в отчетном периоде превысили плановые значения на 2020 год, предлагается произвести их корректировку на период 2017 – 2020 годов.

Показатель 2 подвергался корректировке по итогам реализации Госпрограммы программы в 2015 году. По заключению компетентного органа — управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области (исполнителя) дальнейшая корректировка представляется не целесообразной, так как его значение 4 процента следует интерпретировать как предельно допустимое (исх. от 21.04.2016 № 5.4/307).

Показатель 1.6 при перевыполнении своего планового значения на 2016 год не превысил плановых значений на 2020 год, и его корректировка также представляется не целесообразной.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы отсутствуют.

_______________

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВЦИОМ-Юг – Всероссийский центр изучения общественного мнения;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБУ Ростовской области – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России;

ГУ МВД России по Ростовской области – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области;

ГУ МЧС России по Ростовской области – Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации по Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минтруд Ростовской области – министерство труда и социального развития Ростовской области;

минздрав Ростовской области – министерство здравоохранения Ростовской области;

НОУДПО – Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования;

СМИ – средство массовой информации;

ЮФО – Южный федеральный округ.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                                           Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

 государственной программы

 Ростовской области «Обеспечение

 общественного порядка и

 противодействие преступности»

за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

Наименование Госпрограммы, подпрограммы Госпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		Госпрограм-мой	сводной бюджетной росписью
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	всего	79 005,4	79 005,4	77 112,8
	областной бюджет	79 005,4	79 005,4	77 112,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Ростовской области»	всего	1 623,9	1 623,9	1 522,0
	областной бюджет	1 623,9	1 623,9	1 522,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции	–	–	–	–
Основное мероприятие 1.2. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции	–	–	–	–
Основное мероприятие 1.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов	–	–	–	–
Основное мероприятие 1.4. Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Ростовской области	всего	500,0	500,0	500,0
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению	–	–	–	–
Основное мероприятие 1.6. Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции	–	324,9	324,9	277,4
Основное мероприятие 1.7. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства	–	–	–	–
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	–	–	–	–
Основное мероприятие 1.9. Проведение конкурса журналистских материалов по противодействию коррупции	всего	300,0	300,0	250,0
Основное мероприятие 1.10. Разработка, издание и безвозмездное распространение сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области по вопросам противодействия коррупции	всего	150,0	150,0	145,6
Основное мероприятие 1.11. Проведение областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»	всего	99,0	99,0	99,0
Основное мероприятие 1.12. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению	всего	250,0	250,0	250,0
Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»	всего	67 282,0	67 282,0	65 655,2
	областной бюджет	67 282,0	67 282,0	65 655,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму	–	–	–	–
Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении	–	–	–	–
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий	всего	43 879,8	43 879,8	43 558,9
Основное мероприятие 2.4. Осуществление софинансирования расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных организаций	всего	18 652,2	18 652,2	17 892,3
Основное мероприятие 2.5. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение	всего	750,0	750,0	750,0
Основное мероприятие 2.6. Проведение экспертных работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела	всего	4 000,0	4 000,0	3 454,0
Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	всего	10 099,5	10 099,5	9 935,6
	областной бюджет	10 099,5	10 099,5	9 935,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области	–	–	–	–
Основное мероприятие 3.2. Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях, обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами	всего	316,2	316,2	316,2
Основное мероприятие 3.3. Обучение специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований Ростовской области методам работы по профилактике наркомании	всего	198,6	198,6	198,5
Основное мероприятие 3.4. Проведение конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде	всего	131,5	131,5	131,5
Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании	–	–	–	–
Основное мероприятие 3.6. Проведение областного фестиваля творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!»	всего	374,9	374,9	374,9
Основное мероприятие 3.7. Проведение областной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов	всего	500,8	500,8	497,0
Основное мероприятие 3.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения	всего	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие 3.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи	всего	800,0	800,0	790,0
Основное мероприятие 3.10. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании	–	–	–	–
Основное мероприятие 3.11. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей	всего	1 377,5	1 377,5	1 377,5
Основное мероприятие 3.12. Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков	–	–	–	–
Основное мероприятие 3.13. Субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата	всего	4 294,0	4 294,0	4 281,0
Основное мероприятие 3.14. Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата	всего	2 006,0	2 006,0	1 869,0
Основное мероприятие 3.15. Подготовка и организация конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения	–	–	–	–