Распоряжение Правительства Новосибирской области от 03.10.2017 № 403-рп

Финансово-экономическое обоснование по разделу «Дошкольное образование»

Финансирование создания дополнительных мест в 2013-2014 годах в государственных и муниципальных образовательных организациях различных типов (пункт 1) и кадровое обеспечение системы дошкольного образования (подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования, пункт 5) определено постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 288-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» и постановлением Правительства Новосибирской области от 21.03.2013 № 115-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы», в 2015-2018 годах – постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Средства предусмотрены в консолидированном бюджете Новосибирской области (Закон Новосибирской области от 24.12.2015 № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»).

Финансовые затраты на разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования (пункт 6) определяются приказом Минобрнауки Новосибирской области от 20.03.2017 № 617 «Об утверждении государственных заданий в сфере образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Дополнительные расходы областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (пункт 8) предусмотрены в субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.

При планировании расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (пункт 8) использованы следующие расчетные и прогнозные значения:

№ строки	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования Новосибирской области, рублей	22 283,7	24 338,4	24 692,9	25 094,0	25 094,0	26 026,3
2	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей	19 529,8	23 986,4	24 648,4	25 680,2	25 680,2	26 026,3
3	Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к предыдущему году, %	125,4	122,8	102,8	104,2	100,0	101,3
4	Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования Новосибирской области, %	87,6	98,6	99,8	102,3	102,3	100,0
5	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений <3> человек	11 233	11 933	12 408	12 919,7	13 594	13 737
6	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2*стр.5*12*стр.6), млн. рублей	3 427,6	4 472,1	4 778,4	5 183,7	5 454,3	5 585,9

Финансовое обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций будет осуществляться за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Дополнительная потребность финансовых средств, необходимая для повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций, будет включаться в расходы бюджета при его планировании на очередной финансовый год в объемах, необходимых для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Финансирование пункта 4 и пункта 9 будет осуществляться за счет государственных заданий, доведенных подведомственным учреждениям Минобрнауки Новосибирской области (определяется приказом Минобрнауки Новосибирской области), и средств муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Финансирование по пунктам 2, 3 и 7 не планируется. Мероприятия будут реализованы за счет текущей деятельности Минобрнауки Новосибирской области и подведомственных учреждений.

Финансово-экономическое обоснование по разделу «Общее образование»

Объем финансовых средств по пункту 1 и пункту 7 в 2013-2014 годах сформирован из финансирования мероприятий целевых программ:

ДЦП «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы» (постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2013 № 115-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области» на 2013-2017 годы»);

ДЦП «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы» (постановление Правительства Новосибирской области от 02.08.2011 № 331-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы»);

ДЦП «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы» (постановление Правительства Новосибирской области от 03.10.2011 № 433-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы»);

ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2015 годы» (постановление Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 № 122-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы»);

ВЦП «Безопасность образовательных учреждений Новосибирской области на 2013-2015 годы» (приказ Минобрнауки Новосибирской области от 11.12.2012 № 2566 «О ведомственной целевой программе «Безопасность образовательных учреждений Новосибирской области на 2013-2015 годы»).

Объем финансовых средств по пункту 1 и пункту 6 в 2015-2018 годах сформирован из финансирования мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п.

Финансирование пункта 4 в 2013-2014 годах включено в ВЦП «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области на 2013-2015 годы» (приказ Минобрнауки Новосибирской области от 27.12.2012 № 2691 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области» на 2013-2015 годы»), в 2015-2018 годах – в государственную программу Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Средства предусмотрены в консолидированном бюджете Новосибирской области (Закон Новосибирской области от 28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»).

При планировании расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (пункт 8) использованы следующие расчетные и прогнозные значения:

№ строки	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области*, рублей	25 598,4	27 267,1	26 312,1	26 796,0	28 538,0	30 479,0
2	Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, рублей	26 234,0	28 200,3	28 505,9	28 951,9	28 951,9	30 479,0
3	Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к предыдущему году, %	126,3	107,5	101,1	101,6	100,0	105,3
4	Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и среднемесячной заработной платы в Новосибирской области*, %	102,5	103,4	108,3	108,0	101,5	100,0
5	Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования <4> человек	24 108	24 242	24 418	24 935	25 559	25 752
6	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2* стр.5*12*стр.6), млн. рублей	9 881,4	10 681,1	10 875,2	11 279,2	11 561,5	12 263,2

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Финансовое обеспечение повышения заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций будет осуществляться за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Дополнительная потребность средств субвенции, выделяемой местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ, необходимая для повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций, будет включаться в расходы бюджета при его планировании на очередной финансовый год в объемах, необходимых для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Финансирование пункта 9 будет осуществляться за счет внесения изменений в государственные задания подведомственных Минобрнауки Новосибирской области учреждений.

Дополнительное финансирование по пунктам 2, 3 и 5 не планируется. Мероприятия будут реализованы за счет текущей деятельности Минобрнауки Новосибирской области и подведомственных учреждений.

Финансово-экономическое обоснование по разделу «Дополнительное образование детей»

Потребность средств для реализации пункта 1 и пункта 4 определена на основе экспертной оценки. Финансирование мероприятий пункта 6 и 10 в 2013-2014 годах предусмотрены в ДЦП «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 № 430-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы», в 2015-2018 годах – в государственной программе Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей (пункт 8) произведено на основе фактически сложившегося уровня финансирования и с учетом графика повышения заработной платы для отдельных категорий работников, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р:

№ строки	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	Среднемесячная заработная плата учителей в Новосибирской области, рублей	26 779,2	28 810,0	29 095,2	29 552,5	29 552,5	31 118,8
2	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей	21 419,4	24 606,2	26 453,1	27 824,5	28 074,9	31 118,8
3	Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к предыдущему году, %	132,7	114,9	107,5	105,2	100,9	110,8
4	Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей в Новосибирской области, %	80,0	85,4	90,9	94,2	95,0	100,0
5	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей <5> человек	5 458	5 151	5 129	5 146,7	5 315	5 315
6	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2* стр.5*12*стр.6), млн. рублей	1 826,6	1 980,4	2 120,0	2 237,4	2 331,4	2 584,2

Финансовое обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей будет осуществляться за счет средств консолидированного бюджета Новосибирской области.

Дополнительная потребность средств, необходимая для повышения оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей, будет включаться в расходы консолидированного бюджета Новосибирской области при его планировании на очередной финансовый год в объемах, необходимых для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Дополнительное финансирование по пунктам 2, 3, 5, 7, 8 не планируется. Мероприятия будут реализованы за счет текущей деятельности Минобрнауки Новосибирской области и подведомственных учреждений.

Финансово-экономическое обоснование по разделу «Профессиональная подготовка и среднее профессиональное образование»

Общий объем расходов на финансовое обеспечение мероприятий по разделу «Профессиональное обучение и среднее профессиональное образование» составляет 18368,8 млн. рублей, в том числе:

17661,3 млн. рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области;

707,5 млн. рублей – средства за счет внебюджетных источников финансирования.

Объем средств на реализацию мероприятия 2 «Реализация региональных проектов и программ модернизации профессионального образования» включает расходы на реализацию государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» (за исключением расходов, запланированных на реализацию мероприятия 3 «Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций» и мероприятия 8 «Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования»).

Объем средств на реализацию мероприятия 3 «Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций» включает расходы на финансовое обеспечение деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций, создаваемых на базе учреждений среднего профессионального образования.

Объем средств на реализацию мероприятия 8 «Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования» включает расходы на оплату труда с начислениями преподавателей, педагогов и мастеров производственного обучения учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и расходы на повышение квалификации работников образовательных учреждений.

При планировании расходов на реализацию мероприятия 8 использованы следующие расчетные и прогнозные значения (без учета численности педагогического персонала, осуществляющего подготовку по программам среднего профессионального образования в федеральных и негосударственных образовательных учреждениях, находящихся на территории Новосибирской области):

№ строки	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области*, рублей	25 598,4	27 267,1	26 312,1	26 796,0	28 538,0	30 479,0
2	Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, рублей	30 175,6	31 180,2	31 520,7	31 743,3	31 743,3	31 743,3
3	Темп роста среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования к предыдущему году, %	158,8	103,3	101,1	100,7	100,0	100,0
4	Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования и среднемесячной заработной платы в Новосибирской области*, %	117,9	114,4	119,8	118,5	111,2	104,1
5	Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования <6> человек	2 448	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442
6	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2* стр.5*12*стр.6), млн. рублей	1 154,1	1 189,6	1 202,6	1 211,1	1 211,1	1 211,1

*Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Финансово-экономическое обоснование по разделу «Высшее образование»

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по разделу «Высшее образование» предусмотрены в консолидированном бюджете Новосибирской области (Закон Новосибирской области от 24.12.2015 № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»).

При планировании расходов областного бюджета на повышение оплаты труда преподавателей образовательных организаций высшего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» использованы следующие расчетные и прогнозные значения:

№ строки	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области*, рублей	25 598,4	27 267,1	26 312,1	26 796,0	28 538,0	30 479,0
2	Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования, рублей	42 427,9	40 416,2	43 742,2	46 383,6	51 368,0	60 958,0
3	Темп роста среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования к предыдущему году, %	129,1	95,3	108,2	106,0	110,7	118,7
4	Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и среднемесячной заработной платы в Новосибирской области*, %	165,7	148,2	166,2	173,1	180,0	200,0
5	Среднесписочная численность преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования <7> человек	32	35	34	33	35	35
6	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	21,2	22,1	23,2	23,9	28,1	33,3

*Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Финансово-экономическое обоснование по разделу «Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№ строки	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области*, рублей	25 598,4	27 267,1	26 312,1	26 796,0	28 538,0	30,479,0
2	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рублей	24 049,0	26 207,3	28 162,7	29 757,6	29 757,6	30 479,0
3	Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к предыдущему году, %	155,0	109,0	107,5	105,7	100,0	102,4
4	Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и среднемесячной заработной платы в Новосибирской области*, %	93,9	96,1	107,0	111,1	104,3	100,0
5	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, человек	1 326	739	617	495,8	495,8	495,8
6	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.2*стр.5*12*стр.6), млн. рублей	498,2	302,6	271,5	230,5	230,5	236,1