Постановление Правительства Новосибирской области от 12.09.2017 № 341-п

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации									Всего
		I этап		II этап			III этап
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Бюджетные источники, млн руб.	федеральные	1000,00	1000,00	1000,00*	1000,00*	1000,00*	1000,00**	1000,00**	1000,00**	1000,00**	9000,00
	бюджет Новосибирской области	1005,88	1115,19	1108,55*	1194,01*	1309,00*	1316,90**	1384,60**	1419,60**	1443,32**	11297,03
	местные	236,55	275,39	219,82*	215,19*	224,41*	225,87**	223,79**	226,49**	218,27**	2065,77
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-	-*	-*	-*	-**	-**	-**	-**	-
ИТОГО		2242,43	2390,58	2328,37*	2409,20*	2533,41*	2542,77**	2608,39**	2646,09**	2661,59**	22362,80

*Указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в части реализации II этапа приоритетного проекта.

**Указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предлагается уточнить в рамках подготовки корректировки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в части реализации III этапа приоритетного проекта.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски
1	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов
2	Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в том числе на основании муниципально-частного партнерства
3	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД
Ключевые возможности
4	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования
5	Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативу	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети
6	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД	Ликвидация мест концентрации ДТП
7	Устранение перегрузки дорожной сети	Выполнение всего перечня мероприятий по реконструкции и строительству новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 20132020 годах». Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственные программы Новосибирской области и муниципальные программы в области развития транспорта и дорожного хозяйства
Формальные основания для инициации	поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1,  Пр-1454 от 27 июля 2016 г.); поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.)
Дополнительная информация (предположения)	Цели проекта достижимы при условии удовлетворения следующих требований: наличие достаточного объема финансовых ресурсов; наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством

Обоснование паспорта приоритетного проекта

<Безопасные и качественные дороги>

1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

2. Календарный план-график работ проекта

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Этап I	730	01.01.2017	30.12.2018
1.1	Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации	428	01.04.2017	01.11.2018
1.2	Ликвидация мест концентрации ДТП	730	01.01.2017	30.12.2018
1.3	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях	730	01.01.2017	30.12.2018
1.4	Завершение этапа		-	30.12.2018
2	Этап II	1095	01.01.2019	30.12.2021
2.1	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации	642	01.04.2019	01.11.2021
2.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации	1095	01.01.2019	30.12.2021
2.3	Ликвидация мест концентрации ДТП	1095	01.01.2019	30.12.2021
2.4	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях	1095	01.01.2019	30.12.2021
2.5	Завершение этапа		-	30.12.2021
3	Этап III	1460	01.01.2022	30.12.2025
3.1	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации	856	01.04.2022	01.11.2025
3.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации	1460	01.01.2022	30.12.2025
3.3	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях	1460	01.01.2022	30.12.2025
3.4	Завершение этапа			30.12.2025
Итого		3285	01.01.2017	30.12.2025