Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1122-П

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

Таблица 5

№                     п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4	Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 4.                                  «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры» (всего)		536 207,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00
Департамент культуры автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)		536 207,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00
1.	Осуществление мер социальной поддержки работников государственных учреждений культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе	536 207,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00
	Департамент культуры автономного округа (ответственный исполнитель)	536 207,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00

III. Перечень показателей Подпрограммы 4

Сведения о показателях Подпрограммы 4 представлены в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 4

4.1. Доля работников  государственных учреждений культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение количества работников государственных учреждений культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе, в отношении  которых осуществлены меры социальной поддержки, утверждённых законами автономного округа, в виде именных стипендий Губернатора автономного округа, а также в виде стипендий за выдающиеся творческие достижения к аналогичному плановому показателю, к общему числу работников, имеющих право на получение соответствующих выплат
Алгоритм формирования показателя	V =  Np/Nn * 100%
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество работников государственных учреждений культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе, в отношении  которых осуществлены меры социальной поддержки, утверждённых законами автономного округа, в виде именных стипендий Губернатора автономного округа, а также в виде стипендий за выдающиеся творческие достижения к аналогичному плановому показателю	Np
Количество работников, имеющих право на получение соответствующих выплат	Nn
Источник  информации для расчета (определения) показателя	данные итогового отчета об использовании субвенций из окружного «регионального) фонда компенсаций, проведенный в соответствии с постановлением Администрации автономного округа от 20 декабря 2007 года № 579-А «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из окружного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета»

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:

- осуществить меры социальной поддержки работников государственных учреждений культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе;

- сохранить и качественно улучшить кадровый состав государственных учреждений культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе;

- способствовать дальнейшему развитию реализации мер социальной поддержки работников государственных учреждений культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе;

- способствовать повышению престижа работы в государственных учреждениях культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждениях культуры и искусства в автономном округе.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

Паспорт Подпрограммы 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5	департамент культуры автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 5	отсутствует
Цели Подпрограммы 5	1. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства. 2. Обеспечение реализации полномочий автономного округа как субъекта Российской Федерации: 1) в сфере культуры, искусства и кинематографии; 2) по контролю в сфере государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, реализации специальных разрешительных и иных регулятивных функций и полномочий. 3. Обеспечение нормативных правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации Государственной программы
Задачи Подпрограммы 5	1) реализация отдельных мероприятий; 2) реализация полномочий Российской Федерации переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия федерального значения; 3) обеспечение нормативных правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации Государственной программы
Сроки реализации Подпрограммы 5	2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5	1) укомплектованность департамента культуры автономного округа кадрами (%); 2) доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений (%); 3) рейтинг качества финансового менеджмента, (%); 4) доля проведенных мероприятий по государственной охране от количества необходимых мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия (%)
Основные направления реализации Подпрограммы 5	обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента культуры автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объём финансирования – 613 462,00 тыс. руб., в том числе: средства, федерального бюджета, – 3 952,00 тыс. руб.	Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению 262 882,00 тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета 350 580,00 тыс. руб.
2014 год – 87 592,00;	2014 год – 87 592,00;	2014 год – 0,00;
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 1 282,00 тыс. руб.
2015 год – 87 645,00	2015 год – 87 645,00	2015 год – 0,00
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, - 1 335,00 тыс. руб.
2016 год – 87 645,00	2016 год – 87 645,00	2016 год – 0,00
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 1 335,00 тыс. руб.
2017 год – 87 645,00	2017 год – 0,00	2017 год – 87 645,00
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,00 тыс. руб.
2018 год – 87 645,00;	2018 год – 0,00	2018 год – 87 645,00
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 87 645,00	2019 год – 0,00	2019 год – 87 645,00
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 87 645,00	2020 год – 0,00	2020 год – 87 645,00
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5	реализация Подпрограммы 5 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: - повысить эффективность государственного управления отраслью культуры на разных уровнях государственной власти; - усилить взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти; - сформировать систему финансирования, мониторинга и контроля реализации Государственной программы; - повысить эффективность и результативность реализации средств, предусматриваемых для реализации Государственной программы; - установить действенную систему контроля за соблюдением законодательства в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия; - повысить эффективное использование средств окружного бюджета, выделяемых департаменту культуры автономного округа

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

 социально-экономического развития автономного округа

Департамент культуры автономного округа является исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим государственную политику и нормативное правовое регулирование в области культуры, искусства, кинематографии, сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, а также уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа на осуществление государственного контроля на территории автономного округа в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на обеспечение достижения целей и задач Государственной программы, на существенное повышение качества управления процессами развития сферы культуры и сферы государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и автономного округа.

Необходимость внедрения в отрасли культуры современных методов управления ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития автономного округа.

Достижение указанных показателей возможно, в том числе при условии наличия утверждённых административных регламентов и соблюдения утверждённых административных процедур. Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления государственных услуг, обеспечения их доступности и стандартизации требований к исполнительным органам государственной власти автономного округа, государственным учреждениям автономного округа, оказывающим государственные услуги департамент культуры автономного округа в пределах своей компетенции обеспечил проведение работы по контролю за исполнением утверждённых стандартов предоставления государственных услуг автономного округа.

Характеристика текущего состояния сферы управления объектами культурного наследия

Уникальность памятников истории и культуры их огромная научная значимость определяют высокую ценность культурного наследия автономного округа. Противоправные посягательства на объекты культурного наследия являются одной из главных угроз национальной безопасности в сфере культуры (пункт 80 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).

Объекты культурного наследия автономного округа представляют собой различного вида объекты недвижимости, в том числе, как отдельно стоящие здания, сооружения, так и природные ландшафты, где сохраняется весь культурно-исторический и природный комплекс наследия. Памятники архитектуры представлены зданиями, возникшими на рубеже XIX-XX вв. Все они расположены в городе Салехарде, отмечающему в 2015 году свое 420-летие. Важное место в сохранившейся деревянной застройке автономного округа занимают традиционные постройки коренного населения, представленные священными и хозяйственными лабазами. Простые по конструкции и функционально оправданные они отражают характерные национальные особенности в срубном строительстве. Особый интерес представляют памятники, связанные с периодом 501-503-го строительства. От времен этого строительства в регионе сохранились отдельные участки железнодорожного полотна, паровозы, лагпункты и отдельные постройки. Археологические памятники, которых на территории автономного большинство, представлены поселениями, городищами, стоянками и другими объектами, отражающими историю развития человека с эпохи палеолита до этнографической современности.

С целью сохранения историко-культурного наследия как основы культурного потенциала и самобытности автономного округа, а также с целью обеспечения доступа населения к объектам культурного наследия реализуется комплекс мероприятий. Разрабатываются проекты зон охраны, устанавливаются границы территорий и предметы охраны, изготавливается учетная документация. Проводятся противоаварийные раскопки и работы по ремонту и реставрации объектов культурного наследия.

С  2006 года разработаны и утверждены 3 окружные целевые программы по сохранению, объектов культурного наследия, в рамках которых проведены мероприятия и реализованы проекты в сфере культурного наследия. К настоящему времени накоплен положительный опыт сохранения и использования объектов культурного наследия и в целом созрело представление о культурном наследии как приоритетной социальной ценности, в значительной степени определяющей параметры устойчивого развития.

Вместе с тем в развитии инфраструктуры объектов культурного наследия автономного округа существует ряд проблем, характерных для всей отрасли в целом, а именно:

- недостаточно разработана нормативная правовая база в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. Пробелы в нормативном правовом обеспечении затрудняют процесс создания и развития новых форм сохранения объектов культурного наследия (доля объектов культурного наследия, имеющих установленные границы территорий и зоны охраны, в 2012 году составила 12%);

- отсутствие налаженной системы государственного учета объектов культурного наследия – основы государственной охраны, сохранения, использования и популяризации памятников истории и культуры. Особенно актуальным является проведение мониторинговых исследований памятников истории и культуры для определения их реального состояния и количественного состава. Имеющая на сегодня информация о состоянии, месторасположении, правах собственности и пользователе  объектом культурного наследия, не полная и требует существенного дополнения;

- отсутствие порядка государственного контроля за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.

Масштабы и сложность разрешения вышеуказанных проблем обусловливают необходимость выделения комплекса взаимоувязанных мероприятий в рамках Подпрограммы 5.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

Мероприятие Подпрограммы 5 направлено на обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента культуры автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 6.

Перечень  мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

Таблица 6

№                     п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы	Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)		613 462,00	87 592,00	87 645,00	87 645,00	168 443,00	168 443,00	168 443,00	168 443,00
Департамент культуры автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)		613 462,00	87 592,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00
1.	Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента культуры автономного округа	613 462,00	87 592,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00
	Справочно:
	в том числе за счёт средств федерального бюджета	3 592,00	1 282,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Перечень показателей Подпрограммы 5

Сведения о показателях Подпрограммы 5 представлены в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 5

5.1. Укомплектованность департамента культуры кадрами
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение утверждённой предельной штатной численности департамента культуры к средней численности работников департамента культуры всех категорий за отчетный период
Алгоритм формирования показателя	V =  Np/Nn * 100%
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Утверждённая предельная штатная численность департамента культуры	Np
Средняя численность работников департамента культуры всех категорий за отчетный период	Nn
Источник  информации для расчета (определения) показателя	документы кадрового делопроизводства департамента культуры автономного округа

5.2 Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение количество обращений граждан, рассмотренных в сроки, установленные законодательством автономного округа к общему количеству обращений граждан
Алгоритм формирования показателя	V =  Np/Nn * 100%
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.
Количество обращений граждан, рассмотренных в сроки, установленные законодательством автономного округа	Np
Общее количество обращений граждан	Nn
Источник  информации для расчета (определения) показателя	квартальные отчёты департамента культуры автономного округа

5.3. Рейтинг качества финансового менеджмента
Единица измерения	%
Определение показателя	Рейтинг качества финансового менеджмента департамента культуры автономного округа
Алгоритм формирования показателя	При присвоении департаменту культуры автономного округа рейтинга от 80 до 100 баллов, показатель принимает значение 100%, если от 50 до 80 баллов – 60%, от 0 до 50 баллов – 0%
Источник информации для (определения) расчета показателя	Департамент финансов автономного округа
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Источник  информации для расчета (определения) показателя	данные мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого департаментом финансов автономного округа

5.4. Доля проведенных мероприятий по государственной охране от количества запланированных мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия (%)
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение количества проведенных мероприятий  по государственной охране объектов культурного наследия к количеству  необходимых мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия
Алгоритм формирования показателя	V =  Np/Nn * 100%
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество проведенных мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия	Np
Количество запланированных мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия	Nn
Источник  информации для расчета (определения) показателя	ежегодные отчёты департамента культуры автономного округа

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов:

- повысить эффективность государственного управления отраслью культуры на разных уровнях государственной власти;

- усилить взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти;

- сформировать систему финансирования, мониторинга и контроля реализации Государственной программы;

- повысить эффективность и результативность реализации средств, предусматриваемых для реализации Государственной программы;

- установить действенную систему контроля за соблюдением законодательства в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия;

- повысить эффективное использование средств окружного бюджета, выделяемых департаменту культуры автономного округа.

Приложение № 1

к государственной программе  Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления

развития культуры на 2014 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и программно-целевых инструментов

 государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, Подпрограмм	Объёмы финансирования (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы» (всего)	12 956 692,00	1 493 541,00	1 362 655,00	866 568,00	2 770 495,00	2 682 801,00	2 469 194,00	1 311 438,00
	Департамент культуры автономного округа (всего)	2 302 669,00	587 485,00	773 494,00	188 338,00	188 338,00	188 338,00	188 338,00	188 338,00
	Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)(всего)	6 155 067,00	387 411,00	0,00	0,00	1 903 927,00	1 816 233,00	1 602 626,00	444 870,00
	Государственное бюджетное учреждение автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)	271 212,00	28 266,00	34 366,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00
	Государственное бюджетное учреждение автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» (всего)	1 185 195,00	138 393,00	156 092,00	178 142,00	178 142,00	178 142,00	178 142,00	178 142,00
	Государственное автономное учреждение  автономного округа «Культурно-деловой центр» (всего)	1 005 195,00	111 993,00	130 492,00	152 542,00	152 542,00	152 542,00	152 542,00	152 542,00
	Государственное автономное учреждение культуры автономного округа «Окружной Центр национальных культур» (всего)	1 431 833,00	165 205,00	186 603,00	216 005,00	216 005,00	216 005,00	216 005,00	216 005,00
	Государственное бюджетное учреждение культуры автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (всего)	470 456,00	55 493,00	62 313,00	70 530,00	70 530,00	70 530,00	70 530,00	70 530,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственное казенное учреждение автономного округа «Информационно-аналитический центр» (всего)	135 065,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00
1.	Подпрограмма 1.                                                            «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе»	1 690 788,00	200 142,00	223 941,00	253 341,00	253 341,00	253 341,00	253 341,00	253 341,00
	Департамент культуры автономного округа (ответственный исполнитель)	99 316,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00
	Государственное бюджетное учреждение автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»	271 212,00	28 266,00	34 366,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00
	Государственное бюджетное учреждение автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»	1 185 195,00	138 393,00	156 092,00	178 142,00	178 142,00	178 142,00	178 142,00	178 142,00
	Государственное казенное учреждение автономного округа «Информационно-аналитический центр»	135 065,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00
2.	Подпрограмма 2.                                                                   «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе»	3 961 168,00	741 795,00	974 468,00	448 981,00	448 981,00	448 981,00	448 981,00	448 981,00
	Департамент культуры автономного округа (ответственный исполнитель)	1 053 684,00	409 104,00	595 060,00	9 904,00	9 904,00	9 904,00	9 904,00	9 904,00
	Государственное автономное учреждение  автономного округа «Культурно-деловой центр»	1 005 195,00	111 993,00	130 492,00	152 542,00	152 542,00	152 542,00	152 542,00	152 542,00
	Государственное автономное учреждение культуры автономного округа «Окружной Центр национальных культур»	1 431 833,00	165 205,00	186 603,00	216 005,00	216 005,00	216 005,00	216 005,00	216 005,00
	Государственное бюджетное учреждение культуры автономного округа «Окружной Дом ремёсел»	470 456,00	55 493,00	62 313,00	70 530,00	70 530,00	70 530,00	70 530,00	70 530,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Подпрограмма 3.                                                  «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе»	6 155 067,00	387 411,00	0,00	0,00	1 903 927,00	1 816 233,00	1 602 626,00	444 870,00
	Департамент культуры автономного округа (ответственный исполнитель)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)	6 155 067,00	387 411,00	0,00	0,00	1 903 927,00	1 816 233,00	1 602 626,00	444 870,00
4.	Подпрограмма 4.                                    «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры»	536 207,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00
	Департамент культуры автономного округа (ответственный исполнитель)	536 207,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00	76 601,00
5.	Подпрограмма 5.                                    «Обеспечение реализации Государственной программы»	613 462,00	87 592,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00
	Департамент культуры автономного округа (ответственный исполнитель)	613 462,00	87 592,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00	87 645,00